昆明市西山区福海杨家中心学校 2023年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2024-10-25 14:54
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：李家武
审核：王燕芳
终审：刘焕林
昆明市西山区福海杨家中心学校
2023年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
本部门2023年编制为80人，年末实有人数为78人，其中，财政补助人员78人。
（二）部门职能。
2023年我校立足现状，适度超前，着眼未来，依法治校，以德育人，质量强校，创办社会认可，家长满意，学生快乐的优质教育。
（三）部门工作完成情况。
按照部门整体支出绩效目标及绩效考核的个性指标编制部门预算整体绩效目标申报表并附编制说明。按照上级主管部门的通知及工作要求，进行预决算公开及存量资金季度上报使用情况。
（四）部门管理制度。
参加上级部门组织的关于内部管理制度建设的培训会，并在校内成立专门的工作领导小组及办公室，不断建立健全我校的内部控制管理制度。
（五）部门资金来源及使用情况。
预算资金按照《中华人民共和国预算法》《事业单位会计制度》的要求执行。严格按照三公经费使用规定执行。我校2023年资金来源及使用情况如下：
小学教育2096.67万元，使用率99.99%；
其他普通教育支出38.88万元，使用率105.61%；
特殊学校教育3.18万元，使用率100%；
其他教育费附加安排的支出87.07万元，使用率100%；
其他教育支出48.33万元，使用率60.26%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出159.27万元，使用率100%；
机关事业单位职业年金缴费支出41.17万元，使用率100%；
其他行政事业单位养老支出122.23万元，使用率100%；
死亡抚恤12.68万元，使用率100%；
事业单位医疗65.60万元，使用率100%；
公务员医疗补助67.41万元，使用率100%；
其他行政事业单位医疗支出7.39万元，使用率100%；
住房公积金142.56万元，使用率100%；
用于体育事业的彩票公益金支出1.72万元，使用率100%；
2023年度部门资金收入合计2305.00万元，使用率98.70%。
（六）政府采购情况。
学校整体支出或项目实施时，在政府采购方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的使用有完整的审批程序和手续计，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途。
（七）固定资产情况。
建立固定资产管理制度，固定资产管理由专人负责，做到“出入”“增减”有凭有据，年度内进行固定资产的清查，做好固定资产台账，完善管理办法及细则，及时登记、报损。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
小学教育2096.67万元，使用率99.99%；
其他普通教育支出38.88万元，使用率105.61%；
特殊学校教育3.18万元，使用率100%；
其他教育费附加安排的支出87.07万元，使用率100%；
其他教育支出48.33万元，使用率60.26%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出159.27万元，使用率100%；
机关事业单位职业年金缴费支出41.17万元，使用率100%；
其他行政事业单位养老支出122.23万元，使用率100%；
死亡抚恤12.68万元，使用率100%；
事业单位医疗65.60万元，使用率100%；
公务员医疗补助67.41万元，使用率100%；
其他行政事业单位医疗支出7.39万元，使用率100%；
住房公积金142.56万元，使用率100%；
用于体育事业的彩票公益金支出1.72万元，使用率100%；
2023年度部门资金收入合计2305.00万元，使用率98.70%。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
我校2023年度无重大专项资金安排及支出。
（三）其他资金收支及结余情况。
其他资金收入247.83万元，支出219.69万元，使用率88.64%。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2023年区级项目共1个，其中1个已完成。
(二)上级项目完成情况。
我单位2023年上级项目共18个，其中18个已完成。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
年初资金预算数542.12万元，指标下达数542.12万元，全年执行数510.14万元，执行率94.10%。
（二）资金管理情况分析。
项目资金为财政一体化系统管理，财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
1.认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，按计划组织实施教育教学，不断改善办学条件，强化安全管理，负责教师队伍建设，创造良好的育人环境。
2.预算资金按照《中华人民共和国预算法》《事业单位会计制度》的要求执行，结合我校整体发展，遵循勤俭节约，量力而行，讲求绩效，收支平衡的原则，使预算执行率达到94%。
3.严格按照三公经费使用规定执行，并呈逐年下降，贯彻厉行节约办学。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。数量指标已按标准完成。
(2) 质量指标。项目覆盖率 100%。
(3) 时效指标。项目完成时间为 2023 年 12 月31日。
(4) 成本指标。成本指标已达标，并按实际完成。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。按计划组织实施教育教学，不断改善办学条件，强化安全管理，负责教师队伍建设，创造了良好的育人环境。
(2)社会效益。九年义务教育巩固率100%，严格执行控辍保学机制。
(3)生态效益。生态效益完成良好。
(4)可持续影响。改善了办学条件，强化了安全管理，创造了良好的育人环境，基本完成了义务教育年限。
3.满意度指标完成情况分析。
学生、家长及社会群体满意度均为95%以上。
1、存在问题及改进措施
在建立健全制度方面仍需进一步完善，我校虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善。
2、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年我校绩效自评等级优秀。已按要求完成了绩效自评和公开。
昆明市西山区福海杨家中心学校2023年财政预算支出绩效自评
