昆明市西山区教育科学研究院2023年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2024-11-05 15:53
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：栗力
审核：栗力
终审：栗力
昆明市西山区教育科学研究院2023年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
2023年8月根据（西编【2023】36号文件）《中共昆明市西山区委机构编制委员会关于调账西山区教育科研信息培训中心编制事项的批复》，将西山区教育科研信息培训中心更名为西山区教育科学研究院，内设党政综合办公室、教育教学研究中心、教师发展研究中心、教育技术研究中心、教育评价研究中心、教育发展研究中心6各机构。单位编制43人，现有在职在编教职工38人。
（二）部门职能。
做好区内学校干部培训、教师教育工作 开展教育教学研究 教学质量监测 促进中小学教育教学质量提高 对辖区内中小学科研工作进行管理指导 加强对全区校园网络建设管理及师生信息技术培训、考核、推广工作。
（三）部门工作完成情况。
我院严格按照区委区政府及上级主管部门绩效考核的个性指标开展工作、预决算公开，在公示栏进行公示，接受全体教师学生的监督，做到经费管理有制度、有计划；在资金管理、资产管理、“三公”经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况为100%。部门整体支出严格按照预算使用，对照预算每一项目，按时组织活动。
（四）部门管理制度。
区教科院建立了健全的财务、人事、资产、经费等管理制度。根据学校2023年部门整体支出绩效目标申报，在资金使用、资金管理、项目组织和项目管理等方面严格按照预算及资金的性质使用，无超预算、挪用资金的情况，做到专款专用。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。
（五）部门资金来源及使用情况。
区教科院为全额拨款事业单位，资金来源均为区级财政拨款。
（六）政府采购情况。
区教科院政府采购工作严谨，坚持完善监督制约机制。通过“三重一大”会议决定，并严格按照相关采购程序实施政府采购。区教科院还继续完善采购内控机制，加强财务管理，健全政府采购监管和运行机制。
完成了区教科院绿化、保洁、校园人防建设等项目的采购。
（七）固定资产情况。
年度内无新增固定资产。
二、部门资金基本情况
（一）部门整体支出概况，2023年部门决算收支完成情况，全年财政拨款收入18181200.94元，年初结转和结余67713.39元，支出18242427元（其中基本支出9688721.97元，项目支出8553705.03元），预算完成率100%，年终结转结余6487.33元。
（二）本年度无专债项目、重大基础建设等项目。
（三）本年度无其他资金收支及结余。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2023年区级项目共7个，其中7个已完成，没有未完成区级项目。
(二)上级项目完成情况。
我单位2023年上级项目共2个，其中2个已完成，没有未完成上级项目。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2023年西山区校园人防建设项目补助经费87000元。资金使用率100%。
2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费101400元，资金使用率100%。
2022年教师队伍人才引进市级专项资金150000元，资金使用率100%。
2023年度假区职能划转教师培训及名师工作室经费272880元，资金使用率100%。
2023年信息技术技能培训经费834433.84元，资金使用率100%。
2023年全区教育科研活动经费1073851.19元，资金使用率100%。
2023年全区教师培训经费1695540元，资金使用率100%。
2023年西山区“1+N”互动课堂项目经费4320000元，资金使用率100%。
2023年西山区中小学生艺术节经费18600元，资金使用率100%。
（二）资金管理情况分析。
1、财务管理制度健全。按照财政专项资金管理办法，我校成立了专项资金管理领导小组，由院长为组长，党政综合办公室主任为副组长，有关人员任成员。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照西山区财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。
2、资金拨付审批手续完整。项目结束后，按实际金额报区教科院相关领导审批，并申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。
3、会计信息质量真实。严格执行《中华人民共和国会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2023年度区级项目总体绩效目标完成情况为100%。2023年度上级转移支付项目总体绩效目标完成情况为100%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1、项目立项指标：所有项目与部门中长期规划目标匹配性；立项依据充分；项目立项规范合法。
2、项目目标指标：所有项目绩效目标设定合理、完整，目标与预算匹配。
3、投入管理指标：所有项目预算编制合理、规范、预算执行率均达到99%。
4、财务管理指标：项目资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目的财务制度健全、完善、有效。资金拨付具有完整的审批程序和手续，符合相关制度规定。
5、项目实施指标：所有项目管理制度健全。在实施过程中按照项目管理制度积极有效执行。所有项目政府采购规范合规。
6、可持续影响指标：生均投入达标率持续增长，指标值均为持续增长。
7、服务对象满意度指标：教师、学生对学校工作满意度，指标值均为大于等于90%。
五、存在问题及改进措施
预算编制还需进一步细化，进一步健全和完善财务管理制度，加强各项制度的执行力度 。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
单位绩效自评良好，已按上级部门要求进行预算公开。
七、其他
无。
区教科院2023年度项目支出绩效自评表
