昆明市西山区团结谷律中心学校2023年财政预算支出绩效自评报告
发布时间：2024-10-30 09:31
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：杨丹
审核：李建萍
终审：李耀杰
昆明市西山区团结谷律中心学校2023年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
昆明市西山区团结谷律中心学校下设党务办公室、行政办公室、教务处、教科室、总务处五个职能部门，负责全面管理区域内的基础教育教学工作。学校编制按照教育部门标准设定，现有教职工59人，其中专任教师34人，后勤人员25人。
（二）部门职能
中心学校的主要职能包括：组织实施国家教育方针政策，制定并实施区域内教育教学计划，提升教育教学质量；管理学校资产，优化资源配置；开展教师培训，提升教师专业素养；负责学生德育工作，促进学生全面发展；以及协调处理学校内外事务，维护校园安全稳定等。
（三）部门工作完成情况
2023年，昆明市西山区团结谷律中心学校圆满完成了教育教学任务，教学质量稳步提升，学生在各类竞赛中取得优异成绩。同时，学校加强了师德师风建设，教师队伍整体素质得到提高。此外，学校还积极推进校园文化建设，营造了良好的育人环境。
（四）部门管理制度
学校建立了完善的管理制度体系，包括财务管理制度、教学管理制度、学生管理制度、安全管理制度等，确保各项工作有章可循、有据可依。
（五）部门资金来源及使用情况
学校资金来源主要包括财政拨款。2023年，学校严格按照预算安排使用资金，确保教育教学活动的顺利开展。
（六）政府采购情况
本年度，学校遵循公开、公平、公正的原则，完成了1项政府采购项目，涉及校园人防工作，有效提升了学校师生的安全。
（七）固定资产情况
截至2023年底，学校固定资产总额为1591.43万元，主要包括教学楼、实验楼、图书馆、体育设施、教学设备等。学校对固定资产实行定期盘点和清查，确保资产安全完整。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况
2023年，中心学校年度预算总额为1169.87万元，实际支出1169.87万元，支出完成率为100%。各项支出均按照预算安排执行，无超支现象。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况
本年度，学校共有专项资金131.13万元，主要用于：
1. 义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目19.78万元。
2. 2023年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助省级资金0.18万元。
3. 2023年公办义务教育课后服务省级补助资金19.08万元。
4.2023年营养改善计划膳食补助资金13.19万元。
5.城乡义务教育公用经费市级补助资金23.96万元。
6.西山区校园人防建设项目补助经费项目，项目资金54.94万元。
目前，以上项目已完成支出，没有尚未完成，预计将于下年度继续推进的项目。
（三）其他资金收支及结余情况
我校为全额拨款义务教育阶段学校，学校除财政拨入年初预算款项外，无其他资金收入。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况
2023年，中心学校区级项目共1个，西山区校园人防建设项目补助经费项目已圆满完成，项目资金54.94万元，有力保障了学校师生安全及校园安全。
（二）上级项目完成情况
本年度，学校还承担了5个上级项目，5个项目已全部，取得了良好的社会效益。
本年度，学校共上使用级专项项目资金76.19万元，主要用于：
1. 义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目19.78万元。
2. 2023年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助省级资金0.18万元。
3. 2023年公办义务教育课后服务省级补助资金19.08万元。
4.2023年营养改善计划膳食补助资金13.19万元。
5.城乡义务教育公用经费市级补助资金23.96万元
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2023年，学校各项资金投入及时到位，执行情况良好。通过优化资金配置，提高了资金使用效率，确保了教育教学活动的顺利开展。
（二）资金管理情况分析
学校建立了严格的资金管理制度，资金分配、下达、拨付、使用、执行等各个环节均按照规定程序进行。同时，加强了预算绩效管理，确保了资金使用的合规性和有效性。
（三）总体绩效目标完成情况分析
对照年初设定的总体绩效目标，学校全年实际完成情况良好。教育教学质量稳步提升，学生综合素质显著提高，教师队伍整体素质得到加强，校园文化建设取得显著成效。
（四）绩效指标完成情况分析
根据各三级绩效指标值，学校逐项分析了全年实际完成情况。其中，XX指标达到或超过了预期目标，XX指标虽未达到预期但已接近目标值，并分析了原因及改进措施。
五、存在问题及改进措施
存在问题
1.部分项目因外部因素导致进度滞后。
2.资金使用效率仍有提升空间。
3.预算管理精细化程度有待加强。
改进措施
1.加强与上级部门和合作单位的沟通协调，确保项目顺利推进。
2.优化资金配置方案，提高资金使用效率。
3.进一步完善预算管理制度，加强预算管理精细化水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
学校将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制和项目管理的重要依据，并计划通过官网等渠道向社会公开自评报告，接受社会监督。
七、其他
无其他项目及其他原因。
昆明市西山区团结谷律中心学校
2024年7
昆明市西山区团结谷律中心学校2023年财政预算支出绩效自评报告
月1日
