昆明市西山区马街中心学校2023年财政预算支出绩效自评报告
发布时间：2024-10-28 09:36
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：杨习猛
审核：杨习猛
终审：李惠琼
昆明市西山区马街中心学校2023年财政预算支出
绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
马街小学始建于清雍正十一年(公元1733年)，原名为“石峰义学”，现已有二百八十余年的历史，中华人民共和国成立后更名为“宝珠寺小学”。1957年更名为马街小学，原位于现西山区教科研信息中心，现位于昆明市西山区马街新渔村158号。2006年西山教育资源整合，成立马街中心学校，为全额拨款事业单位。中心学校设在马街分校，下属三个分校：马街分校、春雨分校、普坪分校。设立了校长室、总务处、办公室、教务处、德育处、教科室。至2023年12月，学校有六个年级，共36个教学班，1745名学生。根据西山区机构编制办公室核定的编制人数为85人，截至2023年12月31日止实有在职教师85名，退休教职工46人。
（二）部门职能。
1.宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2.业务范围：小学学历教育和相关社会服务。
3.主要职责任务：全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治校、依法治学。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展需求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制定期进行安全隐患排查，硝保师生在校期间的安全。积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学。承办上级教育行政部门交办的其它事项。
（三）部门工作完成情况。
2023年马街中心学校完成一年级招生人数294人，六年级毕业学生203人。新生入学率100%，小学毕业率100%。教师基本工资、绩效工资按时发放，教育教学工作顺利开展。
（四）部门管理制度。学校建立了《马街中心学校内控管理制度》《马街中心学校财务管理制度》《马街中心学校课堂教学管理制度》《马街中心学校科研管理制度》等相关制度。
（五）部门资金来源及使用情况。
马街中心学校是财政全额拨款事业单位。学校资金按政策使用，无违规现象。为了加强内部财务管理，我校制定了《财务管理制度》、《财务管理人员职责》、《学校资产(实物)管理制度》、《公用经费管理办法》等内部管理制度，对上级拨入的事业经费、公用经费等收入，做到及时入帐，不私设小金库。学校严格经费的开支审批制度，所有经费必须经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，审核人姓名，说明开支用途，并由财务、行政会审核后才能报销。财务公开接受监督。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布接受教职工和社会的监督。
（六）政府采购情况。
学校政府采购一律按照国家规定，编报预算，上报财政核准，通过政府采购平台进行。凡经报区政府采购中心的，允许自行采购的教学仪器、设备，我单位也严格按照采购程序进行。
（七）固定资产情况。
马街中心学校2023年固定资产年末数是29832594.13元。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产目录，建立专项管理制度。所有财产物资均按固定资产管理办法进行采购、验收、领用、保管、登记、使用、维修、处置等制度执行，执行情况每学期由财产保管员向总务主任汇报一次。做到账账相符，帐物相符。学校每年定期对固定资产进行清点，按有关规定进行报损和报废。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。如下表：
马街中心学校2023年度预算绩效自评项目支出清单（区级项目） | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 金额（万元） |
1 | 昆明市西山区马街中心学校 | 西山区校园人防建设项目补助经费 | 53.70 |
马街中心学校2023年度预算绩效自评项目支出清单（上级转移支付项目） | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 金额（万元） |
1 | 昆明市西山区马街中心学校 | 2022年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费 | 0.20 |
2 | 昆明市西山区马街中心学校 | 2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金 | 0.18 |
3 | 昆明市西山区马街中心学校 | 2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金 | 0.22 |
4 | 昆明市西山区马街中心学校 | 2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金 | 0.17 |
5 | 昆明市西山区马街中心学校 | 2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金 | 1.09 |
6 | 昆明市西山区马街中心学校 | 2023年第一批学生资助（义务教育学生生活补助）市级补助资金 | 0.16 |
7 | 昆明市西山区马街中心学校 | 2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金 | 0.99 |
8 | 昆明市西山区马街中心学校 | 城乡义务教育公用经费上级补助资金 | 85.28 |
9 | 昆明市西山区马街中心学校 | 第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金 | 0.37 |
10 | 昆明市西山区马街中心学校 | 第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金 | 9.27 |
11 | 昆明市西山区马街中心学校 | 第一批城乡义务教育公用经费省级资金 | 4.31 |
12 | 昆明市西山区马街中心学校 | 第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金 | 3.44 |
13 | 昆明市西山区马街中心学校 | 第一批特殊教育公用经费省级补助资金 | 0.02 |
14 | 昆明市西山区马街中心学校 | 市级特殊教育公用经费第一批补助资金 | 0.02 |
15 | 昆明市西山区马街中心学校 | 特殊教育公用经费上级补助资金 | 0.48 |
16 | 昆明市西山区马街中心学校 | 学校困难学生课后服务费省级补助资金 | 6.64 |
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。
我单位无重大专项资金安排及支出情况
（三）其他资金收支及结余情况。
我单位无其他资金收支及结余情况。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2023年区级项目共1个，其中全部已完成。
(二)上级项目完成情况。
我单位2023年上级项目共16个，其中16个已完成。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
我单位项目资金投入及时有效，属于西山区校园人防建设项目补助经费；我单位上级转移支付项目一共16项，资金及时投入效果良好，全部完成支付，达到预期目标。
（二）资金管理情况分析。
我单位资金管理制度健全，2023年我校完善了财务管理制度，依照学校内控管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。专账核算，项目支出分项目单独进行核算。预决算信息公开性和完善性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
我单位项目资金投入及时有效，属于西山区校园人防建设项目补助经费；我单位上级转移支付项目一共16项，资金及时投入效果良好，全部完成支付，达到预期目标。
（四）绩效指标完成情况分析。
马街中心学校整体支出绩效运行情况良好。有制度、有预算、有计划，目标明确，管理到位，监控有效，产出效益良好。具体见绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况表。
五、存在问题及改进措施
1、是在建立健全制度方面仍需进一步完善，我校虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进步完善。
2、对绩效评价工作还不是十分熟悉，思想意识上也没有予以足够重视。没有专门的绩效评价工作部门与人员，工作开展起来有难度。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟应用和公开情况可以公开
七、其他
无其他需要说明的情况。
昆明市西山区马街中心学校2023年财政预算支出绩效自评情况表
