昆明市西山区红联小学2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区红联小学为财政全额拨款事业单位，内设教务处、教科室、总务处、办公室、大队部、工会。所属单位0个，我部门无下属单位。

我部门编制2023年部门决算单位共1个。即为昆明市西山区红联小学。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

（二）部门职能

教务处是学校主管教育教学行政工作的部门。在分管校长领导下，具体组织管理全校的教育教学工作。检查和督促教师完成教学计划。开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各学科教育教学活动。

教科室贯彻党的教育方针，依据教学计划、大纲、教材及学校工作计划，制定教科室工作计划，并认真实施。领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

总务处是在校长、分管校长领导下的后勤行政管理部门。负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作；办理教职工调动和离退休工作；负责组织教学用品，按计划订购和发放教师办公用品和班级用品；购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作；校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电；做好学校财务管理，使开支合理，账目清晰。

办公室贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定，协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核及思想政治工作。

大队部负责召集并主持大队委员会及全体队员大会；根据大队委员会讨论的意见负责制订大队工作计划和进行工作总结；负责上传下达及检查决议执行情况；指导各部门的工作；负责组织大队活动，传达学校领导和团委有关指示和精神；主持“队长学校”，培训积极分子。

工会以《中国工会章程》《工会法》为依据，按照“围绕中心、服务中心、服从大局、服务大局”的精神，在党支部领导下独立自主地开展工会日常工作。

（三）部门工作完成情况

1.教务处

（1）贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

（2）依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，报校长办公会批准后执行。

（3）在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

（4）组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

（5）开展教育教学检查，组织教研活动，深入课堂听课。召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

（6）做好学困生的转化工作。

（7）协助分管校长领导好学校体育工作，积极开展阳光体育活动，组织好全校性的运动会。

（8）加强实验室、图书馆、电教室、电脑室、语音室、体育器材室的管理。积极推广使用现代化教育手段。经常了解情况，解决存在的问题。

（9）管理好学生的学籍档案，按省市教育局颁发学籍管理的文件，做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作。

（10）收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案。

（11）安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级。

接待和安排外单位听课、参观、学习等工作。

（12）组织考务工作，安排命题、制卷、编排考场完成期中、期末考试。

（13）安排有关假期学生活动，负责布置学生寒、暑假作业。

（15）抓好毕业班工作，建好毕业生档案，收集整理有关材料，办好毕业证书，组织好中考相关报考工作。

（16）完成有关教学统计报表工作及其他工作。

2.教科室

（1）组织教师研究大纲、教材，研究教法，指导学法，开展集体备课，提高教师驾驭教材、驾驭课堂的能力。

（2）组织教师开展相互听课、献课、评课活动，提高教师的课堂教学水平和教学评价能力。组织教研组搞好学期、学年工作总结和教师教育教学小结，做好新学期教育教学工作计划，协助分管校长调配教学力量。组织各备课组搞好试卷分析和学期、学年的成绩评定工作。

（3）组织教师学习教育理论，更新教育观念，开展教改实验，努力探索和遵循教育规律。根据上级教育科研部门的要求，认真抓好学校集体或个人承担的各级各类立项课题的管理，确保按期完成。

（4）组织教师积极参加业务进修，帮助指导新教师提高业务水平。

（5）经常组织教师分析各学科各专业教与学的情况，了解、掌握、指导学生学习，减轻学生的课业负担。组织参加各学科的竞赛活动。

（6）组织开展并指导学生的课外阅读、知识竞赛、兴趣小组等课外活动。

（7）组织教师参加学术论文撰写，教育课题研究等。

（8）组织教师进行教学研究交流。

（9）安排新教师听课试讲，热情关怀、培养新教师，帮助他们树立良好的教师职业道德。

3.总务处

（1）坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

（2）按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

（3）贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全财务制度，完善学校财务管理。

（4）严格执行收费政策，组织学校收入。

（5）校产的使用登记、添置和维修。

（6）校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。

（7）美化、绿化校园。

4.办公室

及时传递上级主管部门的各种通知，接收上级下达文件，协调好各个部门及办公室的关系。

5.大队部

（1）认真组织值日中队及升旗手工作。在队会上执旗，平时保管队旗、鼓号；组织训练中队旗手和护旗队员；管理大队室；协助宣传委员做好鼓号队的组织培训工作。

（2）管理广播台、记者站、墙报、队角、队室等宣传阵地；负责队员报刊订阅，组织阅读交流；负责培训宣传骨干和鼓号队的训练；宣传国内外大事及队员中的好人好事。

（3）少先队的文体活动，包括季节性、节日性的文娱活动和各种球类比赛及游戏活动；负责推荐好歌曲、舞蹈；负责组织队员参加大队组织的文体活动比赛；负责保管文体活动用品。

