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昆明市西山区团结龙潭中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；

2、依法对我校进行教育管理，教育执法。实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量；

3、依法维护学校及师生员工的合法权益；

4、指导学校创建文明单位、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作，对学校的办学水平进行检查、评估和督导；

5、负责规划、指导和组织实施学校教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、专业技术干部管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责人员进行培训、考核、选拔和奖励表彰工作，负责退休教师的管理和服务工作；

6、严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资、捐资办学经费的使用和管理等实施监督、检查；

7、制定学校勤工俭学发展规划及实施细则，指导学校开展勤工俭学活动；

8、负责统筹学校布局调整，不断完善分级管理、提高学校整体办学效益；

9、完成上级教育主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处.

我单位为基层预算单位，无下属单位。

2个内设机构具体设置情况如下：

1、教务处

职责：

教学计划制订与实施，组织制定、审核全校各专业教学计划；组织和协调各专业教学计划的实施。对教学过程的组织与管理，编制教学日历、教学进程表和课程表；管理学生成绩、学籍档案；负责制定各类教学管理规章制度，监控教学质量和测评。

2、总务处

职责：

树立为教育教学服务和师生服务的思想。加强后勤人员的思想教育工作，并做好考核工作。按计划负责教学用品的采购、管理和供应。建立校产管理制度。认真贯彻勤俭办学的原则，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算，年终提交决算报告，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计。开展勤工俭学活动，做好师生参加劳动的后勤保障工作。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区团结龙潭中心学校作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区团结龙潭中中心学校2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生932人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区团结龙潭中心学校无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区团结龙潭中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区团结龙潭中心学校无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区团结龙潭中心学校2023年度收入合计1485.74万元。其中：财政拨款收入1485.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加119.81万元，增长8.77%。其中：财政拨款收入增加119.81万元，增长8.77%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是教师和学生人数增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区团结龙潭中心学校2023年度支出合计1476.62万元。其中：基本支出1045.25万元，占总支出的70.79％；项目支出431.37万元，占总支出的29.21％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加51.28万元，增长3.6%。其中：基本支出减少182.93万元，下降14.89%；项目支出增加234.21万元，增长118.79%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。基本支出减少主要原因是学生人数减少，项目支出增加是因为义务教育校舍安全保障长效机制中央补助项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区团结龙潭中心学校机构正常运转的日常支出1,045.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出984.85万元，占基本支出的94.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.41万元，占基本支出的5.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区团结龙潭中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

431.37万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

1、开展日常工作产生办公费、咨询费、邮电费等支出68.87万元。

2、开展学生营养改善计划项目支出及维修维护费支出165.4万元。

3、特殊教育0.64万元

4、 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出4.00万元。

5、 培训费支出5.96万元

6、 委托业务费支出118.42万元。

7、 劳务费支出12.45万元。

8、对个人和家庭的补助支出55.63万元

9、 专用设备购置5.43万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区团结龙潭中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1433.02万元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加11.40万元，增长0.8%,主要原因是教师和学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交事务的支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防方面的支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出1187.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%。主要用于教育管理事务支出0元，小学教育支出1095.87万元，学前教育出14.31万元，其他普通教育支出54.33万元，教育费附加安排的支出22.47万元，特殊教育支出0.64万元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术方面的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于综合性运动会及单项体育比赛方面的支出、业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出75.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等；

9.卫生健康（类）支出60.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保方面的支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农林水事务方面的支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输方面的支出；

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出；

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商业服务业方面的支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于对其他地区各类援助等支出；

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；

19.住房保障（类）支出69.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油和物资储备方面的支出；

21.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理等方面的支出；

22.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他支出；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务本金所发生的支出；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务利息所发生的支出。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区团结龙潭中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无增减变化的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无增减变化的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2023年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区团结龙潭中心学校2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区团结龙潭中心学校资产总额1230.98万元，其中，流动资产65.29万元，固定资产1172.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.053万元（净值），其他资产-6.93万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1385.34万元，其中固定资产减少1351.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136004401111

附件1 2023年度部门决算公开表样（团结龙潭中心学校）20241028025713152