昆明滇池国家旅游度假区第二小学2023年

财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明滇池国家旅游度假区第二小学有独立核算单位1个，编制人数61人。年末实有在职教师58人，全部为专业技术人员。

（二）部门职能。

度假区第二小学在上级教育行政主管部门的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育。多年来，学校坚持"以爱育爱，构建充满爱心的校园"的教育理念，坚持"以学生为主体，以教师为主导，以教科研为切入点，以培养学生的科技创新精神、思维和实践能力为根本"的教育思想，德育为首，全面实施素质教育。

（三）部门工作完成情况。

2023年，我校在上级部门的领导下，全校师生齐心协力，按质按量完成了各项工作，提升了育人环境，教学质量也有所提高，在年末综合考核中取得了较好成绩。

（四）部门管理制度。

学校设有相关的内部控制制度如：预算管理、收支管理、 采购管理、 资产管理、 建设项目管理、 合同管理制度。根据实际工作开展的情况，我校也在不断完善各项制度的建设。

（五）部门资金来源及使用情况。

2023年一般公用预算财政拨款收入2130.23万元，其他收入148.92万元，上年结余结转11.04万元。本年度支出合计为2285.97万元，其中基本支出为：1671.61万元，包含人员经费支出为：1573.14万元，公用经费支出为98.47万元。项目支出为：614.36万元，本年结转结余资金为：4.22万元，其中基本支出结余：4.22万元。

（六）政府采购情况。

2023年我校按规定进行采购，其中通过政府采购货物和服务等93.45万元。

（七）固定资产情况。

2023年初固定资产372.31万元，增加资产52.68万元，年末固定资产424.99万元。主要是折旧的资产增加了一些。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

1.教育支出：1840.72万元，主要用于教育支出。

2.社会保障和就业支出：237.84万元，主要用于养老、离退休等经费的支出。

3.卫生健康支出：105.48万元，主要用于医疗保险的支出。

4.住房保障支出：101.93万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我部门2023年无重大的基础建设项目。

（三）其他资金收支及结余情况。

其他收入148.92万元，主要是西山区教体局西教体〔2023〕5号拨入课后服务省级补助资金4.15万元，收2022年-2023年春季学期学生课后服务费144.77万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共4个，其中4个已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共33个，其中33个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

1.区级项目：提升办学专项经费、西山区校园人防建设项目补助经费、学校保洁及绿化物业服务采购经费、学校政府采购专项资金共计256.76万元，全部用于对应的项目。

2.上级项目：2023年第一批学生资助（义务教育学生生活补助）市级补助，结转特殊教育经费上级补助，城乡义务教育公用经费上级补助，第一批城乡义务教育公用经费省级资金，第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金，零星修缮工程尾款专项资金，2023年义务教育学校家庭困难学生课后服务补助，2023年8个人口较少民族学生生活补助直达资金补助，拥金路校区2023年义务教育学校家庭困难学生课后服务补助，课后服务省级补助，结转2022年8个人口较少民族学生生活补助直达资金补助，2022年城乡义务教育公用经费市级补助，2022年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助，第一批特殊教育公用经费省级补助，第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助，第二批城乡义务教育公用经费市级补助，佣金路校区教师培训经费，结转2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助，2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金，2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达，佣金路校区保洁绿化经费，2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金，结转城乡公用经费上级补助，佣金路校区活动经费，零星维修工程专项资金，度假区职能划转教师节表彰及活动专项资金，市级特殊教育公用经费第一批补助，2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金，度假区职能划转义务教育阶段学生生活费补助，特殊教育公用经费上级补助，2023年第二批度假区职能划转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费区级资金，2023年中小学课后服务项目资金共33个项目的资金共计357.60万元，全都用于该项目的对应支出。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

区级项目和上级项目对应的项目资金按相应的学生人数比例分配，严格按照相关规定分配使用，严格管理，落实支出金额。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

总体目标：1.提升学校教育教学水平及教育管理人员管理水平，提升学校办学质量。2.完成上级教育主管部门要求的各项目标任务，开展相关教育教学工作。3.确保师生正常上课期间的人身及财产安全，确保学校各项资产的安全，维护学校校门口外来人员、车辆的出入登记、排查工作，维持正常的教育教学工作的开展。4.保证学校的各项活动正常开展。在学校地区区域内计划招收一年级新生，保证区域内适龄儿童全部入学。保证学校教师全员参加继续教育培训。安排教师进行外出交流培训，学校教研活动，开展高效优质的校本培训活动，开展教师网络继续教育学习。学校努力实现信息技术与学校管理、课堂教学、师生沟通、家校互动的深度融合。对应目标的具体工作全部完成。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.2023年第一批学生资助（义务教育学生生活补助）市级补助资金0.1万元，非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生.学年，初中625元/生.学年；特殊教育学生 1250 元/生.学年，按照中央承担50%、省级承担10%、市级承担*8%、区级承担32%的比率资助义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生。资助人数（小学非寄宿制）51人。

