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昆明市西山区芳草地国际学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

1.贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量,提高学校社会影响力，办人民满意的学校。

2.根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

3.提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质、心理素质和身体素质，形成一支高素质专业化创新型教师队伍。

4.坚持以立德树人为根本任务，以教育教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育，落实核心素养培养与“双减”工作。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

5.充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作的领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

6.加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，为学校进一步发展打好保驾护航。

7.树立“安全第一”的思想，采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

8.注重师德师风建设，廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持立德树人为根本任务，把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区芳草地国际学校作为二级预算单位纳入教体局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区芳草地国际学校2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区芳草地国际学校无政府性基金收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区芳草地国际学校2023年度收入合计2,074.64万元。其中：财政拨款收入1,710.46万元，占总收入的82.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入364.18万元，占总收入的17.55%。与上年相比，收入合计增加114.78万元，增长5.86%。其中：财政拨款收入减少249.16万元，下降12.71%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加363.94万元。主要原因是2023年度学生人数增加导致城乡公用经费增加；2023年基数调整，社保和住房公积金缴纳金额增加。与上年对比其他收入增加363.94万元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区芳草地国际学校2023年度支出合计2,072.83万元。其中：基本支出1,570.52万元，占总支出的75.77％；项目支出502.30万元，占总支出的24.23％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加114.63万元，增长5.85%。其中：基本支出增加/1.71万元，增长0.11%；项目支出增加112.91万元，增长29%；上缴上级支出0万元，增长0%；经营支出0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，增长0%。与上年相比，支出合计增加114.63万元，主要原因是：2023年度教育支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区芳草地国际学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,570.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,479.16万元，占基本支出的94.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.37万元，占基本支出的5.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区芳草地国际学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出502.30万元。其中：基本建设类项目支出0元。2023年学校的具体项目为各级下拨的城乡公用经费、京昆教育合作办学经费等，项目开展工作情况均已良好完成，支出情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区芳草地国际学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1,709.52万元,占本年支出合计的82.47%。与上年相比减少248.44万元，下降12.67%,主要原因是主要原因是2023年学校项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,710.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%。主要用于教育管理事务支出0元，普通教育支出1,363.69万元，特殊教育1.40万元，教育费附加安排的支出345.24万元，其他教育支出0.52万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出159.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于事业单位养老保险、职业年金支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出116.23万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.44万元，其他行政事业单位养老支出26.69万元。                            

9.卫生健康（类）支出89.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于行政事业单位医疗费用。其中：事业单位医疗49.15万元，公务员医疗补助36.28万元，其他行政事业单位医疗支出4.14万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出113.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于住房保障支出。其中：住房公积金113.57万元，购房补贴0万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区芳草地国际学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区芳草地国际学校2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,与上年持平。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区芳草地国际学校资产总额16352.39万元，其中，流动资产67.88万元，固定资产1513.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程14701.47万元，无形资产70.01万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少661.11万元，其中固定资产减少114.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

         三、政府采购支出情况

2023年学校通过政府采购购买支出81.31万元，其中：政府采购货物支出29.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出51.84万元。授予中小企业合同金额81.31万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额81.31万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区芳草地国际学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136003501111

附件1 2023年度部门决算公开（芳草地）20241024102623811