昆明市第一中学西山学校2023年度财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆一中西山学校是一所完全中学，共有在校生4948人。其中初中在校学生2716人。高中在校学生2232人。

学校内设管理部门9 个，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、校安处、资源中心、教科室、科创中心、财务室。

本部门2024年编制为238人，年末实有在职在编人员为235人，另有在职不在编人员130人。

（二）部门职能：

实施初、高中教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。全面落实《云南省中小学管理规范》，学校安全保障体系健全，安保人员和安全设施齐全，有突发事件预警处理预案。依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度基本建立。校长负责制和内部管理体制改革成效明显，教师绩效考核和流动服务考评制度完善

（三）部门工作完成情况。

1.以教学质量为中心，着力打造优质高效课堂，狠抓学校教学质量。

学校教育教学质量连年攀升，初高中教育优质发展，学校中考总成绩、总优秀率等近十年来均蝉联西山区第一名，连年领跑西山区，进入昆明市优质初中学校前列。

学校高考成绩稳步攀升， 2013年来连续9年获得昆明市教育局颁发的“高考质量优秀奖”，2017、2018连续2年获得云南省教育高完中教育教学质量综合评价二等奖；2019年1月，学校获昆明市2018年教育质量考核一等奖，跻身昆明市一级高完中优质学校前列。2021年高考一本率突破70%，达71.84%。中考710名同学超越一级完中录取线

2022年高考一本率突破80%，达86.3%

2023年高考一本率达到91.32%。

2.以立德树人为宗旨，努力为学生的健康发展、全面发展搭建平台，切实增强育人工作的针对性、实效性。

连续三年荣获全国青少年人工智能活动特色单位、全国青少年科学调查体验活动“优秀学校”、荣获2021年度小平科技创新实验室、第二届蔡崇信以体树人全国杰出校长、中国机甲大师青少年对抗赛初中组冠军（初中组第一名）。荣获2022年全国青少年人工智能教育成果展示大赛一等奖、全国高尔夫发展计划示范学校。

3.以创建省级文明学校为抓手，切实加强学校的精神文明建设。

学校先后被授予“全国生态文明教育示范学校”、教育部关工委“全国第十九届青少年五好小公民主题教育示范学校” 称号， 2019年，学校顺利通过市级文明校园考评验收，晋升为“第一届昆明市文明校园”。

2021年学校荣获教育部第三批中华优秀传统文化传承学校、创建全国文明校园先进学校（推荐校）、省级文明校园。

4.倡导开门办学，加强对外交流，着力提升学校软实力。

我校自2015年9月至今，先后承接了“全国重点中学、试验中学联合体第29届年会暨校长高层论坛”、“全国感动身边的故事”演讲大赛、“云南省青少年思想道德研究会第三次会远代表大会”、西山区“全国第十九届五好小公民主题教育活动启动仪式”等国家、省、市区大型活动，先后接待了来自美国、泰国、广东以及全省各地的20余所学校领导到我校交流学习。

（三）部门管理制度。学校根据相关政策法规，上级部门管理规定，结合学校自身特点，制定了一套完整的管理制度。包括《教学管理分册》、《学生管理分册》、《党政管理分册》、《后勤管理分册》，其中《后勤管理分册》中对财务核算管理、预决算管理、收支管理、资产管理等做了详细规定。

2022年末，更新了内控制度，形成昆明市第一中学西山学校《内部控制手册》，对学校基本内控制度、预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等各个环节做了具体的规定。

（五）部门资金来源及使用情况：

1.2024年上半年财政共下达预算指标6753.68万元，其中：

（1）基本支出5203.82万元，包含人员支出级公用支出财政拨款基本资金主要用于教育教学支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出和一般公共服务支出。

（2）项目支出：1325.12万元。项目资金主要用于民转公人员经费、其他项目相关支出，如教育教学、体育比赛、维修维护等。

（六）固定资产情况：根据国家相关管理制度和我校财务制度之资产管理条款，对固定资产进行管理。严格区分低值易耗品与固定资产，达到固定资产入账标准的必须及时登记固定资产账，并由资产管理员验收入库，登记资产实物账。定期对资产进行清理，对于已经无法使用且失去维修价值的，及时根据相关规定办理资产报废核销手续。同时，对固定资产进行及时的维护维修，固定资产资产使用率达到100%

