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西山区团结永靖中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示决定，坚持依法治校依法护校，充分师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.尊重学校历史传统，不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实验性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，负债学校的教育教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作，对学校的重大改革措施负责决策并组织实施。

3.坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校与家庭教育、社会教育的有机结合，以创新精神和实践能力为重点进行素质教育，不断改进学校德育工作，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，不断提高教育教学质量。

4.在核定的人员编制内负责校内机构设置、人员调配、聘用、考核等工作。

5.管好用好学校经费，提高办学效益，严格执行国家财经纪律和财务制度，不断完善学校分配方案，努力改善校园环境。

6.指导学校工会、共青团、少先队开展工作。

7.坚持校长负责制，定期召开校长办公会议和中层干部参加的校务会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，不断更正、完善办学策略。

8.坚持校务公开，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督不断完善和提高学校整体形象与自信。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：总务办公室，教务办公室，财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西山区团结永靖中心学校作为二级预算单位纳入西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西山区团结永靖中心学校2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末聘任制教师1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生214人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区团结永靖中心学校无政府性基金收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区团结永靖中心学校无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区团结永靖中心学校2023年度收入合计787.51万元。其中：财政拨款收入787.51万元；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%。其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入合计增加26.73万元，增加3.51%。其中：财政拨款收入增加46.73万元，增长6.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%。其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是学校五险一金调高标准，导致教育支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区团结永靖中心学校2023年度支出合计798.04万元。其中：基本支出638.36万元，占总支出的79.99％；项目支出159.68万元，占总支出的20.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加68.09万元，增加了9.33%。其中：基本支出减少53.38万元，下降7.72%；项目支出增加121.47万元，增长317.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比，增加68.09万元，主要原因是学生寄宿制生活补助由以前每学期500元提高到了625元，以及五险一金调整基数。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区团结永靖中心学校机构正常运转的日常支出638.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出609.40万元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.98万元，占基本支出的4.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区团结永靖中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出159.68万元。其中：基本建设类项目支出0元。对个人和家庭的补助36.78万元，用于保障困难学生和家庭的学习生活。助学金36.78万元，用于保障学校勤工俭学的开展。商品和服务支出120.47万元，用于保障学校的办公室、宣传栏、校园文化的管理工作。办公费28.25万元，用于保障学校的打印、复印、纸笔购买。电费0.18万元。维护费1.06万元。培训费1.99万元，用于保障学校教师的培训工作。劳务费26.66万元。委托业务费62.33万元。购买专用设备购买2.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区团结永靖中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出798.04万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加了68.09万元,主要原因是学生寄宿制生活补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交事务的支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防方面的支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于维护社会公共安全方面的支出。

5.教育（类）支出618.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.50%。主要用于教育管理事务支出0.00元，普通教育支出604.00万元，职业教育支出0.00元，特殊教育1.93万元，进修及培训0.00元，教育费附加安排的支出12.53万元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于综合性运动会及单项体育比赛方面的支出、业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出88.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出42.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于节能环保方面的支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农林水事务方面的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输方面的支出。

14.资源勘探信息（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业方面的支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于对其他地区各类援助等支出。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

19.住房保障（类）支出49.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油和物资储备方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理等方面的支出。

22.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务本金所发生的支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务利息所发生的支出。

25.债务付息(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西山区团结永靖中心学校单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区团结永靖中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是昆明市西山区团结永靖中心学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区团结永靖中心学校资产总额497.42万元，其中，流动资产12.09万元，固定资产485.10万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.23万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出31.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区团结永靖中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136004601111

203年团结永靖中心学校决算公附表