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云南省昆明市第十八中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门职能：1.在区教育局的党委、政府的领导 下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。2.实施普通初中教育、宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，依法 治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级政府依法动员，组织适龄少年入学 ，严格控制辍学，推进普及义务教育，不断提高教育教学质量，为高等学校输送更多优秀学生。4.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，坚持民主管理，依法办校，全面实施素质教育，培养学生德、智、体、美、劳等全方面的发展，为高等教育培养全面发展的学习型人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、书记室、行政办公室、总务处、教务处、德育处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市第十八中学作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市第十八中学2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生604人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

2.我单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第十八中学2023年度收入合计2,597.20万元。其中：财政拨款收入2,552.00万元，占总收入的98.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入45.20万元，占总收入的1.74%。与上年相比，收入合计增加432.57万元，增长19.98%。其中：财政拨款收入增加387.37万元，增长17.90%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加45.20万元，增长100%。主要原因是学校的学生的人数，拨入的事业收入增加，用于给学生的助学金及贫困生活补助中也增加。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第十八中学2023年度支出合计2597.20万元。其中：基本支出2291.28万元，占总支出的88.22%；项目支出305.92万元，占总支出的11.78%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加429.61万元，增长19.82%。其中：基本支出增加213.78万元，增长10.29%；项目支出增加215.83万元，增长239.57%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增长0万元，增长0%。主要原因是财政拨款增加，校园人防建设项目也增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第十八中学单位机构正常运转的日常支出2291.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2181.22万元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.06万元，占基本支出的4.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第十八中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年第一批学生资助（义务教育学生生活补助）市级补助资金0.68万元。

2.2023年农村义务教育营养改善计划膳食补助经费省级直达资金20.91万元。

3.义务教育阶段学生生活费补助经费5.02万元。

4.城乡初中公用经费4.11万元。

5西山区校园人防建设项目补助经费18.91万元。

6.2023年第二批农村义务教育学生营养膳食补助市级直达资金3.27万元。

7.第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金1.88万元。

8.2023年营养改善计划膳食补助市级资金10.5万元。

9.2022年困难学生补助中央直达资金5.19万元。

10.第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金0.23万元。

11.2023年营养改善计划膳食补助资金42.88万元。

12.第一批城乡义务教育公用经费省级资金2.35万元。

13.2022年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费0.85万元。

14.城乡义务教育公用经费上级补助资金46.65万元。

15.2022年中央直达及及2021年市级提标营养餐资金14.42万元。

16第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金3.83万元。

17.结转城乡公用经费上级补助资金5.68万元。

18.8个少数民族中央直达资金0.01万元。

19.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金0.61万元。

20.2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金4.27万元。

21.2023年中小学课后服务项目资金45.2万元。

22.西山区营养改善计划及寄宿制学校后勤服务补助经费24.48万元。

23.2022年城乡义务教育公用经费市级补助资金1.98万元。

24.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金0.77万元。

25.第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金5.72万元。

26.2023公办义务教育学校家庭经济困难学生课后服务补助项目资金14.19万元。

27.第一批特殊教育公用经费省级补助资金0.14万元。

28.特殊教育公用经费上级补助资金3万元。

29.结转特殊教育经费上级补助资金1.65万元。

30.市级特殊教育公用经费第一批补助资金0.12万元。

31.西山区校园人防建设项目补助经费18.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第十八中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,552.00万元,占本年支出合计的98.26%。与上年相比增加384.42万元，增长17.73%，主要原因是退休人员生活补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1561.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.21%。主要用于教育管理事务支出0万元，初中教育1523.97万元，其他普通教育支出14.19万元，特殊教育4.9万元，教育费附加安排的支出18.89万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出702.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.51%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出154.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出133.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市第十八中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度无国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。2023年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度无国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第十八中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昆明市第十八中学资产总额186.42万元，其中，流动资产53.9万元，固定资产114.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.44万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95.35万元，其中固定资产减少5.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。(国有资产占有使用情况表详见附件)

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额114.39万元，其中：政府采购货物支出74.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出39.52万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市第十八中学年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。          

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011200136004901111

附件1 2023年度部门决算公开表样（全部）