6.工会

（1）承担教代会工作机构的任务，按要求做好教代会的筹备及换届工作，检查、督促和落实代表提案、意见案，贯彻执行大会的决议。

（2）认真履行工会的维护、建设、参与、教育四项职能，做好教职工群众的思想政治工作，把工会办成教职工之家。

（3）加强工会自身建设，研究工会工作理论，提高工会工作整体水平，增强工会的活动。

（4）发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，坚持群众路线，为教职工服务，积极反映教职工的意见和建议。

（5）围绕教学中心工作，组织开展推进素质教育和新课程改革的工作。

（6）加强师德建设，认真贯彻落实教育部颁布的中小学教师师德规范，搞好每学期的师德考核工作。

（7）组织开展有益于教职工身心健康的文化、体育、娱乐活动。

（8）抓好青年教师工作，教育和引导青年教师积极投身学校的建设和发展。

（9）关心和爱护离退休教师，加强学校与离退休教师的情感交流。

（10）完成上级工会交办的其他任务。

（四）部门管理制度

为提高我校各部门工作效率，对各部门制定了严格的管理制度，如《昆明市西山区红联小学内部控制基本制度》《校园安全管理制度》《教师管理制度》《学生管理制度》《教学管理制度》《班级管理制度》《后勤管理制度》《财务管理制度》《校园固定资产管理制度》等。

（五）部门资金来源及使用情况

我部门资金来源为政府全额拨款，2023年度我校财政拨款下达指标数956.64万元，年初结转和结余19.71万元，我校支出968.68万元，年末结转和结余7.67万元。其中基本支出合计821.10万元，项目支出147.58万元。

（六）政府采购情况

2023年我部门政府采购情况分别是：昆明市西山区教育体育局保安服务采购项目34.84万元；昆明市西山区红联小学物业管理服务（保洁服务）采购项目6.72万元；昆明市西山区红联小学计算机云教室采购项目19.29万元；教育教学及办公设备电子产品类采购项目1万元；昆明市西山区红联小学学生课桌椅150套采购项目4.5万元。

（七）固定资产情况

2023年我校资产原值合计1029.53万元，其中固定资产原值为533.97万元，固定资产累计折旧325.51万元，固定资产净值208.46万元。无形资产原值为495.56万元，无形资产累计摊销182.59万元，无形资产净值312.97万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

我单位2023年收入956.64万元、支出968.68万元，结余结转资金7.67万元，支出中基本支出为821.10万元，包括2050202小学教育567.48万元；2050999其他教育费附加安排的支出2.19万元，2080505机关事业单位养老保险60.09万元；2080506机关事业单位职业年金15.20万元；2080599其他行政事业单位养老支出58.48万元；2080801死亡抚恤0.96万元；2101102事业单位医疗26.03万元；2101103公务员医疗补助27.20万元；其他行政事业单位医疗支出3.00万元；2210201住房公积金60.47万元。

项目支出：147.58万元，包括2050202小学教育107.19万元；2050299其他普通教育支出0.42万元；2059999其他教育支出19.30万元；2050999其他教育费附加安排的支出20.67万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

无。

（三）其他资金收支及结余情况

我单位其他收入为41.50万元，其中包含2023年4月28日收昆明市西山区教育体育局拨入2022年义务教育课后服务补助资金4.36万元，10月27日收昆明市西山区教育体育局拨入2023年设备采购资金3.25万元。2023年3月31日收西山区税务局返个人所得税手续费退费0.073万元，7月26日收取学生自费缴纳的课后服务延时服务费33.81万元。

