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昆明市第一中学西山学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校认真贯彻党的教育方针，依法治校，深化教育改革，实施素质教育，按照国家课程标准完成初中高中教育教学，培养合格的毕业生。全面落实《云南省中小学管理规范》，学校安全保障体系健全，安保人员和安全设施齐全，有突发事件预警处理预案。依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度基本建立。校长负责制和内部管理体制改革成效明显，教师绩效考核和流动服务考评制度完善。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、校安处、资源中心、教科室、科创中心、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市第一中学西山学校作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第一中学西山学校单位2023年末实有人员编制235人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制235人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员235人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4948人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第一中学西山学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。2023年无一般公共预算“三公”经费情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第一中学西山学校2023年度收入合计7426.95万元。其中：财政拨款收入6801.44万元，占总收入的91.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入625.51万元，占总收入的8.42%。与上年相比，收入合计增加1187.32万元，增长19.03%。其中：财政拨款收入增加561.82万元，增长9%；上级补助收入0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加625.51万元，增长100%。主要原因是学校“民转公”后，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市第一中学西山学校2023年度支出合计7264.11万元。其中：基本支出3457.13万元，占总支出的47.59％；项目支出3806.98万元，占总支出的52.41％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1013.72万元，增长16.22%。其中：基本支出减少490.98万元，下降12.44%；项目支出增加1504.7万元，增长65.36%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年度财政拨款项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市第一中学西山学校机构正常运转的日常支出3457.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3088.42万元，占基本支出的89.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368.71万元，占基本支出的10.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市第一中学西山学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3806.98万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、民转公学校补助经费2329.53万元，用于保障学校职工工资福利。

2、城乡义务教育生均公用经费342.21万元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

3、学生生活中心建设工程款605.99万元，用于新建学生生活中心。

4、2023年城乡义务教育校舍维修长效机制中央直达资金253.56万元，用于校舍维修。

5、校园人防建设项目补助经费106.92万元，用于保障校园安全。

6、市级民办教育发展专项资金54.06万元，用于促进民办教育健康发展，促进我市教育资源优质均衡，完成教育教学活动等方面支出。

7、在编教师住房补贴项目经费15.01万元，用于补助教师住房。

8、新建校舍设备采购专项经费12万元，用于新建学生生活中心。

9、2023年公办义务教育课后服务补助项目资金13.68万元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动。

10、云南省人才发展专项资金1.32万，用于培养一批高素质专业化教师队伍。

11、义务教育家庭经济困难学生生活补助14.85万元，普通高中国家助学金19.17万元，用于保障困难学生生活补助，帮助学生顺利就学。

12、省管校用和组团式帮扶教师补助资金32.61万元，用于向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。

13、云南省2023年公务员考录和事业单位招考笔试（西山考区）考务经费6.07万元，用于保障公务员考录和事业单位招考的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第一中学西山学校2023年度一般公共预算财政拨款支出6649.40万元,占本年支出合计的91.54%。与上年相比增加399.01万元，增长6.38%,主要原因是本年度财政拨款项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出5858.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.1%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出5858.25万元，职业教育支出0万元，特殊教育0万元，进修及培训0万元，教育费附加安排的支出0万元，其他教育支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出334.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出195.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出261.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第一中学西山学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第一中学西山学校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末昆明市第一中学西山学校资产总额21796.43万元，其中，流动资产2731.61万元，固定资产16946.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2105.99万元，无形资产11.91万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2230.93万元，其中固定资产减少716.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.05万元，其中：政府采购货物支出13.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136005701111

昆一中西山学校2023年度部门决算公开20241022023713003