昆明市西山区团结龙潭中心学校2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

为规范学校预算项目绩效管理活动，加强预算项目绩效管理内部控制，提高资金使用效益，保障学校职能履行和工作计划目标的达成，促进学校各项事业的稳定发展，依据根据昆明市西山区机构编制委员会《关于西山区教育局部分中心学校、直属学校机构变更的批复》(西机编委(2006)4号)精神有关规定成立项目绩效跟踪工作小组。

组长：李永（书记、校长）

副组长：常红梅（副书记）

小组成员：幸金焕（副校长）、石绍宏、李陲莲

学校核定事业编制36名，其中：校长1名，副校长1名，副书记1名。专业技术人员编制36名。2023年实有在职教师36人。

（二）部门职能。

校务会议是本校项目管理决策机构，负责本校项目决策的各项事宜。财务室是本校项目日常管理机构，对本校项目日常业务进行综合管理。归口管理处室是本校特定类型业务事项的项目管理处室，负责相应项目的审核审批。各处室是本校项目执行机构，负责相关预算项目编制和项目的执行。

主要职责如下：

校务会议：

1.校务会议负责本校项目决策的各项事宜，通过定期或不定期召开项目工作会议开展工作；

2.贯彻执行国家有关项目管理的方针、政策及规定；审议和完善本校项目管理制度，明确和落实各处室项目管理相关职责；

3.负责审批本校年度项目草案、年度项目追加或调整方案；

4.负责审批重大事项或重大金额的项目追加或调整事项；

5.负责审议本校年度项目报告、决算报告、绩效考核方案，并督促落实相应方案的执行。

财务室：

1.设置项目管理岗，负责本校项目相应事项的管理与落实；

2.负责组织落实项目管理的有关制度、规定和政策的执行，按外部政策要求提出修订意见；

3.负责提出本校年度项目编制基本要求，指导与组织各处室进行项目编制；

4.负责汇总、审核各处室、归口管理处室提报的项目申报资料和项目草案，并编制本校年度汇总项目；

5.负责根据区教育局和区财政局下达的项目编制内部分解方案，经审核后将项目分解下达至各处室执行；

6.负责编制本校年度项目，负责监督各处室项目的执行，对各处室项目的执行情况进行事中和事后的跟踪、监控并定期汇总；

7.负责分析各处室的项目执行情况，编写本校的项目分析报告。

归口管理处室：

1.负责审核归口管理范围内的项目基础资料及各处室提交的项目草案；

2.负责确定归口管理范围内项目指标的统筹使用、分解和督促执行等；

3.负责归口管理事项的项目执行审核或审批和项目调整；

4.负责归口管理事项的项目执行监督、执行结果绩效分析与自评，负责相应绩效考核结果的落实与执行。

各处室：

1.负责提供本处室项目基础数据，包括但不限于人员情况、资产存量、采购计划、履约合同、政策依据、项目测算、实施计划等；

2.负责根据职能职责和年度工作任务安排，按照项目管理要求，编制处室项目草案；

3.负责按照项目批复及相关规定严格执行相关项目；

4.负责根据政策文件要求、实施情况和工作任务调整情况等提出项目追加或调整意见；

5.负责本处室项目的全过程管理，开展相应项目绩效目标编报、项目执行情况分析、项目实施工作总结、项目执行结果绩效分析、项目实施结果运用等工作。

（三）部门工作完成情况。

1、学校管理：学校严格执行党和国家的方针政策、认真制定学校规章制度和部门工作计划及工作实施时间安排表，规章制度能体现学校管理的时效性与实用性。学校建立完善的校务委员会和职工代表大会制度，学校“三重一大”相关事宜能通过行政会与职代会。领导班子分工明确，团结、务实、勤政，有较好的战斗力和执行力。

