昆明市中华小学西山学校2023年度财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2024-10-24 15:39
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：潘超
审核：李燕
终审：忻昱琳
昆明市中华小学西山学校2023年度财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
昆明市中华小学西山学校是西山区教育体育局直属的一所小学，编制数为51人，2023年末在职人数为47人。
（二）部门职能。
坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针和教育法律法规，执行国家和上级行行政部门的指示，从学校实际出发，努力按照教育规律办学，完成上级直达的各项任务。全面规划、统一安排学校工作，组织制定学校的发展规划，制定常年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，并向上级和全体教育职工报告，建立健全各项管理措施和各种规章制度。主持召开学校行政会、校长办公会，研究决定学校行政大事，协调各部门的工作。坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。完成上级交办的各项工作。
（三）部门工作完成情况。
2023年，我校在上级部门的领导下，全校师生齐心协力，按质按量完成了各项工作，提升了育人环境，教学质量也有所提高，在年末综合考核中取得了较好成绩。
（四）部门管理制度。
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策和各项财政、财务规章制度，以及上级单位制定的财务管理办法。
2.按规定向上级单位和财务部门报年度预算、月份用款计划、月份会计报表和年度决算。
3.根据国家规定和上级核定的预算，为理各项财务收支，在规定的权限内，支配和办理要单位预算支出正确核算，合理分配资金，努力增收节支。
4.按照本校实际，加强财务活动分析，及时发现和解决财务收支中的问题，努力提高财务管理水平和资金使用效果。
（五）部门资金来源及使用情况。
2023年预算收入1626.43万元，支出合计为1625.43万元。其中基本支出为：1356.33万元，包含人员经费支出为：1293.03万元，日常公用经费支出为63.30万元。包括2050202小学教育1140.24万元，2050701特殊学校教育1.53万元，2050299其他普通教育支出0.88万元，2050999其他教育费附加安排的支出23.91万元；2080505机关事业单位养老保险95.73万元，2080506机关事业单位职业年金8.54万元；2080599其他行政事业单位养老支出32.64万元；2080801死亡抚恤8.55万元；2101102事业单位医疗51.31万元；2101103公务员医疗补助32.78万元；2101199其他行政事业单位医疗支出3.13万元，2210201住房公积金91.72万元。
项目支出：269.10万元，包括2050202小学教育263.37万元；2050299其他普通教育支出0.99万元；2050701特殊学校教育1.33万元；2296003用于体育事业的彩票公益金支出3.41万元。
本年结转结余资金为：6.11万元，其中基本支出结余：4.49万元，项目支出结余：1.62万元。主要用于教职工薪酬、日常办公、教学设备购置及维修维护等方面。资金使用严格遵循预算安排，确保专款专用，无违规使用现象。
（六）政府采购情况。
2023年我校按规定进行采购涉及金额71.04万元，共完成5项政府采购项目，涉及教学设备、课桌椅及采购服务支出，采购过程公开透明，有效降低了采购成本，提高了采购效率。
（七）固定资产情况。
截至2023年12月31日，昆明市中华小学西山学校资产总额766.07万元，其中，流动资产20.18万元，固定资产293.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程452.11万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加131.39万元，其中固定资产减少36.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。学校定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符，资产安全完整。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
2023年收到预算收入1626.43万元，支出合计为1625.43万元，结余6.11万元，完成率为100%。各项支出均按照预算计划执行，未发生超支现象。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
2023年学校未安排重大专项资金。
（三）其他资金收支及结余情况。
2023年学校其他资金收入总额为135.47万元，分别是学校收取课后延时服务费128.35万元本年度，全部支出；2023年4月28日收昆明市西山区教育体育局拨入2022年义务教育课后服务补助资金1.48万元，5月31日收前卫街道办拨入二十大奋进新征程文化进校园活动经费2万元，全部支出；5月28日收昆明市西山区科学技术协会拨入三点半科技教育课堂补助经费3万元，全部支出；10月27日收昆明市西山区委组织部慰问困难党员经费0.03万元，全部支出。共支出135.47万元，为学校的持续发展提供了有力支持。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2023年区级项目共0个,无区级项目。
(二)上级项目完成情况。
我单位2023年上级转移支付项目共21个，21个项目均已完成。其中包括：义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目7个；8个人口较少民族学生生活补助经费项目2个；城乡义务教育公用经费补助资金项目7个； 学生课后服务补助项目资金项目1个；特殊教育公用经费补助项目4个。完成率100%，得到了上级部门的充分肯定。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
本年度，学校资金投入总量充足，结构合理，有效保障了教育教学活动的顺利开展。各项资金均按计划投入，未出现资金闲置或浪费现象。
（二）资金管理情况分析。
学校资金管理工作规范有序，资金分配、下达、拨付、使用、执行等环节均严格按照相关制度执行。预算绩效管理机制健全有效，支出责任履行到位，确保了资金使用的合规性和效益性。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
对照年初设定的总体绩效目标，学校全年实际完成情况良好。在教学质量、学生综合素质、师资队伍建设等方面均取得了显著成效，达到了预期目标。
（四）绩效指标完成情况分析。
根据各三级绩效指标值，学校逐项进行了深入分析。在教学质量指标上，学生成绩合格率、优秀率均有所提高；在学生综合素质指标上，学生参与社会实践、文体活动的积极性增强；在师资队伍建设指标上，教师培训次数、科研成果数量均有所增加。各项指标均达到或超过了年初设定的目标值。
五、存在问题及改进措施
（一）存在问题
部分项目因资金到位延迟导致实施进度受阻；固定资产管理仍需加强，部分资产使用效率不高；绩效评价指标体系需进一步完善，以更准确地反映工作成效。
（二）改进措施
加强与财政部门的沟通协调，确保资金及时到位；优化资产配置和使用计划，提高资产使用效率；完善绩效评价指标体系，确保评价结果的客观性和准确性。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
学校将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制和项目管理的重要依据，同时将通过学校官网等渠道向社会公开自评报告和相关信息，接受社会监督。
七、其他
学校将继续秉持“公开、透明、高效”的原则，加强内部管理和对外沟通，不断提高预算绩效管理水平，为学校的持续发展和学生的健康成长提供更加坚实的保障。
昆明市中华小学西山学校
2024年7月30日
昆明市中华小学西山学校2023年度财政预算支出绩效自评公开表
