昆明市第一中学附属西山区山海实验学校

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校是昆明市西山区教育体育局直属九年一贯制义务教育学校。

我部门共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教务处、教科室、德育处、总务处。所属单位0个，我部门无下属单位。

截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，离退休人员0人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）部门职能。

 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。努力抓好教职工队伍建设,积极完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法利益，努力促进校园和谐。负责教职工聘用、工资审核等工作，做好岗位考勤统计、审核工作。负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作。做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。合理使用经费，按期报好报表。

（三）部门工作完成情况。

1、教育教学工作，认真组织全体教职工学习政策文件。每学期初，教务主任领导全体教职工学习《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《深化新时候教育评价改革总体方案》、《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《义务教育质量评价指南》等，让全体教职工通晓政策法规，规范自己的教学行为。

2、教师队伍建设，教师专业发展成绩突出。在“2023年记于新课标理念的义务教育课堂教学竞赛”中，我校有一位教师获得昆明市三等奖，一位教师获得西山区一等奖，两位教师获得西山区二等奖，两位教师获得西山区三等奖。一位教师获得昆明市“教坛新秀”称号，一位教师被评为西山区“学科带头人”，两位教师获得西山区“教坛新秀”称号。

3、内部管理工作，抓好班子队伍建设，加强党风廉政建设和效能建设，制定了财务管理，物资采购等有关制度，认真做好廉政风险排查与防控，提高领导班子政治意识、大局意识、责任意识、群众意识，改进工作作风、提高管理服务水平。

4、校园安全工作，学校进一步完善了相关的安全制度、预案、岗位职责，明确了校长是学校安全工作的第一责任人，建立了校长负总责，管理人员具体抓，教职工共同参与的管理体系，分工明确，职责明了。为了应对突如其来的疫情，各校园能站在讲政治，识大体、顾大局的立场积极做好疫情的准备、储备、应对工作。

（四）部门管理制度。

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校根据国家有关财经法律法规结合实际情况制定了一系列的财务管理制度，在资金使用上按照国家财经法规和单位财务管理制度规定收支，按照财经制度的有关要求，做到资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。并制定了《昆明市第一中学附属西山区山海实验学校“三重一大”事项集体决策制度》、《昆明市第一中学附属西山区山海实验学校财务管理制度》等。

（五）部门资金来源及使用情况。

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校为全额拨款的事业单位，部门资金来源为财政拨款收入，资金使用严格按照财政资金使用规定执行。

（六）政府采购情况。

制定《昆一中山海实验学校政府采购管理办法》，安排专人负责数据上报，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开询价、公开招标和竞争性谈判等多种方式对货物、工程和劳务进行采购，严格遵守国家相关采购规定。

（七）固定资产情况。

固定资产管理严格遵守国家相关规定。制定《昆明市第一中学附属西山区山海实验学校资产管理办法》，由总务处负责固定资产鉴定、报废、核销资产、处理残值等多项工作。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2023年度收入合计1067.80万元。其中：一般公共预算财政拨款收入825.18万元，占总收入的77.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%，其他收入242.62，占收入的22.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。              昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2023年度支出共计1482.51万元，其中基本支出565.03万元，占总收入的38.11%；项目支出917.48万元。占总收入的61.89%，

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

2023年度无重大专项资金安排及支出情况

（三）其他资金收支及结余情况。

2023年度无其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共3个，其中3个已完成，0个未完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共18个，其中15个已完成，0个未完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目一：2022年城乡义务教育公用经费市级补助资金，项目批复资金0.60万元，财政拨款收入0.60万元，资金达到率100%，实际使用资金0.60万元，预算执行率100%。

项目二：2022年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费，项目批复资金0.10万元，财政拨款收入0.10万元，资金达到率100%，实际使用资金0.10万元，预算执行率100%。

项目三：2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金，项目批复资金0.37万元，财政拨款收入0.37万元，资金达到率100%，实际使用资金0.37万元，预算执行率100%。

项目四：2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金，项目批复资金0.14万元，财政拨款收入0.14万元，资金达到率100%，实际使用资金0.14万元，预算执行率100%。

项目五：2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金，项目批复资金0.11万元，财政拨款收入0.11万元，资金达到率100%，实际使用资金0.11万元，预算执行率100%。

项目六：2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金，项目批复资金0.69万元，财政拨款收入0.69万元，资金达到率100%，实际使用资金0.69万元，预算执行率100%。

项目七：2023年第一批学生资助（义务教育学生生活补助）市级补助资金，项目批复资金0.08万元，财政拨款收入0.08万元，资金达到率100%，实际使用资金0.08万元，预算执行率100%。

项目八：2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金，项目批复资金0.48万元，财政拨款收入0.48万元，资金达到率100%，实际使用资金0.48万元，预算执行率100%。

