云南省昆明市第十九中学 2023年度项目支出绩效自评报告
发布时间：2024-10-28 17:16
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：李老师
审核：计财科
终审：计财科
云南省昆明市第十九中学
2023年度项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，用于支持城乡义务教育发展。
2.项目实施情况。
2023年我校上级转移项目和区级预算项目共计27个，资金共计382.91万元，已完成支付382.91万元。具体情况如下：
（1）、2022年城乡义务教育公用经费市级补助资金2.33万元，用于改善办学条件；
（2）、2022年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费1.29万元，用于发放学生生活补助；
（3）、2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金0.21万元，用于发放学生生活补助；
（4）、2022年义务教育营养改善计划直达资金和2021年市级提标专项资金0.03万元，用于支付学生营养餐牛奶糕点款；
（5）、2023年8个人口较少民族学生生活补助直达资金补助资金0.03万元，用于发放学生生活补助；
（6）、2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金1.58万元，用于改善办学条件；
（7）、2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金1.26万元，用于发放学生生活补助；
（8）、2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金7.86万元，用于改善办学条件；
（9）、2023年第一批学生资助（义务教育学生生活补助）市级补助资金1.03万元，用于发放学生生活补助；
（10）、2023年农村义务教育营养改善计划膳食补助经费省级直达资金2.71万元，用于支付学生营养餐牛奶糕点款；
（11）、2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金6.45万元，用于发放学生生活补助；
（12）、2023年义务教育校舍安全保障长效机制省级直达资金201万元，用于学生宿舍和食堂提升改造，从而改善办学条件；
（13）、2023年营养改善计划膳食补助资金1.05万元，用于支付学生营养餐牛奶糕点款；
（14）、城乡初中生均公用经费6.41万元，用于改善办学条件；
（15）、城乡义务教育公用经费上级补助资金50.95万元，用于改善办学条件；
（16）、第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金0.26万元，用于改善办学条件；
（17）、第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金6.73万元，用于改善办学条件；
（18）、第一批城乡义务教育公用经费省级资金2.57万元，用于改善办学条件；
（19）、第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金2.05万元，用于改善办学条件；
（20）、第一批特殊教育公用经费省级补助资金0.1万元，用于改善办学条件；
（21）、市级特殊教育公用经费第一批补助资金0.08万元，于改善办学条件；
（22）、特殊教育补助经费0.28万元，于改善办学条件；
（23）、特殊教育公用经费上级补助资金1.92万元，于改善办学条件；
（24）、西山区校园人防建设项目补助经费45.44万元，用于支付保安服务费，确保校园安全；
（25）、西山区营养改善计划及寄宿制学校后勤服务补助经费10.2万元，用于支付宿管服务费；
（26）、义务教育阶段学生生活费补助经费9.18万元，用于发放学生生活补助；
（27）、中小学课后服务费省级资金19.92万元，用于发放教师课后服务费。
3.资金来源及使用情况。
2023年我校项目资金共计382.91万元，来源如下：中央资金76.49万元，省级资金227.86万元，市级资金7.05万元，区级资金71.51万元。主要用于改善办学条件，支付了学生试卷费、展板制作费、维修维护费、购买办公用品，进行学生资助等。
4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。
上级主管部门据学校学生数、寄宿生数及相应标准进行拨款。学校根据相关文件精神实施项目，按文件要求进行项目资金管理。
（二）绩效目标。
1.总目标。
学校完成义务教育不断提高教育教学质量，促进学校教育事业可持续发展。
2.年度目标。包括产出目标、效果目标。
进行初中义务教育，促进基础教育发展。对学生进行安全教育、健康教育、国防教育。促进学生全面发展。按相关规定开齐开足各门课程，并科学合理的排好课。按要求完成各年级的教学任务，组织安排好每一学期的期中和期末考试，并按要求完成质量分析，认真进行教学反思。根据学校实际情况不断健全和完善各项管理规章制度。认真做好校本培训工作。努力提高整体教师队伍素质，以达到提升教学质量的目的。加强图书室、实验室等功能室的管理，为教学做好后勤保障工作。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
1.前期调研。
2.研究文件。
3.工作方案的设计。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集。
2.项目服务对象满意度问卷调查。
3.数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
自评评分总分97.8分。
2.主要绩效。
2023年我校项目资金共计382.91万元，来源如下：中央资金76.49万元，省级资金227.86万元，市级资金7.05万元，区级资金71.51万元。主要用于改善办学条件，支付了学生试卷费、展板制作费、维修维护费、购买办公用品等。
（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
A、项目决策共20分，得分20分；B、项目管理共20分，得分20分；C、项目绩效共60分，得分58分。总分98分。
四、成本效益分析。学校按照轻重缓急、统筹兼顾的原则，既保证开展日常教育教学活动所需的基本开支，又适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。日常运转方面主要用于零星维修维护等，我校使用该项目资金支付了试卷费、展板制作费、维修维护费等，从而改善了办学条件，营造了良好的教育教学环境，为学校的发展提供了良好的支持。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
成立了“昆19中预算绩效管理领导小组”，由书记李海星、校长马千里担任组长，副组长由校长助理担任，组员由总务主任、办公室张主任及财务人员组成。
基本能按预计目标完成进度，为了进一步加强制度建设，提升项目资金管理质量，努力提高项目资金使用效益和科学化精细化管理水平，我校建立了管理制度，成立了“昆19中预算绩效管理领导小组”，明确了领导小组成员职责。
学校根据相关文件精神实施项目，按文件要求进行项目资金管理。改善了办学条件，营造了良好的教育教学环境。
（二）存在的问题；
资金使用效益和科学化精细化管理水平有待提高。
（三）建议和改进措施。
进一步加强制度建设，提升项目资金管理质量，努力提高项目资金使用效益和科学化精细化管理水平。应严格按预期进行项目资金的使用，尽量不受临时性产生的情况变化的影响。
2023 绩效自评部分—部门版）
