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附件1

昆明市西山区劳动就业服务局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区劳动就业服务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区劳动就业服务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区劳动就业服务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于就业创业、人才服务、政策和法律法规。

2.拟定全区就业创业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业创业工作目标任务。

3.负责完善公共就业和创业服务体系，开展公共就业服务工作。负责全区就业综合统计、信息工作，发布就业创业和人才服务工作有关信息。

4.负责全区就业补助资金预决算管理使用和监督工作。

5.指导全区各级就业服务机构开展就业岗位开发、城镇新增就业、就业失业登记、就业指导和其它就业服务工作，为失业人员提供免费咨询服务。

6.负责开展就业援助工作，落实就业援助政策。

7.负责落实就业扶持政策和社会保险补贴政策。

8.负责贯彻执行国家、省市区关于人才工作和促进就业创业的法律、法规、规章和政策；向辖区内城乡劳动力和用人单位提供基本人才服务；承担流动人员档案管理、高校毕业生人事档案管理。

9.承担区小额担保贷款中心日常工作，按规定做好创业担保贷款工作审核工作，指导全区小额担保贷款工作负责对工作人员进行业务知识培训。

10.承担区促进农民就业工作领导小组办公室日常工作，组织实施全区农村劳动力转移就业，组织开展创业培训、技能培训等工作。

11.完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、市场就业科、就业促进科、就业培训科、信息科、人才服务科。

所属单位1个，即：昆明市西山区职业介绍和就业培训中心。

（三）重点工作概述

2025年提供有效就业岗位24000个；新增城镇就业37000人；城镇失业人员再就业12000人；就业困难人员就业8000人；实现农村劳动力转移就业51000人；农村劳动力转移培训200人（劳动力补贴培训200人）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,221,765.80元，其中：一般公共预算14,221,765.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加837,413.28元，主要原因分析2025年预算人数比2024年增加3人，且2025年新增创业担保贷款贴息区级补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,221,765.80元，其中：本年收入14,221,765.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,221,765.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加837,413.28元，主要原因分析2025年预算人数比2024年增加3人，且2025年新增创业担保贷款贴息区级补助资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,221,765.80元。财政拨款安排支出14,221,765.80元，其中：基本支出6,387,265.80元，与上年对比增加372,913.28元，主要原因分析2025年预算人数比2024年增加3人，导致人员经费和公用经费增加；项目支出7,834,500.00元，与上年对比增加464,500.00元，主要原因分析2025年新增创业担保贷款贴息区级补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   2060499其他技术研究与开发支出96,000.00元，主要用于网络系统运行维护专项经费支出；

2080101行政运行支出4,413,977.92元，主要用于单位人员经费、日常公用经费支出；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出972,700.00元，主要用于流动人员档案管理经费、职业技能提升购买培训和评价服务经费、劳动用工登记经费、大学生创业园运行管理经费等支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出546,345.00元，主要用于缴纳基本养老保险单位部分；

2080599其他行政事业单位养老支出171,600.00元，主要用于退休人员生活补助的支出。

2080799其他就业补助支出6,685,700.00元，主要用于就业信息员补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴等支出；

2101101行政单位医疗支出165,433.00元，主要用于行政人员医疗保险单位部分支出；

2101102事业单位医疗支出69,656.00元，主要用于事业人员医疗保险单位部分的支出；

2101103公务员医疗补助168,878.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出22,979.88元，主要用于重特病医疗统筹部分的支出；

2130804创业担保贷款贴息及奖补支出454,500.00元，主要用于创业担保贷款贴息的支出；

2210201住房公积金453,996.00元，主要用于住房公积金单位部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区劳动就业服务局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额297,800.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算291,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区劳动就业服务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区劳动就业服务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市西山区劳动就业服务局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区劳动就业服务局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市西山区劳动就业服务局2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区劳动就业服务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费××元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市西山区劳动就业服务局2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区劳动就业服务局2025年重点项目1个，项目为“就业创业补助资金”。

（一）立项依据

为贯彻落实党中央、国务院关于“稳就业、保民生”的决策部署，依据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发〈云南省就业补助资金管理办法〉的通知》（云财规〔2024〕16号）、《昆明市就业促进条例》《昆明市就业工作领导小组关于认真做好2024年高校毕业生就业创业工作的通知》，本项目旨在通过财政资金支持，强化就业优先政策，提升重点群体就业创业能力，保障经济社会稳定发展。

（二）项目实施单位

项目实施单位为昆明市西山区劳动就业服务局，单位内部各职能科室分工精细、协同紧密。市场就业科全力聚焦高校毕业生等青年群体就业，高效负责非国有企业就近就地吸纳安置劳动者就业一次性奖励补贴、来昆留昆就业创业落户、就业、租房、购房以及线上招聘等补贴的审核与拨付工作，精准对接青年就业需求。就业促进科着重推进全区就业困难群体的就业援助，精心开展城镇公益性岗位的开发、管理以及资金申报、审核与管理工作，同时负责就业困难人员和高校毕业生灵活就业社保补贴资金的申报，积极推动零工市场建设，全方位拓展就业渠道。财务科则严格把控就业创业补助资金的预算编制、审核拨付以及监督管理等关键环节，确保资金安全、高效运行。

