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云南省昆明市第十九中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施义务教育，促进基础教育发展，进行初中义务教育。以抓常规管理、提高管理水平；以抓校本研修，提升队伍素质；以抓教研教改，提升教学质量；以抓好小科目，促进大发展。对学生进行安全教育、健康教育、国防教育，促进学生全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。抓德育工作，立德树人，抓常规管理，提升管理水平；抓校本教研，提升队伍素质，抓教研教改，提升教学质量；抓校园环境，营造良好氛围。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。按计划开展校本培训，完成上级安排的国培、远程培训，鼓励中青年教师积极参与名师工作室的学习和培训，提高教师队伍整体素质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、党办、总务处、校工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明市第十九中学作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市第十九中学2023年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。

年末其他人员0。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生824人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

云南省昆明市第十九中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第十九中学2023年度收入合计3584.16万元。其中：财政拨款收入3513.76万元，占总收入的98.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.4万元，占总收入的1.96%。与上年相比，收入合计增加268.85万元，增加8.11%。其中：财政拨款收入增加292.76万元，增加9.09%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少23.93万元，减少25.37%。主要原因是：本年退休5人，本年公积金为负增长，调减了部分资金，其他收入主要是社保局转拨厂矿剥离退休教师待遇补差。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第十九中学2023年度支出合计3572.21万元。其中：基本支出3118.21万元，占总支出的87.29％；项目支出454万元，占总支出的12.71％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加255.38万元，增长7.70%。其中：基本支出减少79.3万元，下降2.48%；项目支出增加334.69万元，增长280.50%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本年增加了“义务教育校舍安全保障长效机制省级直达资金”等项目，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第十九中学机构正常运转的日常支出3118.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2988.71万元，占基本支出的96.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129.50万元，占基本支出的3.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第十九中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311.42万元。其中：基本建设类项目支出201万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年义务教育营养改善计划直达资金和2021年市级提标专项资金0.03 万元，用于支付学生营养餐牛奶款；

2.2023年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费1.29 万元，用于发放学生生活补助；

3.2023年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金0.21 万元，用于发放学生生活补助；

4.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金 7.86 万元，用于发放学生生活补助；

5.2023年8个人口较少民族学生生活补助直达资金补助资金 0.03 万元，用于发放学生生活补助；

6、2023年第一批学生资助（义务教育学生生活补助）市级补助资金 1.03万元，用于发放学生生活补助；

7.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金 1.58万元，用于发放学生生活补助；

8、2023年农村义务教育营养改善计划膳食补助经费省级直达资金 2.71 万元，用于支付学生营养餐牛奶款；

9、2023年城乡义务教育公用经费市级补助资金2.33万元，

用于改善办学条件；

10.2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金6.45 万元，用于发放学生生活补助；

11.2023年义务教育校舍安全保障长效机制省级直达资金 201 万元，用于改善办学条件；

12.城乡义务教育公用经费上级补助资金50.95万元，用于改善办学条件；

13.第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金 0.27万元，用于改善办学条件；

14.2023年营养改善计划膳食补助资金 1.05 万元，用于支付学生营养餐牛奶款；

15、第一批城乡义务教育公用经费省级资金2.57万元，用于改善办学条件；

16.第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金6.73万元，用于改善办学条件；

17.第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金 2.05万元，用于改善办学条件；

18、第一批特殊教育公用经费省级补助资金0.10万元，用于改善办学条件；

19.市级特殊教育公用经费第一批补助资金 0.08万元，用于改善办学条件；

20、特殊教育公用经费上级补助资金1.92万元，用于改善办学条件；

21.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金1.26 万元，用于发放学生生活补助；

22.中小学课后服务费省级资金19.92万元，用于发放课后服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第十九中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3501.12万元,占本年支出合计的98.01%。与上年相比增加277.91万元，增加8.62%,主要原因：本年增加了“义务教育校舍安全保障长效机制省级直达资金”等项目，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2405.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.72%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出万元，职业教育支出0万元，特殊教育万元，进修及培训0万元，教育费附加安排的支出0万元，其他教育支出万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出631.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出240.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出223.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市第十九中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无“三公”经费，与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无主要用于保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无主要用于工作、解决困难和问题等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无主要用于工作、解决困难和问题等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第十九中学2023年机关运行经费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，云南省昆明市第十九中学资产总额1569.84万元，其中，流动资产55.97万元，固定资产1513.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2099.64万元，其中固定资产减少2081.36万元。处置房屋建筑物4808平方米，账面原值3444.99万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额56.71万元，其中：政府采购货物支出56.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136005001111

十九中2023年度部门决算公开20241026113821025(1)