昆明市西山区丹霞路小学

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

我单位性质为财政全额拨款事业单位，经机构编制管理部门核定，其中：事业编制33人。截至2023年12月31日实有在职教职工33人，专业技术33人。离退休人员4人。有小学教学班级18个，学生765人，内设教务处、教研室、总务处、办公室、大队部、工会。

（二）部门职能：

1.教务处是学校主管教育教学行政工作的部门。在分管校长领导下,具体组织管理全校的教育教学工作。检查和督促教师完成教学计划。开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各学科教育教学活动。

2.教研室贯彻党的教育方针，依据《学科课程标准》、教学计划、教材及学校工作计划，制定教研室工作计划，并认真实施。领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

3.总务处是在校长、分管校长领导下的后勤行政管理部门。负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作；办理教职工调动和离退休工作；负责组织教学用品，按计划订购和发放教师办公用品和班级用品；购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作；校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电；做好学校财务管理，使开支合理，账目清晰。

4.办公室贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定，协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核及思想政治工作。

5.大队部负责召集并主持大队委员会、及全体队员大会；根据大队委员会讨论的意见负责制订大队工作计划和进行工作总结；负责上传下达及检查决议执行情况；指导各部门的工作；负责组织大队活动，传达学校领导和团委有关指示和精神。

6.工会以《中国工会章程》、《工会法》为依据，按照“围绕中心、服务中心、服从大局、服务大局”的精神，在党支部领导下独立自主地开展工会日常工作。

（三）部门工作完成情况：

1.教务处

（1）贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

（2）依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，报校长办公会批准后执行。

（3）在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

（4）组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

（5）开展教育教学检查，组织教研活动，深入课堂听课。召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

（6）做好学困生的转化工作。

（7）协助分管校长领导好学校体育工作，积极开展阳光体育活动，组织好全校性的运动会。

（8）加强实验室、图书馆、电教室、电脑室、语音室、体育器材室的管理。积极推广使用现代化教育手段。经常了解情况，解决存在的问题。

（9）管理好学生的学籍档案，按省市教育局颁发学籍管理的文件，做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作。

（10）收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案。

（11）安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级。

接待和安排外单位听课、参观、学习等工作。

（12）组织考务工作，安排命题、制卷、编排考场完成期中、期末考试。

（13）安排有关假期学生活动，负责布置学生寒、暑假作业。

（14）抓好毕业班工作，建好毕业生档案，收集整理有关材料，办好毕业证书，组织好中考相关报考工作。

（15）完成有关教学统计报表工作及其它工作。

2.教研室

（1）组织教师研究大纲、教材，研究教法，指导学法，开展集体备课。

组织教师开展相互听课、献课、评课活动，提高教师的课堂教学水平和教学评价能力。组织教研组搞好学期、学年工作总结和教师教育教学小结，做好新学期教育教学工作计划，协助分管校长调配教学力量。组织各备课组搞好试卷分析和学期、学年的成绩评定工作。

（3）组织教师学习教育理论，更新教育观念，开展教改实验，努力探索和遵循教育规律。根据上级教育科研部门的要求，认真抓好学校集体或个人承担的各级各类立项课题的管理，确保按期完成。

（4）组织教师积极参加业务进修，帮助指导新教师提高业务水平。

（5）经常组织教师分析各学科各专业教与学的情况，了解、掌握、指导学生学习，减轻学生的课业负担。组织参加各学科的竞赛活动。

（6）组织开展并指导学生的课外阅读、知识竞赛、兴趣小组等课外活动。

（7）组织教师参加学术论文撰写，教育课题研究等。

（8）组织教师进行教学研究交流。

（9）安排新教师听课试讲，热情关怀、培养新教师，帮助他们树立良好的教师职业道德。

3.总务处

（1）坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

（2）按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

（3）贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

（4）严格执行收费政策，组织学校收入。

（5）校产的使用登记、添置和维修。

（6）校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。

（7）美化、绿化校园。

4.办公室

及时传递上级主管部门的各种通知，接收上级下达文件，协调好各个部门及办公室的关系。

5.大队部

（1）认真组织值日中队及升旗手工作。在队会上执旗，平时保管队旗、鼓号；组织训练中队旗手和护旗队员；管理大队室。

（2）管理广播站、墙报、队角、队室等宣传阵地；负责队员报刊订阅，组织阅读交流；宣传国内外大事及队员中的好人好事。

（3）少先队的文体活动，包括季节性、节日性的文娱活动和各种球类比赛及游戏活动；负责推荐好歌曲、舞蹈；负责组织队员参加大队组织的文体活动比赛；负责保管文体活动用品。