（三）项目基本概况

1.项目概况。通过科学安排就业创业补助资金，为符合条件的高校毕业生、失业人员、就业困难人员等群体提供多元化支持。涵盖公益性岗位补贴、社会保险补贴、来昆留昆高校毕业生就业创业补贴以及非国有企业就近就地吸纳安置劳动者就业一次性奖励补贴等。同时，积极举办各类小型招聘活动，致力于提升劳动者就业创业能力，稳步稳定和扩大就业规模，精心优化创业环境，全方位推动区域就业创业工作迈向新台阶。

2.绩效目标。

（1）总目标。通过为公益性岗位人员发放岗位补贴、缴纳社会保险，发放来昆留昆高校毕业生就业创业补贴、社会保险补贴以及非国有企业奖励补贴等举措，为就业困难人员提供坚实就业援助，激励企业积极吸纳安置劳动者。此外，深入实施 “精准服务” 行动，坚持线上线下融合，灵活举办分行业、分专业的小型招聘活动，显著提高供需对接精准度，全力推动高校毕业生等青年群体实现高质量充分就业。  

（2）年度目标。

产出数量，2025年确保公益性岗位人员达到230人，组织招聘会不少于15场。

产出质量，实现公益性岗位补贴发放准确率和享受鼓励非国有企业就地就近吸纳安置劳动就业奖励发放准确率均达100%，确保符合条件的企业及个人能够准确无误地获得相应补助。

产出时效，补贴发放及时率达到100%，项目按计划在1年内高效实施。

产出成本，2025年就业创业补助资金安排4,150,000.00元。

社会效益，促使就业政策知晓率提升至90%。

服务对象满意度，确保社会公众满意率、部门日常工作的服务对象满意率、内部职工满意率均超90%。

（四）项目实施内容

为确保项目有序推进，我局加强组织领导，强化责任分工。根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》（云财规〔2018〕2号）文件严格审核及发放社会保险补贴、公益性岗位补贴，规范公益性岗位人员的管理。根据《昆明市人民政府关于进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施意见》（昆政发〔2021〕22号）、 《昆明市西山区人民政府关于印发关于进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施方案的通知》（西政发〔2022〕2号） 及《关于贯彻落实进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作实施意见有关问题的通知》（昆人社通〔2022〕6号）文件要求，对毕业后1年内首次落户昆明（含集体户）的高校毕业生，按1000元标准给予一次性落户奖励；毕业年度高校毕业生来昆留昆到中小微企业或乡镇（街道）、村（居）委公共管理服务岗位就业，并签订2年以上劳动合同且依法缴纳社会保险费的，给予毕业生3000元的一次性就业补贴；毕业年度高校毕业生来昆留昆就业创业的，与用人单位（不含党政机关、事业单位和国有企业）签订2年以上劳动合同并依法缴纳社会保险的，分别给予博士研究生、硕士研究生、双一流高校本科生、普通高校本科生每人8000元、5000元、3000元、2000元的一次性租房补贴；对在昆创业且稳定经营2年以上或在昆就业且与用人单位（不含党政机关、事业单位和国有企业）签订3年以上劳动合同，并依法在昆缴纳社会保险满2年的全日制博士、硕士研究生，在昆首次购买商品住房且无自有住房的，分别给予8万元、5万元的一次性购房补贴。高校毕业生来昆留昆就业创业补贴所需资金按照财政分级承担的原则进行筹集，市级财政分担20%，区级财政分担80%。

（五）资金安排情况

2025年就业创业补助资金由区级财政保障，预算金额4,150,000.00元，主要用于为公益性岗位人员发放岗位补贴以及缴纳社会保险、发放来昆留昆高校毕业生就业创业补贴、社会保险补贴、非国有企业就近就地吸纳安置劳动者就业一次性奖励补贴、组织开展招聘会，开展就业见习及城镇公益性岗位人员信息核实服务。

（六）项目实施计划

准备阶段（2025年1月）：完成项目实施方案制定、资金预算编制及审批工作；开展项目宣传工作，通过多种渠道发布项目信息，提高项目知晓度。

实施阶段（2025年2月—11月）：严格按照项目实施方案，有条不紊推进各项工作。每月按时发放公益性岗位补贴和社会保险补贴；积极组织企业申报，认真开展资格审核，及时拨付补贴资金；同步推进来昆留昆高校毕业生就业创业补贴申报审核工作，对符合条件的补贴对象迅速发放补贴；精心组织开展招聘会，为求职者与用人单位搭建高效对接平台；按照合同约定，按时支付进度款，推进就业见习及城镇公益性岗位人员信息核实服务。

总结阶段（2025年12月）：对项目实施情况进行全面总结，收集整理项目实施过程中的相关资料，开展绩效自评工作。对项目实施效果进行评估，总结经验教训，为后续项目实施提供参考。

（七）项目实施成效

通过促进就业创业，增加劳动者收入，带动消费，促进区域经济增长。有效降低失业率，提高就业质量，帮助重点群体实现就业创业梦想，增强其获得感和幸福感。营造良好的创业氛围，激发社会创业活力，带动更多人就业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区劳动就业服务局2025年机关运行经费安排571,357.16元，与上年对比增加11,913.24元，主要原因分析2025年预算人数比2024年增加3人，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区劳动就业服务局资产总额2,623,952.90元，其中，流动资产2,434,839.79元，固定资产189,113.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,255,782.96元，其中固定资产减少34,662.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值51,940.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200361800111

附件2：2025年部门预算公开情况表20250217095852603