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昆明市西山区团结民族中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育。

2、依法对我校进行教育管理，教育执法。实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量。

3、依法维护学校及师生员工的合法权益。

4、指导学校创建文明单位、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作，对学校的办学水平进行检查、评估和督导。

5、负责规划、指导和组织实施学校教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、专业技术干部管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责人员进行培训、考核、选拔和奖励表彰工作，负责退休教师的管理和服务工作。

6、严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资、捐资办学经费的使用和管理等实施监督、检查。

7、制定学校勤工俭学发展规划及实施细则，指导学校开展勤工俭学活动。

8、负责统筹学校布局调整，不断完善分级管理、提高学校整体办学效益。

9、负责学校招生区域（地段）的划分，搞好招生工作；负责制定学校招生计划并组织实施，适应形势需要合理配置教育教学资源，负责学生学籍管理及毕业证书的验收发放。

10、完成上级教育主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：总务处、教务处、行政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区团结民族中学作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区团结民族中学2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生409人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区团结民族中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区团结民族中学2023年度收入合计1550.33万元。其中：财政拨款收入1550.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少195.61万元，下降11.20%。其中：财政拨款收入减少195.61万元，下降11.20%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是：1、单位教师人数减少2人，导致经费减少；2、单位本年学生人数减少，导致经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区团结民族中学2023年度支出合计1550.33万元。其中：基本支出1279.85万元，占总支出的82.55％；项目支出270.48万元，占总支出的17.45％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少15.61万元，下降11.20%。其中：基本支出减少89.48万元，下降6.53%；项目支出减少106.13万元，下降28.18%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是：1、本单位教师人数减少2人，导致经费减少；2、单位本年学生人数减少，导致经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区团结民族中学机构正常运转的日常支出1279.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1226.36万元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.49万元，占基本支出的4.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区团结民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.48万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况如下： 1、城乡初中生均公用经费（含特殊教育经费）59.43万元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出59.43元，保障学校正常运转；2、2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费66.75万元，用于对家庭经济困难学生进行补助66.75万元，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；3、农村义务教育学生营养改善计划经费39.27万元，用于学生营养午餐支出39.27万元，确保在校学生全部纳入政策实施范围，持续改善我区农村义务教育阶段学生营养状况，不断提高农村学生健康水平；4、西山区校园人防建设项目补助经费28.31万元，用于保障学校师生安全聘请保安人员，支付保安工资支出28.31万元，确保校园平安；5、西山区营养改善计划及寄宿制学校后勤服务补助经费38.25万元，用于聘请学生宿舍管理及学生膳食制作人员的工资支出38.25万元，保障宿舍的干净卫生及宿舍安，保障师生用餐安全及营养；6、2023义务教育课后服务省级补助资金38.47万元，用于解决课后服务问题，保障课后服务人员待遇，提高课后服务质量，课后服务项目支出38.47万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区团结民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1550.33万元,占本年支出合计的100%。与上年相比，支出减少195.61万元，下降11.20%。主要原因是：1、单位教师人数减少2人，导致经费减少；2、单位本年学生人数减少，导致经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出1228.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%。主要用于人员工资支出、对个人和家庭的补助、生均公用经费支出、营养改善计划及家庭经济困难学生资助支出、西山区校园人防建设项目补助、西山区营养改善计划及寄宿制学校后勤服务补助、2023义务教育课后服务省级补助等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出142.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于机关事业养老保险支出，机关事业职业年金支出及其他行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出79.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出100.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区团结民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，主要原因是我单位无“三公”经费收入和支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区团结民族中学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区团结民族中学资产总额 1,848.29 万元，其中，流动资产55.72万元，固定资产1790.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.07万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115.53万元，其中固定资产减少85.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26.14万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出26.14万元。授予中小企业合同金额26.14万元，其中：授予小微企业合同金额16.14万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136005801111

附件1 2023年度部门决算公开（团结民族中学）20241025100718988