监督索引号53011200136003101000

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育、实施义务学历教育，促进基础教育、发展及相关社会服务。学校始终秉承"一切为了学生，办人民满意的教育"的教育理念，按要求实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校体现"以人为本、赏识师生、分层发展、人人成功"的办学理念，建设了一支师德高尚、业务精良的教师队伍，包括省、市、区各级各类学科带头人、骨干教师，促进了学校品位、社会声誉的全方位提升。我校全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教依法治学；加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质；面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观、价值观；遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学，承办上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校长期坚持抓好学生的规则意识教育和行为习惯养成，落实立德树人的根本任务。学校力争把每一个学生培养成志向高远、品德高尚的现代文明小公民。学校坚持每个学期开展“青蓝工程”、“名师引领工程”，在 “老带青”、“引进来”、“走出去”的理念引领下学校教师队伍不断壮大，教师素养不断提升，教育教学质量也逐年稳步上升，得到了各级部门和家长的认可。学校遵循儿童身心发展规律，注重学生全面发展，在严格完整落实国家课程标准的同时也挖掘资源构建学校特色课程体系。扎染、机器人、啦啦操、篮球、舞蹈等丰富多彩的特色课程开展让每一位大渔学子得到德、智、体、美、劳、全面发展。

学校每年组织开展科技活动、艺术节活动、体育节活动等素质教育活动。艺术类活动参加各级各类展演、竞赛均获佳绩一直以来学校全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育。展望未来，学校将洗尽铅华，追求真纯的教育，用心用情育一条条小鱼健康快乐游向大世界！

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区马街大渔中心学校作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员97人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2109人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年度收入合计2869.79万元。其中：财政拨款收入2698.93万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入170.86万元，占总收入的6%。与上年相比，收入合计增加230.07万元，增长8.72%。其中：财政拨款收入增加59.11万元，增长2.24%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2022年春季至2023年秋季课后服务费按照财政要求纳入本年项目预算导致其他收入增加；退休教师死亡人数增加导致丧葬抚恤增加，新招学生人数增加从而财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年度支出合计2869.79万元。其中：基本支出2465.24万元，占总支出的85.90％；项目支出404.55万元，占总支出的14.10％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加228.53万元，增长8.65%。其中：基本支出减少50.27万元，下降2.0%；项目支出增加278.80万元，增长221.71%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2022年春季至2023年秋季课后服务费按照财政要求纳入本年项目预算、退休教师死亡人数增加导致丧葬抚恤增加、新招学生人数增加从而导致教育支出增加；社保和医疗保险基数调整导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加；到龄退休3人导致住房保障支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区马街大渔中心学校机构正常运转的日常支出2465.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2333.55万元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.69万元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区马街大渔中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404.55万元。与去年对比增加278.80万元，增加221.17%，主要原因是2022年春季至2023年秋季课后服务费按照财政要求纳入本年项目预算。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费5.12万元，用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出；

2.西山区校园人防建设项目补助经费56.48万元，用于学校安保服务；

3.义务教育阶段课后服务收费专项资金177.11元，用于参与学校课后服务教师课酬及课后服务管理支出。

4. 城乡义务教育公用经费150.84万元，主要用于保障学校正常运转开支，如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；

5.引进银龄讲师专项资金15万元，用于保障学校银龄讲师的正常福利待遇；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2698.93万元,占本年支出合计的94.05%。与上年相比增加57.67万元，增长2.18%,主要原因是退休教师死亡人数增加导致丧葬抚恤增加，新招学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1923.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.29%。主要用于发放职工基本工资、津贴补贴以及学校运营的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出422.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.64%。主要用于缴纳职工养老保险和职业年金以及死亡抚恤金；

9.卫生健康（类）支出183.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出169.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区马街大渔中心学校资产总额1106.66万元，其中，流动资产59.36万元，固定资产590.10万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产457.2万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少79.27万元，其中固定资产减少218万元。处置房屋建筑物11538.6平方米，账面原值223.62万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区马街大渔中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136003101111

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年度部门决算公开表格20241023015319972