监督索引号53011200555200000

昆明市西山区人民政府海口街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府海口街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市西山区人民政府海口街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府海口街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人民政府海口街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2009年7月，主要履行以下职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示、保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.承办人口和计划生育服务性工作。促进义务教育发展，推动公共卫生体系基本医疗体系建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。

5.做好防灾减灾、特困人员供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。

6.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

7.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

8.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

9.依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预城市公共服务。

10.协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

11.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

12.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.农业农村发展服务中心；

3.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

（三）重点工作概述

1.大抓“党建引领”，打造更加坚强的战斗堡垒。

一是坚持“凝心铸魂”加强政治引领。持续巩固拓展主题教育成果，把主题教育探索的好经验好做法转化为长效机制，融入日常、抓在经常，在深化、内化、转化上下功夫；坚决贯彻落实上级重大决策部署，坚持把党的领导贯穿各项工作全过程，推动各级党组织和广大党员干部做到在时刻看齐追随上走在前列，在严守政治规矩上作出示范，在应对大战大考上勇于担当。二是着眼“组织塑形”夯实基层基础。着力加强党建工作机制建设、组织体系建设、党员队伍建设，严肃基础组织生活制度、规范党员发展，进一步发挥党组织在基层治理、产业振兴等方面的作用；强化街道“大工委”、社区“大党委”作用发挥，建立党建引领下的以党组织为核心的共建共治共享体系，多措并举提升社会治理效能，打通服务群众“最后一百米”。三是聚焦“发展要务”服务中心大局。做好城市社区、涉农社区、“两新”党组织各类创建和典型培塑，总结形成并推广一批工作模式，建成一系列可推广、可复制、示范带动作用明显的基层党建示范点，合力形成富有个性化、特色化、实效化系列的党建品牌，全面推动基层党建提质增效。

2.坚持以产值为重点，做大做强工业经济总量。

一是紧盯存量，力促企业达产达效。重点服务保障好三环中化、海口磷业、三环新盛、华信金属、达海新材料等16户重点企业，加强经济运行分析，推动企业满产达产，最大限度发挥支撑作用。二是持续做好企业升规入库。结合“五经普”规下企业核查，开展重点企业跟踪监测，进一步增强分析研判。三是撬动增量，确保尖山磷矿采选分离、北京建工单独成立药剂公司、西仪工业升规纳统、中烟调库等支撑各项经济指标，形成新的工业增量。

3.坚持以项目为王，全力推动项目落地。

一是攻城拔寨抓项目促投资。深入实施工业投资三年倍增计划全力服务相关项目的规划、设计、环评等前期工作，确保重点新建项目如期开工，及时入库纳统。同时，强化走访摸排力度，加快项目储备及跟踪协调，对条件成熟的项目做好入库申报指导。二是持续抓好续建项目。对2024在库项目加强跟踪走访、及时协调解决困难问题，督促续建项目快马加鞭，确保剩余库容应统尽统、应报尽报。三是深挖潜在项目。强化调研摸排力度，按照“五个一批”工作要求加快项目储备，对条件成熟的入库项目做好入库申报指导工作。同时积极与相关部门和平台公司对接争取投资劈分，有效形成投资支撑。

4.坚持以招商为龙头，提升园区综合竞争力。

一是围绕园区的优势资源和龙头产业，以“一园三板块”建设发展空间为重点，积极推动招商引资工作，严格筛选引进符合园区产业发展要求、带动强、效益高的项目。二是进一步拓展招商渠道，认真抓好宣传推介工作。通过举办节会招商、“飞地园区招商”，“零地招商”、“以商招商”和“网络招商”等多种形式，大力宣传和推介园区的招商项目，开展精准招商。三是提高资源配置效率，优化产业结构。以高质量发展为主题，以工业企业“腾笼换鸟”、加快产业内部调整为主线，按照“合理布局、用地节约、产业集聚、高质高效”的原则，最大限度腾出土地、能源、环境空间，提高资源配置效率，优化产业结构。发挥好海口资源禀赋，盘活闲置资源，充分开发海口国有企业闲置厂房空地，助推海口经济加快发展。

5.大抓“宜居潜能”，打造更加幸福的和美乡村。

一是加快未来乡村建设。以白鱼变建设、云龙变扩容、建宁变服务、云龙新村入户改造、双哨新村移交为重点加快电力基础设施建设；以服务企业为重点协调道路建设，以高速路出口为重点开展环境提升；全面扩大天然气覆盖范围；持续提升城乡环境综合治理水平，实施精细化城乡管理，大力整治脏、乱、差、堵现象。二是加大特色产业发展。以美丽乡村、绿美乡村建设为契机，充分发挥生态康养条件，推进落实各社区“多规合一”实用性村庄规划，高标准、高水平、高质量推进美丽宜居乡村建设；围绕青鱼湾水上乐园、温泉河谷等活动的休闲旅游产业链，加大海口旅游的宣传，拓展露营基地、温泉河谷二期、甸基村美丽宜居示范村项目建设，辐射周边彝族文化、农业采摘、自然风情，连接海口林场、石龙坝水电站、中国历史光学博物馆等红色文化点位，以青鱼为核心的休闲旅游名片，确保周边群众稳定增收。