2023年结转结余7.68万元，其中西财行〔2023〕37号2023年中小学课后服务项目资金4.36万元，公办义务教育学校2023年设备采购资金3.25万元，昆明市西山区税务局拨入个人所得税手续费0.07万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2023年区级项目共1个，其中1个已完成。

（二）上级项目完成情况

我单位2023年上级项目共13个，其中13个已全部完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

涉及家庭经济困难学生项目共9个，项目资金共计5.60万元。分别是关于家庭经济困难学生生活补助项目共8个，项目资金2.12万元。家庭经济困难学生课后服务补助项目1个，项目资金3.48万元。

涉及城乡义务教育公用经费上级（中央、省、市）补助资金项目共5个，项目资金共计41.11万元。

以上项目资金均已按照相关贫困生资助政策、城乡义务教育补助经费管理办法执行到位，支出完成率100%。

（二）资金管理情况分析

我单位根据《昆明市城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法》义务教育家庭经济困难学生生活补助标准为：宿制家庭经济困难学生小学1000元/生·学年，初中1250元/生.学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年，初中625元/生·学年，按照中央承担50%、省级承担10%、市级承担8%、区级承担32%的比率资助义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生。

我单位根据《昆明市城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法》对8个人口较少数民族（景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族）所有义务教育阶段学生在落实好寄宿生生活费补助政策的基础上，再按照每生每年250元的标准给予生活费补助。

城乡义务教育公用经费上级（中央、省、市）补助按照在校生数、补助标准和分配系数计算。生均公用经费基准定额为小学650元/年·人、初中850元/年·人；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，继续落实农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和北方地区取暖费（逐省核定取暖费补助标准）等政策；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助。分配系数：第一档中央分担80%；第二档中央分担60%；第三档、第四档、第五档中央分担50%。计算方法：补助经费＝[在校生数×（生均公用经费基准定额+取暖费补助标准）+（寄宿生数×200元/年·人）+（残疾学生数×6000元/年·人）+（农村不足100人的规模较小学校数×100－规模较小学校在校生数）×生均公用经费基准定额]×分配系数。

以上项目资金预算数、下达数、实际支出数均一致，目标支出进度达到100%。我校2023年项目规划目标明确、合理，绩效目标合理、指标明确；学校的基本支出预算能根据人员经费、公用经费合理编制，项目支出适用范围合理；“三公”经费得到有效控制；财务管理制度健全，财务监控有效；固定资产采购符合程序，管理规范；部门整体支出绩效完成率、达标率偏高；学校队伍建设、信息公开、长效管理创新情况基本实现可持续发展。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.使适龄儿童入学率100%，巩固率100%，确保我校教育教学持续发展，努力把我校建设成为社会认可、家长满意、学生乐学的优质教育。

2.履职履责：①坚持社会主义办学方向，把工作重点转移到素质教育上来。②使学生具有良好的思想品德，相应的知识和技能，健康的身体素质和一定特长，为培养社会主义建设者和接班人打好基础。③建立以提高教育教学质量为核心的目标管理体系。④建立坚强的领导集体与合格的教师队伍。⑤改善办学条件，努力奋斗，形成良好的办学风格。

3.预算资金管理：加强我校经费预算管理制度，坚持“量入为出，收支平衡”的总原则，保证各项工作顺利开展，按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》的总体要求，结合我校实际情况制定预算编制原则、规范预算编制和审批程序、明确预算编制方法、严格执行预算，接受有关部门的监督和检查，预算定额根据财力情况适当调整。确保我校预算完成率达到100%。

我校通过实施城乡义务教育公用经费和家庭经济困难学生资助项目，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

（四）绩效指标完成情况分析

本部门绩效目标明确合理，年度工作目标明确合理，年度工作计划与年度工作目标一致。部门职能明确、科学，年度工作目标与部门职能的相适应，年度具体工作与部门职能的相匹配，项目支出预算、人力资源投入、办公资源投入、重点项目资源分配均较合理。资金当年到位率100%，补助对象政策的知晓度100%，学生与家长满意度达到95%以上，巩固了小学6年义务教育优化了教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高了教育质量。

五、存在问题及改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门同意将绩效自评结果按照上级要求进行公开。

七、其他

无。

                      单位负责人：李顺明

昆明市西山区红联小学

2024年8月1日

项目支出绩效自评