6.工会

（1）承担教代会工作机构的任务，按要求做好教代会的筹备及换届工作，检查、督促和落实代表提案、意见案，贯彻执行大会的决议。

（2）认真履行工会的维护、建设、参与、教育四项职能，做好教职工群众的思想政治工作，把工会办成教职工之家。

（3）加强工会自身建设，研究工会工作理论，提高工会工作整体水平，增强工会的活动。

（4）发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，坚持群众路线，为教职工服务，积极反映教职工的意见和建议。

（5）围绕教学中心工作，组织开展推进素质教育和新课程改革的工作。

（6）加强师德建设，认真贯彻落实教育部颁布的中小学教师师德规范，搞好每学期的师德考核工作。

（7）组织开展有益于教职工身心健康的文化、体育、娱乐活动。

（8）抓好青年教师工作，教育和引导青年教师积极投身学校的建设和发展。

（9）关心和爱护离退休教师，加强学校与离退休教师的情感交流。

（10）完成上级工会交办的其他任务。

（四）部门管理制度

为提高我校各部门工作效率，对各部门制定了严格的管理制度，如：《校园安全管理制度》、《教师管理制度》、《学生管理制度》、《教学管理制度》、《班级管理制度》、《后勤管理制度》、《财务管理制度》、《 校园固定资产管理制度》等。

（五）部门资金来源及使用情况。

我部门资金来源为政府全额拨款，我校截至2023年12月31日支出数961.76万元，其中基本支出合计810.09万元，包括：人员经费：762.46万元、日常公用经费47.63万元。项目支出151.67万元。

（六）政府采购情况。

2023年政府采购15.9万元。

（七）固定资产情况。

2023年我校资产原值合计309.04万元，其中固定资产原值为309.04万元，固定资产累计折旧179.76万元，固定资产净值129.28元。无形资产原值为6.60万元，无形资产净值6.60万元。2023年我校新增固定资产2.83万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

无

（三）其他资金收支及结余情况。

无

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

     我单位2023年区级项目共3个，其中3个已完成。

(二)上级项目完成情况。

     我单位2023年上级项目共16个，其中16个已完成。

四、绩效情况分析

    （一）资金投入情况分析。

资金按时100%到位，按照绩效跟踪目标认真执行并达到预期目标。  

（二）资金管理情况分析。

资金按时100%到位，按照绩效跟踪目标认真执行并达到预期目标。

    （三）总体绩效目标完成情况分析。

本校以上项目人员覆盖率、完成时间、补助资金当年到位率、补助对象政策的知晓度均为100%；服务对象（学生、家长）满意度均大于95%。

本校通过以上项目促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

（四）绩效指标完成情况分析。

本校以上项目人员覆盖率、完成时间、补助资金当年到位率、补助对象政策的知晓度均为100%；服务对象（学生、家长）满意度均大于95%。

本校通过以上项目促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

五、存在问题及改进措施

       （一）存在问题

以上项目资金支出和项目实施严格按照上级相关文件和部门要求不存在影响项目实施进度、影响资金支出进度的问题，预算执行绩效与绩效目标没有发生偏离。

（二）改进措施

本校仍应加强绩效思想认识，加强对“效”的理解，不能仅停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。我单位将严格按照区财政预算管理和绩效项目目标管理要求，紧紧围绕《绩效自评指标评分表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果合理应用并按时公开。

七、其他

无

昆明市西山区丹霞路小学2023年度项目支出绩效自评表