6.大抓“民生福祉”，打造更加美好的生活愿景。

一是加快民生实事项目建设。巩固提升小渔村滇池沿岸美丽乡村建设项目；推进柳树箐居民小组地质灾害整治搬迁项目，年内改善柳树小组105户350余人居住环境；推进白鱼社区滇池沿岸重点乡村改造项目，民族长街宴美食村片区和康养山水乡居片区齐头并进，实现“一村一特色”、“一村一主题”。二是加快基础设施改造提升。扎实推进农村污水治理，巩固污水管网改造项目，补齐村居生活污水治理短板；在全面排查的基础上对辖区部分背街小巷的线路、设备进行改造和改迁，优化电网结构，提升安全运行水平。三是做实各类社会保障服务。扩大城乡居保集体补助受益群体，推动灵活就业人员参加企业职工基本养老保险；以街道、社区便民服务中心为载体，积极构建“一门集中、一口受理、一网通办、一窗发证、一链监管、最多跑一次”的便民服务机制。

7.大抓“多元治理”，打造更加温馨的人居环境。

一是推进法治海口建设。持续开展普法强基补短板专项行动，通过“扫盲式”基层普法专项工作，着力提升普法针对性、实效性，夯实普法基层基础；切实做好重要会议、重要节点的信访维稳工作；统筹四中心运行，积极探索“五治融合”（政治、自治、法治、德治、智治），确保辖区稳定。二是强化安全隐患排处。按照“三个必须”扛实安全生产监管责任，压实企业主体责任，突出生产安全、消防安全、交通安全、燃气安全等各方面，确保不发生较大事故，力争不发生一般事故。三是化解各类矛盾纠纷。以社区为网格单位，实行网格化管理，以“一站式”矛盾纠纷调解平台为依托，经常性开展“大走访、大排查”活动，确保矛盾纠纷早发现、早管控、早化解。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制44人，工勤人员编制4人，事业编制52人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入64,260,751.12元，其中：一般公共预算52,793,751.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11,467,000.00元。

与上年对比减少5,384,757.09元，主要原因分析是街道办事处和云南海口产业园区预算单位已经分开。其中，基本支出中的人员经费和公用经费减少；项目经费中产业发展资金和园区化工项目不再列入街道预算项目。增加其他收入11,467,000.00元

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入52,793,751.12元，其中:本年收入52,793,751.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,793,751.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少16,851,757.09元，主要原因分析是街道办事处和云南海口产业园区预算单位已经分开。其中，基本支出中的人员经费和公用经费减少；项目经费中产业发展资金和园区化工项目不再列入街道预算项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出64,260,751.12元。财政拨款安排支出52,793,751.12元，其中：基本支出36,218,421.84元，与上年39,791,124.52元对比减少3,572,702.68，主要原因分析街道办事处和云南海口产业园区预算单位已经分开，基本支出中的人员经费和公用经费减少；项目支出16,575,329.28元，与上年29,854,383.69元对比减少13,279,054.41元，主要原因分析产业发展资金和园区化工项目不再列入街道预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010108一般公共服务支出－人大事务-代表工作支出128,000.00元，主要用于人大代表事务支出；

2.2010206一般公共服务支出－政协事务-参政议政支出10,000.00元，主要用于政协为参政议政调研、检查事务支出；

3.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出13,071,526.52元，主要用于行政单位人员、公用经费基本支出等；

4.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 支出7,257,000.00元，主要用于单位党建、社会发展等项目支出；

5.2010508一般公共服务支出－统计信息事务-统计抽样调查支出34,600.00元，主要用于统计信息调查事务支出；

6.2010599一般公共服务支出－统计信息事务-其他统计信息事务支出311,112.00元，主要用于统计部门临聘人员工资；

7.2012999一般公共服务支出－群众团体事务-其他群众团体事务支出支出83,600.00元，主要用于共青团、妇联等群众团体事务支出；

8.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务支出298,000.00元，主要用于基层党建和市域社会治理现代化工作事务支出；

9.2013402一般公共服务支出－统战事务－一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于统战工作事务支出；

10.2014004一般公共服务支出－信访事务－信访业务支出10,000.00元，主要用于信访业务事务支出；

11.2019999一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出支出45,000.00元，主要用于社会宣传工作等其他一般公共服务支出；

12.2030607国防支出－国防动员－民兵支出30,000.00元，主要用于武装和民兵建设与管理方面支出；

13.2040604公共安全支出-司法-基层司法业务9,600.00元，主要用司法辅助人员补贴；

14.2060499科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出150,000.00元，主要用于太阳能路灯维护经费；