2、德育管理：学校注重少先队队伍建设,有健全的少先队管理制度、方案和计划、总结。

3、教学管理：学校教务处严格按照规定开足开齐课程，树立“教学为中心”的管理理念，严格实行集体备课制度，定期开展教学备讲批辅测等教学日常管理工作。

4、质量管理：学校制定了《昆明市西山区教学质量管理考核办法》，每学期坚持按照考核办法对教师的教学质量进行考核与评定，并对上级部门组织的各种质量考核与抽检结果进行大张旗鼓的奖励。

5、校园文化建设：学校制定了《校园文化建设实施方案》，校园文化设计围绕“书香校园、科技校园、艺术校园、阳光校园”的建设与策划来实施。

6、教师队伍管理：学校教师队伍基本稳定，教师能恪守职业道德，没有违法违纪的行为。学校建立教师业务档案，教师培训有计划、有总结、有记录，师训经费能够保证教师参加各级组织的培训以及校本培训。

7、安全管理：学校一直重视校园安全工作，把学校安全工作作为学校最重要的“中心工作”来抓。安装了一键报警器、安装了覆盖全校园的监控系统。

8、财务后勤管理：学校财务严格执行教育局财务管理制度，财务管理严格、认真、规范，严格执行学校“三重一大”过会，票据报销“三签字”、学校资产管理到位。校产管理、办公用品管理、寄宿制管理、建筑设施安全管理、营养餐管理等都有专人负责。各项经费管理严格按教育局规定进行，无“小金库”“账外账”。

（四）部门管理制度。

我单位先后制定了系列财务制度管理办法，但是有些制度还有待完善，有待细化。例如，学校财务审批制度还有待建立健全，财务流程尽量做到规范。

（五）部门资金来源及使用情况。

2023年我单位财政拨款收入1486.11万元，其中一般公共预算财政拨款收入1442.14万元，占财政拨款收入的97.04%。

2023年本单位财政拨款支出1486.11万元，其中基本支出1045.25万元，占财政拨款支出的70.33%；项目支出431.37万元，占财政拨款支出的29.67%。

截至2023年年12月31日，支出进度100%，完成率100%。与计划差异率为0。本校在2023年年度该项目中执行和完成情况优异。

（六）政府采购情况。

需要进行政府采购的项目均办理了政府采购的相关手续，按规定进行采购。复印机、笔记本电脑等的采购完成了采购审批及实施等相关工作。资金管理及使用的各项工作效率较高，完成质量较好

（七）固定资产情况。

截至2023年12月31日，昆明市西山区团结龙潭中心学校资产总额1348.20万元，其中，流动资产92.04万元，固定资产1256.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

我单位2023年收入年初预算1197.00万元；2023年支出年初预算967.62万元，与上年对比减少21.39万元，

我单位2023年收入执行数1486.11万元；2023年支出执行数1486.11万元

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

本年度新增财政项目主要有2022年义务教育校舍安全保障长效机制中央补助资金299.11万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

无

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共2个.

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共35个，其中35个已完成.

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

（分析资金投入及执行情况）

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

（四）绩效指标完成情况分析。

我单位在项目实施中：补助覆盖率、补助范围占在校学生数比例、补助资金当年到位率、九年义务教育巩固率、补助对象政策的知晓度均为100%；服务对象（学生、家长）满意度均大于95%。

五、存在问题及改进措施

（一）主要经验及做法；

本校在实施“2022年2021年农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金项目”中资金支出和项目实施严格按照上级相关文件和部门要求不存在影响项目实施进度、影响资金支出进度的问题，预算执行绩效与绩效目标没有发生偏离。

（二）存在的问题；

本校仍应加强绩效思想认识，加强对“效”的理解，不能仅停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。我单位将严格按照区财政预算管理和绩效项目目标管理要求，紧紧围绕《项目支出绩效自评指标评分表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

（三）建议和改进措施。

单位纪检监察人员应加强对本校项目资金执行监督工作，通过定期和不定期的监督检查方式，建立和完善监督检查机制，预防和纠正管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。对金额较大的重点预算项目建立专项跟踪检查机制，在项目实施过程中结合项目绩效目标，对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照上级部门要求，按时完成绩效公开。

七、其他

无

团结龙潭中心学校 2023年度项目支出绩效自评表(1)00