昆明市西山区春苑小学2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

学校成立于1996年，内设机构有：党务办公室、行政办公室、教学处、总务处、科研处、安全处。人员编制83人，实有134人，其中:在编专业技术人员83人，聘任制教师51人。有53个教学班，学生人数2538人。

（二）部门职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围小学教学。

 （三）部门工作完成情况。

1、按照部门职能的要求，按质按量完成九年义务大纲规定的教育教学任务。

2、教师队伍教育教学能力提升培训。

3、对教师进行师德师风建设教育及培训，

4、按规定和要求完成2023年新生入学招生工作。

5、安全知识培训，加强对学生的安全知识教育，让安全意识深入每一位师生的心中。

6、完成学校区域内义务教育入学率100％、巩固率100％、升学率100％、辍学率为0。我校在各级政府的大力支持下，加大改善办学条件，提高学校环境，加强学校校园文化建设，保障教育教学工作正常开展。

7、按照“三重一大”的原则，充分用好预算公用经费和中央、省、市、区级的义务教育城乡公用经费最大限度的改善办学条件，使最小的资金发挥最大的作用。按照预算公用经费支出3月31日完成。

（四）部门管理制度。

《内部控制基本制度》、《三重一大集体决策制度》、《采购管理办法》、《公用经费管理制度》、《资产管理办法》、《预算管理制度》、《合同管理制度》、《收支管理制度》、《建设项目管理办法》。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.资金来源

2023年财政拨款收入32920609.38元。其中：小学教育21171160.70元、其他普通教育支出219200.00元，特殊学校教育60005.50元、其他教育支出3253485.63元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1399491.68元、机关事业单位职业年金缴费支出425655.73元，其他行政事业单位养老支出365500.00元，事业单位医疗661584.07元、公务员医疗补助471638.57元、其他行政事业单位医疗支出48510.33元、住房公积金1473764.00元、其他教育费附加安排的支出3360613.17元、用于体育事业的彩票公益金10000.00元。

2.资金使用情况

2023年财政拨款支出32920609.38元。其中：人员经费支出19249540.17元，日常公用经费支出1201598.69元，项目支出12469470.52元。全年收支结余0.00元。预算完成率:100%。

（六）政府采购情况。

2023年度政府采购支出合计4575077.30元，其中：政府采购货物支出2630877.30元、政府采购服务支出1944200.00元。学校严格按照政府采购管理办法及相关流程进行采购，严格控制资金支出。

（七）固定资产情况。

我校现有固定资产净额7593250.20元。其中:土地、房屋及构筑3407377.75元,通用设备2563779.93元,专用设备118750.13元,图书、档案523115.47元,家具、用具、装具980226.92元。固定资产有专人管理,账物相符,账账相符(固定资产账与财务账) 。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

我校2023年支出预算25813749.12元，其中:基本支出19636509.12元，含:人员经费17992493.56元、公用经费1644015.56元;项目支出6177240.00元，其中: 一般公共预算项目支出6177240.00元，政府性基金预算项目支出0.00元，国有资本经营预算项目支出 0.00元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我校2023年收到财政拨款西财行〔2023〕41号2023年城乡义务教育校舍维修长效机制中央直达资金5804400.00元，用于春苑小学西校区进行加固提升改造，截至2023年12月31日，按工程完成进度支出3253485.63元，剩余2550944.37元结转至2024年，待工程竣工验收后支付。

我校2023年收到财政拨款西财行〔2022〕200号2022年城乡义务教育补助经费综合奖补中央直达资金2186700.00元，用于梁源校区外立面修缮建设，截至2023年12月31日，按工程完成进度支出全部款项。

（三）其他资金收支及结余情况。

我校2023年收到财政拨款西财预〔2023〕2号西山区校园人防建设项目补助经费864600.00元，结余0元；西财预〔2023〕2号银龄讲师计划经费240000.00元，结余0元；西财行〔2023〕127号2022—2023年引进银龄讲师市级专项资金160000.00元， 结余0元；西财预〔2023〕2号西山区校园人防建设项目补助经费79200.00元，结余0元；西财行〔2023〕143号第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金136920.00元，结余0元；西财行〔2022〕200号2022年城乡义务教育补助经费综合奖补中央直达资金2186700.00元，结余0元；西财行〔2023〕41号城乡义务教育公用经费上级补助资金1259175.00元，结余0元；西财预〔2023〕2号西山区民转公学校补助经费2478623.17元，结余0元，及其他项目经费合计12469470.52元，结余0元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共14个，其中14个已完成。

（二）上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共22个，其中21个已完成，1个因工程未竣工验收的原因未完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

资金投入率100%，支出进度100%，执行情况良好。能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

（二）资金管理情况分析。

2023年度资金分配、下达、拨付及时，严格按预算资金用途、按照上级部门的管理要求，按时、按季度、按进度确保预算执行率达到要求，本校定期开展项目支出绩效跟踪监控，对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见。本校依据批复的项目绩效目标指标，进行项目支出绩效自评，按时向区教育局报送半年、全年项目支出绩效自评指标评分表。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我校整体支出绩效目标，严格按照上级部门的要求，绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等做了客观分析、总结。在经费的收支预算执行过程中，我们严格执行国家和省市区有关经费开支的范围和标准，经费支出规范，合理，财务信息公开透明，对经费预算，预算执行，三公经费等基本支出及设备采购和校舍维修等支出，在每年的教职工会上给予公布、并在公示栏进行公示，主动接受师生和社会的监督。

我校通过整体支出或项目实施情况分析，资金能按时到位、并按规定准确使用、按科目类别对资金正确管理。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、义务教育阶段学校补助覆盖率达到100%

2、补助范围占在校学生数比例达到100%

3、补助资金当年到位率达到100%

4、九年义务教育巩固率达到100%

5、学生满意度、家长满意度大于95%

6、部门正常运转

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1、资金支出时间和绩效目标完成时间不对等。

2、项目实施进度和资金支出进度有差距。

3、还应加强重视绩效目标工作管理。

4、加强与上级部门沟通，使绩效支出目标更加明确，高效。

（二）改进措施

1、设定符合实际情况的项目支出绩效目标，制定合理、可行的绩效考核指标，确定科学完善的绩效评价原则，公正、规范、合理的绩效评价原则，是绩效评价顺利进行的有效保证；

2、采取调查问卷形式，及时了解项目进展情况，如出现偏差，应及时调整工作计划；

3、构建合理的绩效评价体系，选择全面、集中、多元化的绩效评价方法，采用客观、公正的评价方法得出评价结果，确保考核结果的准确性；

4、根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。根据《2023年部门整体支出绩效自评指标评分表》规定的内容，自我综合评价我校2023年整体支出绩效得分：95分。

七、其他

根据实施情况，按照资金管理、经费支出的要求，已按进度按质按量完成了预算所要求的工作任务。通过收集学校基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析学校资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

                                 昆明市西山区春苑小学

2024-08-09

附件1 2023年度部门决算公开表样（绩效）-春苑小学