昆明市西山区马街大渔中心学校2023年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2024-10-24 16:29
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：周敏
审核：朱峰
终审：杨晓东
昆明市西山区马街大渔中心学校2023年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
昆明市西山区马街大渔中心学校为昆明市西山区教育体育局直属公益一类财政全额拨款事业单位，以实施小学义务教育，促进基础教育发展为宗旨。本部门2023年编制为102人，截至12月实有人数为97人，其中，财政补助人员97人。
（二）部门职能。
本部门主要职能根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
1.贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。
2.根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。
3.提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。
4.坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。
5.充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作的领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。
6.加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。
7.采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。
8.廉洁从教，以身作则，为人师表，团结协作。
（三）部门工作完成情况。
2023年西山区马街大渔中心学校各项教育经费得到落实，我校教育经费在中心学校的统一管理领导下，根据事业单位财务制度和国家相关法律法规，建立以“规范、透明、高效”为原则，坚持以勤俭办学为方针的财务管理机制，实行“统一管理、集中核算”的管理体制，坚持中心学校校长“一支笔”审批制度，重大支出项目经过校办会和党支部三重一大讨论通过。2023年教育经费除正常人员经费支出外，还安排了各分校办公用品、和分校修缮等学校急待解决的经费，极大的提升了各分校办学条件，改善了学校教育教学环境，总体运行情况良好。
（四）部门管理制度。
我校认真贯彻执行国家有关法律法规、财务规章制度，严格遵守《事业单位财务制度》、《中小学财务制度》和《马街大渔中心学校学校内控管理制度》，在区教体局和区财政局的领导下，圆满完成各项财务工作。我校财务工作实行校长负责制，收支管理遵循“收支两条线”政策，按上级管理部门合理编制预、决算，财务报表，学校收支合规合法。
（五）部门资金来源及使用情况。
1.2023年资金来源及收入情况：
2023年部门总收入2698.93万元，均为财政拨款收入，包括小学教育1882.04 万元；其他普通教育支出8万；特殊学校教育0.75 万元；教育费附加安排的支出33.18万元；机关事业单位基本养老保险费178.23万元；机关事业单位职业年金缴费39.26万元；死亡抚恤48.46万元；其他行政事业单位养老支出156.09万元；事业单位医疗183.35万元；住房公积金169.56元。
2. 2023年资金使用情况：
2023年部门总支出2698.93万元，包括小学教育1882.04 万元；其他普通教育支出8万；特殊学校教育0.75 万元；教育费附加安排的支出33.18万元；机关事业单位基本养老保险费178.23万元；机关事业单位职业年金缴费39.26万元；死亡抚恤48.46万元；其他行政事业单位养老支出156.09万元；事业单位医疗183.35万元；住房公积金169.56元。
（六）政府采购情况。
2023年年初预算采购计划全部按计划完成。
（七）固定资产情况。
2023年末固定资产原值2179.10万元，2023年年末累计折旧1589万元，2023年年末固定资产净值590.10万元。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
结合我校实际情况，我校部门项目具体目标包括改善教学条件，更新教学设备，改善教学场所的设施条件，提高教学设施现代化水平，保障教学活动安全；促进学生德智体美劳全面发展，积极开展丰富多彩的课外活动和社会实践，加强品德教育、心理健康教育；提升教师队伍整体素质，引进和培养优秀教师。以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。2023年部门总支出2698.93万元，包括小学教育1882.04 万元；其他普通教育支出8万；特殊学校教育0.75 万元；教育费附加安排的支出33.18万元；机关事业单位基本养老保险费178.23万元；机关事业单位职业年金缴费39.26万元；死亡抚恤48.46万元；其他行政事业单位养老支出156.09万元；事业单位医疗183.35万元；住房公积金169.56元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。
无
（三）其他资金收支及结余情况。
无
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2023年区级项目共1个，已按计划实施完成。
(二)上级项目完成情况。
我单位2023年上级项目共20个，其中20个均已按照计划实施完成。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2023年部门总收入2698.93万元，均为财政拨款收入，包括小学教育1882.04 万元；其他普通教育支出8万；特殊学校教育0.75 万元；教育费附加安排的支出33.18万元；机关事业单位基本养老保险费178.23万元；机关事业单位职业年金缴费39.26万元；死亡抚恤48.46万元；其他行政事业单位养老支出156.09万元；事业单位医疗183.35万元；住房公积金169.56元。我校严格按照年初预算编制计划，按月使用资金，最终按计划完成资金的使用，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。
（二）资金管理情况分析。
2023年度资金主要用于教育经费支出、社会和就业保障支出、住房保障支出、人员经费支出、日常公用支出，正常保人员支出，保学校正常运转。我校年初完成预算编制，在上级单位下达资金后，合理安排各项资金支出，严格按照相关法律法规规定使用资金，定期跟踪资金支付情况，并与年初预算对比，及时调整，保障按计划支出资金。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
我校总体绩效目标为在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。我校全年贯彻执行合理配置和高效利用教育资源，包括教学设施、师资力量、教学材料等，以提高教育投入的效益。合理规划使用资金，确保财务透明、合规，提高资金使用效率和效，以此保证实际完成情况符合并贴切总体目标。
（四）绩效指标完成情况分析。
2023年全年义务教育阶段学校补助覆盖率为100%；补助范围占在校学生数比例为100%；项目完成时间为2023年11月；小学公用经费人均补助标准为650元/人；九年义务教育巩固率为95%；义务教育免费年限为9年；学生满意度为95%；家长满意度为95%；小学非寄宿制资助人数为80人；脱贫家庭学生覆盖率为100%；补助资金当年到位率为100%；人均补助标准（小学非寄宿制）为500元/生/年；补助对象政策的知晓度为100%。
五、存在问题及改进措施
（一）存在问题。
通过开展整体绩效评价，我校资金分配合理，突出重点，公平公正，资金分配和使用方向符合资金管理办法，资金拨付及时，无滞留、闲置等现象，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了一定的经济和社会效益，大大改善了学校的办条件。但也存在部分项目实际完成工作数与计划工作数之间有一定的差距，由于各个主体和方面存在一定复杂性，会导致部分预算项目未能按照既定计划执行，存在延迟的现象。
（二）改进措施。
加强会计业务培训，提高会计人员风险意识。建立健全岗位责任制，明晰相关岗位管理员职责。完善项目绩效评价体系和评价制度。提高学校绩效评价的水平，服务学校目标管理工作。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年各项经费的安排在“保人员支出、保学校稳定、保正常运转”的前提下，还安排了各分校办公、教学设备购置等学校急待解决的经费，极大的提升了各分校办学条件，改善了教育教学环境，总体运行情况良好。2023年度学校整体绩效目标得到落实，各项资金合理支付，取得一定的成效，评价结果为优秀。我校绩效自评已按相关规定按时公开。
七、其他
我校将贯彻执行国家有关法律法规、财务规章制度，严格遵守《事业单位财务制度》、《中小学财务制度》和《马街大渔中心学校学校内控管理制度》，按年初预算完成本年度资金的使用和项目的实施。
昆明市西山区马街大渔中心学校2023年度部门决算公开（绩效自评部分）