2.结转特殊教育经费上级补助资金1.04万元，特殊教育公用经费人均补助标注6000元/人，受助家长满意度95%。

3.城乡义务教育公用经费上级补助资金93.63万元，小学公用经费人均补助标准650元/人，九年义务教育巩固率95%。

4.第一批城乡义务教育公用经费省级资金4.80万元，小学公用经费人均补助标准650元/人，补助对象政策知晓度100%。

5.第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金3.59万元，小学公用经费人均补助标准650元/人，补助对象政策知晓度100%。

6.零星修缮工程尾款专项资金0.2万元，学校2021年零星修缮项目已委托西山区教投公司代建完成，现正在进行结算审计，项目尾款需支付。主体工程完成率100%。

7.2023年义务教育学校家庭困难学生课后服务补助资金3.32万元，受益学生数6人，发放及时率100%。

8.学校保洁及绿化物业服务采购经费52.40万元，绿化更换完成率100%，物业服务需求保障按学校要求保障。

9.2023年8个人口较少民族学生生活补助直达资金补助资金0.01万元，人均补助标准250元/生年，受助学生满意度95%。

10.西山区校园人防建设项目补助经费15.35万元，获补覆盖率，发放及时率100%。

11.拥金路校区2023年义务教育学校家庭困难学生课后服务补助资金1.16万元，受益学生数29人，发放及时率100%。

12.课后服务省级补助资金4.15万元，受益学生数29人，发放及时率100%。

13.结转2022年8个人口较少民族学生生活补助直达资金补助资金0.03万元，人均补助标准250元/生年，受助学生满意度95%。

14.2022年城乡义务教育公用经费市级补助资金2.68万元，小学公用经费人均补助标准650元/人，九年义务教育巩固率95%。

15.2022年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费0.13万元，人均补助标准500元/生年，补助对象政策知晓度100%。

16.第一批特殊教育公用经费省级补助资金0.07万元，补助达标率100%，残疾儿童入学率95%。

17.西山区校园人防建设项目补助经费44.61万元，获补覆盖率、发放及时率100%。

18.学校政府采购专项资金93.45万元，设备到位率100%，设备使用年限5年。

19.第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金10.34万元，小学公用经费人均补助标准720元/人，补助对象政策知晓度98%。

20.第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金0.41万元，小学公用经费人均补助标准720元/人，补助对象政策知晓度95%。

21.佣金路校区教师培训经费1.30万元，参训率100%，培训师资费标准1725元/人。

22.结转2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金0.76万元，发放及时率、政策知晓率100%。

23.2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金0.62万元，人均补助标准500元/生年，补助对象政策知晓度100%。

24.提升办学专项经费50.95万元，科技活动涉及人数大于等于500人，校园文化展示时间大于等于5小时。

25.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金0.78万元，人均补助标准500元/生年，补助对象政策知晓度100%。

26.佣金路校区保洁绿化经费19.41，绿化存活率98%，物业服务需求保障程度98%。

27.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金0.12万元，人均补助标准500元/生年，补助对象政策知晓度100%。

28.结转城乡公用经费上级补助资金18.37万元，人均补助标准650元/生年，补助对象政策知晓度100%。

29.佣金路校区活动经费1.26万元，及时率95%，宣传报道次数4次。

30.零星维修工程专项资金45.42万元，计划完工率100%，使用年限5年。

31.度假区职能划转教师节表彰及活动专项资金0.79万元，奖励达标率100%，教师满意度95%。

32.市级特殊教育公用经费第一批补助资金0.06万元，特殊教育公用经费人均补助标准6000元/人，残疾儿童入学率95%。

33.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金0.16万元，人均补助标准500元/生年，补助对象政策知晓度100%。

34.度假区职能划转义务教育阶段学生生活费补助经费0.40万元，人均补助标准500元/生年，补助对象政策知晓度100%。

35.特殊教育公用经费上级补助资金1.44万元，特殊教育公用经费人均补助标准6000元/人，残疾儿童入学率95%。

36.2023年第二批度假区职能划转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费区级资金0.50万元，人均补助标准500元/生年，补助对象政策知晓度100%。

37.2023年中小学课后服务项目资金140.55万元，发放及时率100%，受益学生数1865人。

五、存在问题及改进措施

存在问题：1.进一步落实各项制度的执行，责任到人，提高资金管理使用的时效性。2.加强各部门之间的沟通协调，做到统筹兼顾。

改进措施：1.根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。2.加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效已全部公开且均已达到既定目标。

七、其他

2023年昆明滇池国家旅游度假区第二小学预算支出绩效自评情况表