项目九：城乡义务教育公用经费上级补助资金，项目批复资金61.05万元，财政拨款61.05万元，资金达到率100%，实际使用资金56.76万元，预算执行率92.83%。

项目十：第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金，项目批复资金0.36万元，财政拨款0.36万元，资金达到率100%，实际使用资金0.36万元，预算执行率100%。

项目十一：第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金，项目批复资金7.53万元，财政拨款7.13万元，资金达到率100%，实际使用资金7.13万元，预算执行率94.70%。

项目十二：第一批城乡义务教育公用经费省级资金，项目批复资金2.82万元，财政拨款2.82万元，资金达到率100%，实际使用资金2.82万元，预算执行率100%。

项目十三：第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金，项目批复资金2.26万元，财政拨款2.26万元，资金达到率100%，实际使用资金2.26万元，预算执行率100%。

项目十四：家庭经济困难学生课后服务补助项目资金，项目批复资金1.99万元，财政拨款1.99万元，资金达到率100%，实际使用资金1.99万元，预算执行率100%。

项目十五：结转城乡公用经费上级补助资金，项目批复资金1.68万元，财政拨款1.68万元，资金达到率100%，实际使用资金1.68万元，预算执行率100%。

项目十六：山海实验学校绿化保洁物业管理专项经费，项目批复资金69.40万元，财政拨款69.40万元，资金达到率100%，实际使用资金55.69万元，预算执行率80.25%。

项目十七：西山区校园人防建设项目补助经费，项目批复资金53.46万元，财政拨款51.06万元，资金达到率100%，实际使用资金51.06万元，预算执行率95.52%。

项目十八：新建校舍设备采购专项经费，项目批复资金148.26万元，财政拨款148.26万元，资金达到率100%，实际使用资金70.23万元，预算执行率47.37%。

（二）资金管理情况分析。

项目一：2022年城乡义务教育公用经费市级补助资金，项目批复资金0.60万元，财政拨款收入0.60万元，资金达到率100%，实际使用资金0.60万元，预算执行率100%，学校充分利用项目资金，用于保障学校办公支出，积极完成促进教育的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国的目标。

项目二：2022年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费，项目批复资金0.10万元，财政拨款收入0.10万元，资金达到率100%，实际使用资金0.10万元，预算执行率100%，用于发放困难学生生活补助，我校及时准确的发放困难学生生活补助资金。完成巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提高生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率的目标。

项目三：2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金，项目批复资金0.37万元，财政拨款收入0.37万元，资金达到率100%，实际使用资金0.37万元，预算执行率100%，用于发放困难学生生活补助。

项目四：2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金，项目批复资金0.14万元，财政拨款收入0.14万元，资金达到率100%，实际使用资金0.14万元，预算执行率100%，用于发放困难学生生活补助我校及时准确的发放困难学生生活补助资金。完成巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提高生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率的目标。

项目五：2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金，项目批复资金0.11万元，财政拨款收入0.11万元，资金达到率100%，实际使用资金0.11万元，预算执行率100%，用于发放困难学生生活补助我校及时准确的发放困难学生生活补助资金。完成巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提高生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率的目标。

项目六：2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金，项目批复资金0.69万元，财政拨款收入0.69万元，资金达到率100%，实际使用资金0.69万元，预算执行率100%，用于发放困难学生生活补助，我校及时准确的发放困难学生生活补助资金。完成巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提高生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率的目标。

项目七：2023年第一批学生资助（义务教育学生生活补助）市级补助资金，项目批复资金0.08万元，财政拨款收入0.08万元，资金达到率100%，实际使用资金0.08万元，预算执行率100%，用于发放困难学生生活补助，我校及时准确的发放困难学生生活补助资金。完成巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提高生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率的目标。

项目八：2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金，项目批复资金0.48万元，财政拨款收入0.48万元，资金达到率100%，实际使用资金0.48万元，预算执行率100%，用于发放困难学生生活补助，我校及时准确的发放困难学生生活补助资金。完成巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提高生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率的目标。

项目九：城乡义务教育公用经费上级补助资金，项目批复资金61.05万元，财政拨款61.05万元，资金达到率100%，实际使用资金56.76万元，预算执行率92.83%，主要用于支付图书室书架、学生宿舍置物架、篮球架的购置和学校复印纸、消防器材等办公用品的购置，学校充分利用项目资金，主要用于购置学校图书室书架、篮球架、书吧图书等及保障学校运转的办公用品购置，学校积极完成促进教育的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国的目标。

项目十：第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金，项目批复资金0.36万元，财政拨款0.36万元，资金达到率100%，实际使用资金0.36万元，预算执行率100%，主要用于支付学校教学楼楼道端头的铝合金封闭款学校合理安排使用资金，开源节流，保障教育经费机制合理化，优化教育布局实现均衡教育的目标完成促进教育的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国的目标。