15.2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动支出20,000.00元，主要用于科普宣传工作经费。

16.2070114文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务-文化和旅游管理事务支出80,000.00元，主要用于基层公共文化建设经费支出。

17.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务-其他文化和旅游支出6400.00元，主要用于文化站免费开放补助经费支出；

18.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出820,848.00元，主要用于社保部门临聘人员工资和保险；

19.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出41600.00元，主要用于社会保障所专项经费支出和购买基层治理专干人身意外保险费；

20.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出1,500,000.00元，主要用于殡葬改革工作经费和公益性公墓建设资金支出；

21.2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,416,450.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

22.2080599社会保障和就业支出-行政事业养老支出-其他行政事业单位养老支出530,400.00元，主要用于退休人员生活补助；

23.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出157,157.28元，主要用于遗属补助发放；

24.2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待支出544,000.00元，主要用于义务兵家庭优待经费支出；

25.2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出305,032.00元，主要用于优抚对象临时生活困难救助经费、优抚对象解困帮扶经费、1至4级残疾军人护理经费支出；

26.2080905社会保障和就业支出-抚恤-社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置支出800.00元，主要用于自主择业军队转业干部节日慰问专项经费支出；

27.2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出153,300.00元，主要用于敬老节慰问经费支出；

28.2081099社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出140,000.00元，主要用于农村居民火化补助经费支出；

29.2081199社会保障和就业支出-社会福利-其他残疾人事业支出263,076.00元，主要用于节日慰问残疾人补助经费支出；

30.2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出50,000.00元，主要用于对急难型临时救助，积极运用“先行救助”方式，简化办理程序及时给予救助支出；

31.2082501社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助支出70,000.00元，主要用于起义投诚、精简退职、“两案”人员定补经费支出；

32.2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属支出23,000.00元，主要用于“四有”军人奖励经费支出；

33.2082899社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出140,000.00元，主要用于困难企业复退转军人、未领取定期补助的三属、参战民兵民工、复员干部、现役军人家属节日慰问经费支出；

34.2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出10000.00元，主要用于无偿献血工作经费支出；

35.2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构支出346,320.00元，主要用于计划生育宣传员生活补助支出；

36.2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出69,000.00元，主要用于独子保健经费、计划生育特殊家庭意外伤害补助经费支出；

37.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出217,675.00元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；

38.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出391,815.00元，主要用事业人员基本医疗保险于支出；

39.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出456,964.00元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出；

40.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出58,005.72.00元，主要用于重特病医疗统筹、工伤保险支出；

41.2110199节能环保-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出1,265,225.00元，主要用于环保督察整改和海门社区小渔村村民退捕转产生活补助资金支出；

42.2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出15,163,084.00元，主要用于社区工作人员工资保险和社区目标管理绩效考核奖励支出；

43.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出719,700.00元，主要用于城管执法人员工资、保险支出；

44.2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出710000.00元，主要用于西山区公厕免费开放补助专项经费支出；

45.2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出50000.00元，主要用于西山区生活垃圾分类专项工作经费支出；

46.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出419376元，主要用于事业基本工资、事业乡镇岗位补贴、事业政府综合目标奖、奖励性绩效工资等支出；

47.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出403,600.00元，主要用于森林防火管理事务资金支出；

48.2139999农林水支出-农业农村-其他农业农村支出1,950,000.00元，主要用于西山区农村水冲公厕管护经费支出；

49.2140102交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务支出70,000.00元，主要用于农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作经费支出；

50.2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出150,000.00元，主要用于农村公路县乡村道日常养护专项经费支出；

51.2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护支出641,588.60元，主要用于耕地保护整改问题专项整治工作经费和补平衡专项行动占而不补违法图斑整治整改工作经费支出；

52.2210201住房保障支出-保障性安居工程支出-住房公积金支出1,990,896.00元，主要用于行政事业单位人员、社区工作人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,238,000.00元，其中：政府采购货物预算246,000.00元、政府采购服务预算992,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计316,000.00元，较上年减少176,500.00元，下降35.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待671人次。

增加变化原因：为提高预算编制的准确性，结合我单位实际情况对公务接待费进行增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为286000.00元，较上年减少206500.00元，增下降41.93%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费286000.00元，较上年减少206500.00元，下降41.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

减少变化原因：坚持厉行节约的原则，严格遵守公务用车运行维护制度，公务用车运行维护费单车预算减少。森林防火经费2025年未进行防火公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2025年机关运行经费安排2,455,396.72元，与上年对比减少292,503.68元，主要原因分析是云南海口产业园区实有在职在编人员预算编制与海口街道办事处分开编制，导致人员经费和公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人民政府海口街道办事处资产总额23,173,520.90元，其中，流动资产13,384,501.47元，固定资产7,842,590.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,935,035.55元，无形资产11,393.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少28,589,989.11元，其中固定资产减少636,103.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200555200111

海口街道附件2：2025年部门预算公开情况表