昆明市西山区第八幼儿园2023年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2024-10-25 11:42
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：杨烁榆
审核：杨烁榆
终审：杨烁榆
昆明市西山区第八幼儿园2023年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
我园为全额拨款事业单位，隶属昆明市西山区教育体育局管辖。
纳入昆明市西山区第八幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：昆明市西山区第八幼儿园。
根据西山区机构编制办公室核定的编制人数为3名，截至2023年12月31日止实有在职教职工3名，退休教职工0名。
车辆编制0辆，实有车辆0辆
（二）部门职能。
实施学龄前幼儿保育和教育，促进基础教育发展。
（三）部门工作完成情况。
1．我幼儿园从事学前教育活动，为学龄前儿童提供保育和教育服务。因暂未开园，截至2023年12月31日，学校有幼儿0人，教职工9人，其中园长1名，副园长1名，财务1名，6名新进聘任制老师暂时在西山区教育体育局下属其他幼儿园从事教学工作。
2．2023年我园顺利办理了园长和副园长的人员调动与财务人员的入编工作，完善制度、配备充分人员，明确分工，明确工作时限，通过检查和考核，使制度真正贯彻并落到实处，把日常工作检查与考核严密结合，做到检查与奖惩挂钩，完善治理机制，提高教职工的自律意识。教师们各自依照相关规定，通力协作，全力推进幼儿园的创建工作。
3．我们认真解读办理规章制度和要求，2023年按照财政相关规定和流程开立了银行零余额账户和专用存款账户，按照西山区教育体育局的安排完成了预算工作，上报了来年的服务类采购计划与设备类采购计划办理了各类专用u-key，开通各类新办单位所需的办公系统，同时协助园长对工程设计出谋划策。
4．2023年全年按照《条例》、《实施细则》的要求规范运作，规范合理使用公章、法人证书等相关资质，未出现因使用公章、法人证书失误的情况。
5．幼儿园领导配备健全，具有正确的办园理念和清楚的办园思路。制定了长期和短期的进展规划，具有较完善的规章制度。幼儿园重视教师的培训工作，制定人员培训计划，组织新招聘老师参加了岗前培训和岗中培训，为来年启航杯的比赛打下坚实基础。不断提高青年教师教育教学水平，使他们成为幼儿园发展的主力军，为促进幼儿园教育教学质量和办园水平提高打好基础。我园教师队伍稳定，思想观念新，有职业信仰，师德良好，对工作岗位充满热情和动力。全园教职工严格遵守上下班作息时间，按时到岗做好各项工作，做到不迟到、不早退、不旷工，按幼儿园规章制度办理相关手续。
6．为坚持依法治园，严格执行教育教学法规和政策，2023年我们严格按照《昆明市西山区第八幼儿园管理规程》以及行政管理、教育教学、后勤管理等相关六种制度的要求规范运作。指导全面精细规范各项管理，对幼儿园各项工作全面量化考核管理。
7．目前因幼儿园尚未装修完成，暂未交付使用。幼儿园用地面积为3226.51平方米，地上建筑面积2677.86平方米，建筑占地面积约947.52平方米，绿地面积1092.31平方米，为保证园舍设施设备齐全，育人氛围浓厚，彰显人性化，人文化特色，打造幼儿学习与生活的成长乐园。我们将在区教育体育局的领导下继续跟进开园筹备进度，立足将经费主要投入在保障幼儿园开园需要，厉行节俭的原则，坚持做到专款专用，有计划的开支。努力为办一所环境优良，设施达标，生源稳定，管理规范，办园水平得到了社会的认可，办园的声誉不断提高的幼儿园而努力。
（四）部门管理制度。
我园领导高度重视预算绩效管理工作，明确制定了相关预算绩效管理工作制度。利用多种形式，对预算绩效管理工作进行宣传和培训。严格按规定内容和规定时限公开预算、决算、监督、绩效等相关信息，确保基础信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性。
幼儿园按照区财政的要求在规定时间内报送绩效申报目标，科学、规范、完整地设定本单位整体支出和项目支出绩效目标。根据区财政的要求按时报送本单位预算绩效运行监控分析报告及部门整体支出和项目支出绩效报告。预算执行进度方面，幼儿园按月、季度完成预算进度，完成情况良好。
幼儿园实施整体支出或项目支出时，在资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的使用有完整的审批程序和手续。项目的重大开支经过评估论证及幼儿园“三重一大”集体决策，且符合部门预算批复的用途。
（五）部门资金来源及使用情况。
2023年总收入11.62万元，财政拨款收入11.62万元，占比100%，其工资福利支出11.62万元，占比100.00%；。
2023年总支出11.62万元，财政拨款收入的支出11.62万元，占比100%，其基本支出11.62万元。
（六）政府采购情况。
我园2023年无政府采购。
（七）固定资产情况。
因暂未开园，我园截至2023年12月31日，无固定资产。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
2023年度我单位年初预算0万元，因为我单位是新成立单位，目前暂未开园，所以未编制年初预算。
（1）财政拨款收入11.62万元，其基本支出11.62万元，占比100.00%；项目支出0万元，占比0%。基本支出中人员经费11.62万元，占比100%；公用经费0万元，占比0%。
（2）财政拨款支出11.62万元，其基本支出11.62万元，占比100.00%；项目支出0万元，占比0%。基本支出中人员经费11.62万元，占比100%；公用经费0万元，占比0%。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
无
（三）其他资金收支及结余情况。
2023年我单位无经营收入和其他收入，无结余情况。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2023年区级项目共0个。
(二)上级项目完成情况。
我单位2023年上级项目共0个。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2023年总收入11.62万元，财政拨款收入11.62万元，占比100%，其工资福利支出11.62万元，占比100.00%；。
2023年总支出11.62万元，财政拨款收入的支出11.62万元，占比100%，其基本支出11.62万元。
（二）资金管理情况分析。
资金采用国库集中支付方式支付，按照需要支付金额向财政局分批请款。西山区教育体育局、西山区财政局严格按照资金规定的用途、范围和标准管理和使用资金。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
我单位2023年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。
（四）绩效指标完成情况分析。
2023年部门整体支出绩效自评结果为“优秀”，自评得分100分，具体项目指标情况分析如下：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | ||
B13“三公”经费控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | ||
B14预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ||
B53监督考核情况（1分） | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分） | C11实际完成率（4分） | 4 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
C12完成及时率（4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | ||
C13质量达标率（8分） | 8 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | ||
C14重点工作办结率（2分） | 2 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | ||
C2部门效果（21分） | C21经济效益（5分） | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | |
C22社会效益（5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | ||
C23生态效益（5分） | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | ||
C24社会公众或服务对象满意度（6分） | 6 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否相关部门信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 考察部门是否在鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | ||
合计 | 100分 | 100 |
五、存在问题及改进措施
1、切实提高园领导对财务工作的重视。做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，使预算资金合理。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过此次绩效自评，自评结果拟应用于各项收入的收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。
七、其他
我学校暂无
2023年度部门决算公开（昆明市西山区第八幼儿园）