项目十一：第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金，项目批复资金7.53万元，财政拨款7.13万元，资金达到率100%，实际使用资金7.13万元，预算执行率94.70%，主要用于支付学校教学楼楼道端头的铝合金封闭款、学校复印费等办公费支出，项目确保学校能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。完成促进教育的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国的目标。

项目十二：第一批城乡义务教育公用经费省级资金，项目批复资金2.82万元，财政拨款2.82万元，资金达到率100%，实际使用资金2.82万元，预算执行率100%，主要用于支付学校网电端口改造费，主要用于支付学校教室网点端口改造款及办公费支出，项目确保学校能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。完成促进教育的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国的目标。

项目十三：第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金，项目批复资金2.26万元，财政拨款2.26万元，资金达到率100%，实际使用资金2.26万元，预算执行率100%，主要用于支付学校教育专网、财务咨询服务费、桶装水等办公费支出，项目确保学校能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。完成促进教育的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国的目标。

项目十四：家庭经济困难学生课后服务补助项目资金，项目批复资金1.99万元，财政拨款1.99万元，资金达到率100%，实际使用资金1.99万元，预算执行率100%，用于补助家庭经济困难学生参加课后服务产生的费用支出，保障有需求的学生全部参加丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

项目十五：结转城乡公用经费上级补助资金，项目批复资金1.68万元，财政拨款1.68万元，资金达到率100%，实际使用资金1.68万元，预算执行率100%，主要用于支付学校参赛视频录制费、二次供水清洗消毒费等办公费支出，项目确保学校能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。完成促进教育的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国的目标。

项目十六：山海实验学校绿化保洁物业管理专项经费，项目批复资金69.40万元，财政拨款69.40万元，资金达到率100%，实际使用资金55.69万元，预算执行率80.25%，主要用于支付学校保洁人员、绿化水电工作人员的服务费用，项目确保学校能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，在一年内学校教育教学工作名列区内前茅，起到名校引领示范作用，完成提升区内教育综合实力，改善和提升了学校办学条件，使辖区内更多的适龄儿童享受优质教育服务的目标。

项目十七：西山区校园人防建设项目补助经费，项目批复资金53.46万元，财政拨款51.06万元，资金达到率100%，实际使用资金51.06万元，预算执行率95.52%，主要用于支付2023年学校安保人员服务费用，保障校园安全运转，我校及时准确的发放了安保人员补助经费。完成强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质的校园安全环境，确保学生健康成长。

项目十八：新建校舍设备采购专项经费，项目批复资金148.26万元，财政拨款148.26万元，资金达到率100%，实际使用资金70.23万元，预算执行率47.37%，主要用于支付计算机教室、笔记本电脑、大会议室桌椅、中学课桌椅、餐厅桌椅等设备的购置款，项目确保新建学校设备采购工作的开展，保证新建学校校舍正常开学，保障学校教育教学工作正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年学校正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。努力抓好教职工队伍建设,积极完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法利益，努力促进校园和谐。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作。做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。合理使用经费，按期报好报表。坚持立德树人，提升育人质量。深化道德养成教育，提高学生体质健康水平及艺术素养，改进科技教育，做好语言文字工作，强化质量立教导向，构建智慧教育。坚持优化结构，提升教育协调发展水平。推进学前教育普惠优质发展，推进义务教育均衡发展，推进普高教育优质特色发展，推进现代职业教育体系建设，推进民办教育规范有序发展。加快基础设施建设，促进规范化教育管理；切实加强教师队伍建设、政风行风建设和安全稳定。坚持内培外引，提升教育核心竞争力。加大优质教育资源供给，加快优秀教师团队打造。坚持从严治教，提升教育保障能力。进一步优化教育治理，进一步深化平安校园建设。建立健全各项规章制度，用制度规范管理行为。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。义务教育阶段学生数为797人。

（2）质量指标。年度资金到位率100%。

（3）时效指标。目标任务完成时间为2023年。

（4）成本指标。初中公用经费人均补助标准940元/人.年。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。资金使用率100%

（2）生态效益。创建和谐的教育环境，较好的完成了年度总目标。

（3）社会效益。义务教育巩固率大于95%，较好的完成了年度总目标。

（4）可持续影响。义务教育免费年限9年。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度。通过满意度问卷调查等方式，学生满意度≥95%。

五、存在问题及改进措施

本校在实施资金支出和项目实施严格按照上级相关文件和部门要求严格执行，但是还是存在一些问题。

编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务，资金支出时间和绩效目标完成时间不对等；项目实施进度和资金支出进度有差距。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价，分析绩效目标完成情况，总结好的经验和做法，研究影响绩效的问题和原因，提出解决的措施和办法。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任提供参考，提高资金使用效益。同时将本次绩效自评结果公布在西山区政府门户网站。

七、其他

在2023年财政预算支出绩效自评中无需要反映和说明的其他问题。

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2023年度部门决算公开绩效自评表