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昆明市西山区第八幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党和国家的教育方针政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，深化教育改革，强化内部管理，制订幼儿园发展规划与目标，加强师德教育，树立正确的教育思想，倡导良好的园风、教风。做好教育教学、卫生保健、安全保卫工作，对学龄前儿童实行保育和教育结合的教育，促进其德、智、体、美、劳全面发展，同时与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，为幼儿创设良好的生活、游戏环境，促进其身心和谐发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.我幼儿园从事学前教育活动，为学龄前儿童提供保育和教育服务。目前因暂未开园，学校有幼儿0人，教职工9人，其中园长1名，副园长1名，财务1名，6名新进聘任制老师暂时在西山区教育体育局下属其他幼儿园从事教学工作。

2.2023年我园顺利办理了园长和副园长的人员调动与财务人员的入编工作，完善制度、配备充分人员，明确分工，明确工作时限，通过检查和考核，使制度真正贯彻并落到实处，把日常工作检查与考核严密结合，做到检查与奖惩挂钩，完善治理机制，提高教职工的自律意识。教师们各自依照相关规定，通力协作，全力推进幼儿园的创建工作。

3.我们认真解读办理规章制度和要求，2023年按照财政相关规定和流程开立了银行零余额账户和专用存款账户，按照西山区教育体育局的安排完成了预算工作，上报了来年的服务类采购计划与设备类采购计划办理了各类专用u-key，开通各类新办单位所需的办公系统，同时协助园长对工程设计出谋划策。

4.2023年全年按照《条例》、《实施细则》的要求规范运作，规范合理使用公章、法人证书等相关资质，未出现因使用公章、法人证书失误的情况。

5.幼儿园领导配备健全，具有正确的办园理念和清楚的办园思路。制定了长期和短期的进展规划，具有较完善的规章制度。幼儿园重视教师的培训工作，制定人员培训计划，组织新招聘老师参加了岗前培训和岗中培训，为来年启航杯的比赛打下坚实基础。不断提高青年教师教育教学水平，使他们成为幼儿园发展的主力军，为促进幼儿园教育教学质量和办园水平提高打好基础。我园教师队伍稳定，思想观念新，有职业信仰，师德良好，对工作岗位充满热情和动力。全园教职工严格遵守上下班作息时间，按时到岗做好各项工作，做到不迟到、不早退、不旷工，按幼儿园规章制度办理相关手续。

6.为坚持依法治园，严格执行教育教学法规和政策，2023年我们严格按照《昆明市西山区第八幼儿园管理规程》以及行政管理、教育教学、后勤管理等相关六种制度的要求规范运作。指导全面精细规范各项管理，对幼儿园各项工作全面量化考核管理。

7.目前因幼儿园尚未装修完成，暂未交付使用。幼儿园用地面积为3226.51平方米，地上建筑面积2677.86平方米，建筑占地面积约947.52平方米，绿地面积1092.31平方米，为保证园舍设施设备齐全，育人氛围浓厚，彰显人性化，人文化特色，打造幼儿学习与生活的成长乐园。我们将在区教育体育局的领导下继续跟进开园筹备进度，立足将经费主要投入在保障幼儿园开园需要，厉行节俭的原则，坚持做到专款专用，有计划的开支。努力为办一所环境优良，设施达标，生源稳定，管理规范，办园水平得到了社会的认可，办园的声誉不断提高的幼儿园而努力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：财务室、后勤部、保健部、教研部、行政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区第八幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区第八幼儿园2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区第八幼儿园2023年度收入合计11.62万元。其中：财政拨款收入11.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11.62万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加11.62万元，增长100%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是，我园为2023年新增学校，无上年数据，2023年新增6名聘任制教师，基本支出为聘任制老师费用，我园暂未开园，6名新进聘任制老师暂时在西山区教育体育局下属其他幼儿园从事教学工作。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区第八幼儿园2023年度支出合计11.62万元。其中：基本支出11.62万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11.62万元，增长100%。其中：基本支出增加11.62万元，增长100%；项目支出增加0万元，增长0%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是，我园为2023年新增学校，无上年数据，2023年新增6名聘任制教师，基本支出为聘任制老师费用，我园暂未开园，6名新进聘任制老师暂时在西山区教育体育局下属其他幼儿园从事教学工作。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区第八幼儿园单位机构正常运转的日常支出11.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11.62万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区第八幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区第八幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出11.62万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11.62万元，增长100%,主要原因是，我园为2023年新增学校，无上年数据，2023年新增6名聘任制教师，增加的支出为聘任制老师费用，我园暂未开园，6名新进聘任制老师暂时在西山区教育体育局下属其他幼儿园从事教学工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于支付聘任制老师费用；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区第八幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区第八幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区第八幼儿园资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区第八幼儿园2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136007801111

附件1 2023年度部门决算公开（昆明市西山区第八幼儿园）20241023015306431