昆明市西山区海口依兰中心学校 2023年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2024-10-24 16:17
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：王敏
审核：杨强
终审：康艳兵
昆明市西山区海口依兰中心学校
2023年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
昆明市西山区海口依兰中心学校下设党总务处、行政办公室、教务处、教科室、政教处五个职能部门，负责全面管理区域内的基础教育教学工作。学校编制按照教育部门标准设定，现有教职工66人，其中专任教师57人，聘任制教师9人。
（二）部门职能
中心学校的主要职能包括：组织实施国家教育方针政策，制定并实施区域内教育教学计划，提升教育教学质量；管理学校资产，优化资源配置；开展教师培训，提升教师专业素养；负责学生德育工作，促进学生全面发展；以及协调处理学校内外事务，维护校园安全稳定等。
（三）部门工作完成情况
贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；依法制定学校章程，并按照章程自主管理；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。
（四）部门管理制度
为保障学校各项工作更好的开展，我校编制了《绩效考评制度》、《财务管理制度》、《采购制度》、《固定资产管理制度》等制度。学校预算绩效管理严格按照相关制度执行，并开展日常工作。全面建立完善学校各项管理制度，修改完善学校绩效考核制度、目标奖二次考核分配制度，并且在日常工作中加以落实。
（五）部门资金来源及使用情况
我校为全额拨款事业单位，2023年资金来源为一般公共预算财政拨款。2023年，学校严格按照预算安排使用资金，确保教育教学活动的顺利开展。
（六）政府采购情况
本年度，学校遵循公开、公平、公正的原则，完成了53.52万元政府采购项目，涉及校园人防工作，有效提升了学校师生的安全。
（七）固定资产情况
截至2023年底，学校固定资产总额为3808.26万元，主要包括教学楼、体育设施、教学设备等。学校对固定资产实行定期盘点和清查，确保资产安全完整。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况
2023年，中心学校年度预算总额为1678.35万元，实际支出1678.35万元，支出完成率为100%。各项支出均按照预算安排执行，无超支现象。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况
本年度学校共有年度重大专项资金127.91万元，主要用于：
1. 2023年学生课后服务补助项目省级资金28.93万元。
2. 2023年营养改善计划膳食补助资金，项目资金28.99万元。
3. 第一批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金19.87万元。
4城乡义务教育公用经费上级补助资金，项目资金50.12万元。
目前，以上项目已完成支出，没有尚未完成，预计将于下年度继续推进的项目。
（三）其他资金收支及结余情况
我校为全额拨款义务教育阶段学校，学校除财政拨入年初预算款项外，无其他资金收入。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况
2023年，我校无重大区级预算项目。
（二）上级项目完成情况
本年度，学校还承担了29个上级项目，29个项目已全部，取得了良好的社会效益。学校共上使用级专项项目资金193.39万元，主要用于：
1. 2023年学生课后服务补助项目省级资金28.93万元。
2. 2023年营养改善计划膳食补助资金，项目资金28.99万元。
3. 第一批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金19.87万元。
4城乡义务教育公用经费上级补助资金，项目资金50.12万元。
5. 2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金8.96万元。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2023年，学校各项资金投入及时到位，执行情况良好。通过优化资金配置，提高了资金使用效率，确保了教育教学活动的顺利开展。
（二）资金管理情况分析
学校建立了严格的资金管理制度，资金分配、下达、拨付、使用、执行等各个环节均按照规定程序进行。同时，加强了预算绩效管理，确保了资金使用的合规性和有效性。
（三）总体绩效目标完成情况分析
对照年初设定的总体绩效目标，学校全年实际完成情况良好。教育教学质量稳步提升，学生综合素质显著提高，教师队伍整体素质得到加强，校园文化建设取得显著成效。
（四）绩效指标完成情况分析
根据各三级绩效指标值，学校逐项分析了全年实际完成情况。其中，某个指标达到或超过了预期目标，某个指标虽未达到预期但已接近目标值，并分析了原因及改进措施。
五、存在问题及改进措施
存在问题
1.部分项目因外部因素导致进度滞后。
2.资金使用效率仍有提升空间。
3.预算管理精细化程度有待加强。
改进措施
1.加强与上级部门和合作单位的沟通协调，确保项目顺利推进。
2.优化资金配置方案，提高资金使用效率。
3.进一步完善预算管理制度，加强预算管理精细化水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
学校将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制和项目管理的重要依据，并计划通过官网等渠道向社会公开自评报告，接受社会监督。
七、其他
无其他项目及其他原因。
2023年度部门决算公开绩效自评（依兰中心学校）
