昆明市西山区书林第一小学2023年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2024-10-25 15:57
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：严冰
审核：严冰
终审：严冰
昆明市西山区书林第一小学2023年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
昆明市西山区书林第一小学成立于1962年，2013年9月与西山区区马家小学合并。为全额拨款事业单位，学校承担了西山区永昌街道办事处金坤社区片区的小学义务教育工作。现有教学班63个，共有学生3379名。
根据西山区机构编制办公室核定的编制人数为115人，截至2024年6月30日止实有在职教师112名。
（二）部门职能。
实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。
（三）部门工作完成情况。
实现义务教育地段内入学率和巩固率为100%
（四）部门管理制度。
严格执行《中小学校会计制度》。
（五）部门资金来源及使用情况。
本校经费采取授权支付形式，根据由财政局审核通过的2024年预算资金，分期严格按照资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（六）政府采购情况。
（七）固定资产情况。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
本部门2023年预算收入4616.95万元，支出4616.95万元。
2023年本部门收入构成情况：总收入：4616.95万元，其中财政拨款收入4426.48万元，其他收入 0 万元，年初结转结余0万元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
（三）其他资金收支及结余情况。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2023年区级项目共1个，其中1个已完成.
(二)上级项目完成情况。
我单位2023年上级项目共20个，其中20个已完成.
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
我部门2023年严格按照文件要求，按时按量完成了所有项目的自己投入及使用。所有项目资金已全部完成，无结余资金。
（二）资金管理情况分析。
学校按照区委区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标逐一检查，做到预决算公开，及时对存量资金管理、资产管理，及时上报上级部门，严格控制三公经费。较好完成项目绩效总目标和阶段性目标，达到预期经济、社会效益。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
已全部完成，无结余资金。
（四）绩效指标完成情况分析。
我部门严格按照区委区政府或上级主管部门绩效考核的指标要求，较好的完成了指标规定目标。
五、存在问题及改进措施
一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。
加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
提高学校行政人员、财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。严格按照财政部颁布的《中小学会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。
加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。
七、其他
2023年度部门决算公开（2022年8个人口较少民族学生生活补助直达资金补助资金）