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、根据《事业单位财务制度》《昆一中西山学校财务制度》、《昆一中西山学校后勤管理分册》《昆明市第一中学西山学校内部控制手册》，以及中央及省、市、区相关财政政策和法规，完成2024年预算申报、执行、核算、汇总等工作。

2、根据西山区财政局批复下达的《2024年预算明细表》中规定的资金项目和额度，合理安排资金支出范围和支出进度。

3、根据每个项目的资金文件规定，合理安排项目资金的支出范围和支出进度。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共2个，其中2个已完成，为完成0个。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共41个，其中39个已完成，2个暂未完成，结转2024年使用

其中：1、市级民办教育发展专项资金，预算金额73.8万元，全年支出54.06万元，支出率73.25%，结转19.74万元至2024年使用。2、云南省人才发展专项资金，预算金额10万元，全年支出1.32万元，支出率13.2%，结转8.68万元至2024年使用。3、2023年全国学校体育改革试验区建设专项资金，预算金额6.5万元，全年支出1.06万元，支出率16.31%，结转5.44万元至2024年使用。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2023年，我校共投入资金6791.45万元，其中基本支出3525.22万元，项目支出3266.23万元。全年执行数6757.59万元，执行率99.5%。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

我校按照教体局和财政局的安排，以及资金文件的规定，及时进行项目资金绩效申报，在上级部门审批完成下达指标后，按照自己使用范围支出。根据西山区财政局安排，进行资金绩效自评上报工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

2023年，我校总体绩效目标已完成。

1、西山区民转公学校补助经费：根据中央、省、市相关文件精神和《西山区规范民办义务教育发展工作方案》要求，为规范我区民办义务教育发展，确保符合条件的民办义务教育学校自2022年9月起转设为公办学校。

2、西山区校园人防建设项目补助经费：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

3、2023年城乡义务教育校舍维修长效机制中央直达资金：完成昆明市第一中学西山学校学生宿舍热水系统改造项目竣工验收投入使用，并完成竣工决算审计工作。

4、城乡义务教育补助资金：在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

5、省管校用和组团式帮扶教师补助资金：根据《云南省教育厅等六部门关于印发建立“省管校用”对口帮扶机制实施方案的通知》（云教发〔2022〕17号）和中组部等八部门关于教育人才“组团式”帮扶工作方案，省级财政按照每人每年4万元标准，对帮扶教师予以补助，补助经费用于向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。由帮扶学校按照文件要求发放。

6、普通高中国家助学金：根据《昆明市普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》开展，按照一等1250元/学期、二等750元/学期的资助标准，资助普通高中在籍在校的家庭经济困难学生，根据全国学生资助管理信息系统内提供“重点保障人群情况查询”确定资助名单，保障符合资助条件学生全覆盖，切实落实资助政策。

7、义务教育家庭经济困难生活补助：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

8、义务教育课后服务补助资金：各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助，每周开展5天每天2小时课后服务。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

2023年，我校项目资金绩效指标基本完成。

1、西山区民转公学校补助经费

2、西山区校园人防建设项目补助经费：

3、2023年城乡义务教育校舍维修长效机制中央直达资金：

4、城乡义务教育补助资金：

5、省管校用和组团式帮扶教师补助资金：

6、普通高中国家助学金：

7、义务教育家庭经济困难生活补助：

8、义务教育课后服务补助资金：

五、存在问题及改进措施

由于财政资金紧张，导致学校很多支出未能及时审批，从而不能及时完成支出进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制和项目管理的重要依据，同时将通过学校官网等渠道向社会公开自评报告和相关信息，接受社会监督。

七、其他

学校将继续秉持“公开、透明、高效”的原则，加强内部管理和对外沟通，不断提高预算绩效管理水平，为学校的持续发展和学生的健康成长提供更加坚实的保障。

昆一中西山学校2023年度部门决算公开项目支出绩效自评表