昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年

财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园建于2001年，2021年1月因职能划转剥离移交到了西山区体育教育局，是度假区内一所云南省一级示范幼儿园。

我园占地面积5860平方米，总建筑面积达到4470平方米，绘本馆、美工室、音乐厅等一应俱全，办园规模15个班。机构编制管理部门核定在岗人数为47人，其中在职在编教师47人。截至2023年12月31日我院教在编职工实有人数47人。

（二）部门职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实立德树人教育任务，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》，紧紧围绕西山区教体局教育工作目标，继续深化教育教学改革，坚持正确的办园方向，以提高保教质量为中心，促进幼儿全面、健康成长，不断推动幼儿园的可持续发展。

（三）部门工作完成情况

我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2023年的工作目标任务。

（四）部门管理制度

度假区第一幼儿园的内部控制体系建设于2020年初启动，并于2022年完成建设工作并开始运行。2023年度度假区第一幼儿园已成立了内部控制建设工作领导小组，由单位一把手任组长，党支部书记任副组长，其他班子成员任组员的内部控制建设领导工作机构。内部控制建设工作领导小组下设工作小组，由其他各科室负责人为内控工作小组成员。形成了领导小组领导、工作小组组织实施具体相关工作的组织保障机构，构建了由上到下，由领导到执行的保障和工作机制。

制度建设方面：已根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》及《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》的要求建立内部控制制度。内部控制体系成果主要包括：单位层面内部控制制度、业务层面内部控制制度和监督与评价管理制度。内控体系建设成果涵盖了单位层面内部控制制度、业务层面内部控制六大业务模块及内部控制监督与评价等方面。通过内部控制建设和实施，进一步推动了制度、管理程序的规范化，对管理的提升具有重要意义。内控体系自运行以来，相关科室基本能够参照流程规范管理，并按要求执行，未发现存在重大、重要缺陷。

（五）部门资金来源及使用情况

度假区第一幼儿园2023年预算内财政拨款收入11,556,306.43元，预算内财政拨款支出11,556,306.43元，其中人员工资支出9,067,654.63元，日常公用支出1,685,900.74元，项目支出802,751.06元，收支相符。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，度假区第一幼儿园2023年度共涉及采购项目5个，政府采购总额464,052.66元，其中：政府采购货物19,400.00元、政府采购服务444,652.66元、政府采购工程0.00元。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园资产总额2,307,286.43元，其中，流动资产372,988.86元，固定资产787,796.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,146,501.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少208,501.06元，其中固定资产减少31,948.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值3.96万元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

1.预算安排情况

度假区第一幼儿园2023年预算内财政拨款收入11,556,306.43元，预算内财政拨款支出11,556,306.43元，其中人员工资支出 9,067,654.63元，日常公用支出1,685,900.74元，项目支出802,751.06元；

2.决算资金收支情况

2023年财政拨款收入11,556,306.43元，支出11,556,306.43元，其中基本支出10,753,555.37元，项目支出802,751.06元。基本支出中，人员经费9,067,654.63元、公用经费1,685,900.74元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

无。

（三）其他资金收支及结余情况

无。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2023年区级项目共3个，为西山区校园人防建设项目补助经费、学前教育家庭经济困难学生资助（度假区）区级资金及幼儿园运转补助经费，项目已全部实施完毕。

（二）上级项目完成情况

我单位2023年上级项目共3个，为学前教育家庭经济困难学生资助（度假区）中央、省级、市级资助资金，3个项目已全部实施完毕。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年度度假区第一幼儿园财政拨款收入11,556,306.43元，支出11,556,306.43元，其中基本支出10,753,555.37元，项目支出802,751.06元。基本支出中，人员经费9,067,654.63元、公用经费1,685,900.74元。项目支出中，西山区校园人防建设项目补助经费282,936.00元，幼儿园运转补助经费519,065.06元，学前教育家庭经济困难学生资助中央资金600.00元，2023年学前教育家庭经济困难学生资助省级资金30.00元，2023年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助市级资金24.00元，2023年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助（度假区）区级资金96.00元。

（二）资金管理情况分析

我单位2023年为提高资金使用效益，主要从以下几个方面加强我幼儿园的财务管理水平，一是加强财务管理、建立健全内部财务管理制度、规范财务收支行为是贯彻执行国家财政财务规章制度的重要环节，有利于提高资金使用效益、建设高效节约机关，并保障财政改革政策的贯彻落实；二是强化预算约束意识，严格控制和规范办理预算调整事项，推进业务与财务相统一，有效缩小预决算差异；三是建立健全内部控制体系，强化对权力运行的制约和监督，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整；四是全面实施预算绩效管理，包括绩效前评估、绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价，以提高财政资源配置效率和使用效益；五是加强和规范单位资产配置、使用、处置和收益管理，维护资产安全完整性，确保账实相符。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我园2022年各个项目经费完成情况良好，经济效益、社会效益好。当年收支平衡，无结转结余情况等。通过绩效自评工作，可以强化完成工作的动力、使上级部门对下级部门有更深的了解、能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准、使管理活动更加公平适宜、组织目标更加明确，具体情况如下：

幼儿园运转补助经费项目预算绩效目标：一是为幼儿营造了安全、健康、快乐、和谐的成长环境，是幼儿学习生活的学园、乐园和花园。二是对幼儿园房屋设施进行维修，消除安全隐患。三是保障保教活动的正常开展和幼儿园行政后勤事务的正常运转。四是进一步突出办园特色，提升办园效益，提升完善教育教学设施设备。

西山区校园人防建设项目补助经费项目预算绩效目标：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

度假区职能划转学前教育家庭经济困难学生补助经费项目预算绩效目标：加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接收学前教育的权利。根据《昆明市学前教育家庭经济困难儿童资助管理办法》，以150元/生.学年标准对全区学前教育阶段家庭经济困难儿童进行资助。

（四）绩效指标完成情况分析

我幼儿园部门整体支出绩效自评得分为97分。预算编制合理规范，绩效目标完整，绩效指标明确。财务合规，预决算信息公开透明。项目支出实施过程规范、申报、批复程序符合相关管理办法。建立了有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达到100%。制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行。按时完成上级部门下达或交办的重要事项和工作，部门预算安排的项目均按计划时间完成。

五、存在问题及改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

据本次自评结果，我单位及时将资料整理归档，建立部门整改机制，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。强化评价结果在项目申报、预算编制及年度预算绩效管理工作目标考核中的有效应用，评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算项目进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。并按照相关要求进行绩效公开。

七、其他

无。

度假区第一幼儿园2023年度部门决算项目公开绩效自评表