昆明市西山区前卫南坝中心学校2023年度整体支出绩效报告
发布时间：2024-10-28 14:59
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：金晶
审核：李润云
终审：王绍雄
昆明市西山区前卫南坝中心学校2023年度部门
整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
南坝中心学校有独立核算单位1个，编制人数70人。年末实有在职教师70人全部为专业技术人员。
（二）部门职能。
我校对适龄儿童实施六年制义务教育，促进基础教育发展，开展小学教育及相关社会服务。
（三）部门工作完成情况。
2023年，我校在上级部门的领导下，全校师生齐心协力，按质按量完成了各项工作，提升了育人环境，教学质量也有所提高，在年末综合考核中取得了较好成绩。
（四）部门管理制度。
学校设有相关的内部控制制度如：预算管理、收支管理、 采购管理、 资产管理、 建设项目管理、 合同管理制度。根据实际工作开展的情况，我校也在不断完善各项制度的建设。
（五）部门资金来源及使用情况。
2023年预算收入2165.04万元，支出合计为2155.97万元。其中基本支出为：1822.67万元，包含人员经费支出为：1694.96万元，日常公用经费支出为127.71万元。项目支出为：333.29万元，本年结转结余资金为：9.07万元，其中基本支出结余：0万元。主要用于教职工薪酬、日常办公、教学设备购置及维修维护等方面。资金使用严格遵循预算安排，确保专款专用，无违规使用现象。
（六）政府采购情况。
2023年我校按规定进行采购涉及金额 98.19万元。涉及教学设备、图书资料、办公用品及采购服务支出，采购过程公开透明，有效降低了采购成本，提高了采购效率。
（七）固定资产情况。
2023年初固定资产2190.10万元，新增资产24.85万元，年末固定资产1964.97万元。学校定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符，资产安全完整。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
2023年收到预算收入2165.04万元，支出2155.97万元，结余9.07万元，完成率为100%。各项支出均按照预算计划执行，未发生超支现象。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
2023年学校未安排重大专项资金。
（三）其他资金收支及结余情况。
2023年学校其他资金收入总额为144.75万元，分别是学校收取课后延时服务费114.13万元本年度，全部支出；教体局拨灯光提升改造资金23.52万元，支出14.43万元，结余9.07万元；2022年义务教育课后服务上级补助资金10.1万元，全部支出。共支出135.68万元，结余9.07万元，为学校的持续发展提供了有力支持。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况
2023年区级项目1：个西山区校园人防建设项目，项目已完成，保证了学校教育教学工作的正常开展。
（二）上级项目完成情况
2023年上级转移支付项目共18个，18个项目均已完成。其中包括：义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目7个；城乡义务教育公用经费补助资金项目6个； 学生课后服务补助项目资金项目1个；特殊教育公用经费补助项目1个。完成率100%，得到了上级部门的充分肯定。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
本年度，学校资金投入总量充足，结构合理，有效保障了教育教学活动的顺利开展。各项资金均按计划投入，未出现资金闲置或浪费现象。
（二）资金管理情况分析
学校资金管理工作规范有序，资金分配、下达、拨付、使用、执行等环节均严格按照相关制度执行。预算绩效管理机制健全有效，支出责任履行到位，确保了资金使用的合规性和效益性。
（三）总体绩效目标完成情况分析
对照年初设定的总体绩效目标，学校全年实际完成情况良好。在教学质量、学生综合素质、师资队伍建设等方面均取得了显著成效，达到了预期目标。
（四）绩效指标完成情况分析
根据各三级绩效指标值，学校逐项进行了深入分析。在教学质量指标上，学生成绩合格率、优秀率均有所提高；在学生综合素质指标上，学生参与社会实践、文体活动的积极性增强；在师资队伍建设指标上，教师培训次数、科研成果数量均有所增加。各项指标均达到或超过了年初设定的目标值。
五、存在问题及改进措施
（一）存在问题
部分项目因资金到位延迟导致实施进度受阻；固定资产管理仍需加强，部分资产使用效率不高；绩效评价指标体系需进一步完善，以更准确地反映工作成效。
（二）改进措施
加强与财政部门的沟通协调，确保资金及时到位；优化资产配置和使用计划，提高资产使用效率；完善绩效评价指标体系，确保评价结果的客观性和准确性。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
学校将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制和项目管理的重要依据，同时将通过学校官网等渠道向社会公开自评报告和相关信息，接受社会监督。
七、其他
学校将继续秉持“公开、透明、高效”的原则，加强内部管理和对外沟通，不断提高预算绩效管理水平，为学校的持续发展和学生的健康成长提供更加坚实的保障。
昆明市西山区前卫南坝中心学校2023年度部门决算公开（绩效自评信息）
