昆明市第十八幼儿园2023年财政预算支出绩效自评

情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我园属于全额拨款事业单位。编制人数为33人，截至2023年12月31日实有在职在编教职工33人，财政补助人员33人，退休人员29人，离休0人。

（二）部门职能。

为学龄前儿童提供保育和教育，实行保育和教育结合的原则，实施德、智、体、美多方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（三）部门工作完成情况。

1、幼儿园9个班的规模。管理更加全面、规范、细化。充分发挥园务会、教代会、伙管会、家长委员会等机构的管理职责，对幼儿园发展、管理、教育改革、队伍建设进行监督并提供决策和建议，凡是重大决策都通过“三重一大”会议协商决定，多举措使得幼儿园管理团队管理能力的提升，幼儿园的保教质量不断提升。

2、幼儿园围绕教研组工作计划，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神，加强理论学习，树立新的教育理论，提高教师素质，遵循幼儿教育特点，积极营造教研气氛，进一步优化课程教学质量。积极开展幼儿教学教研，提高教师理论业务水平，重视幼儿特点的研究，使幼儿教育日益显示出旺盛的生命力，充分利用幼儿园具备的条件，利用幼儿园现有的资源，开展适合幼儿发展的学习活动，使幼儿在幼儿园健康、快乐的成长。

3、夯实基础工作，促进教师素质提高。

能否对幼儿实施高素质的教育、促进幼儿生动、活泼、主动发展，关键在于教师。根据我园年轻教师思维活、观念新的特点，我园注重“润物细无声”的教育，对青年教师进行敬业、爱业、乐业的思想熏陶。班子人员从园长做起，讲奉献、讲学习，始终起着模范榜样作用，在日常工作中不摆架子、不说空话、不唱高调，与教师保持着平等融洽的和谐关系，把思想教育融于点点滴滴的日常生活中。我园组织教师学习优秀教育工作者典型事例，多姿多彩的活动帮助教师夯实了敬业奉献的思想素质，“我要学”成了每位教师真实的心态写照。

我园每位新教师入职后都要进行弹、唱、说、跳、画、写等特长的考核，进行教育水平、班级管理的综合考评，整个幼儿园形成了你追我赶、互相促进、教师年年有提高的可喜局面。我园经常组织教师开展“教学大练兵活动”，研究教育策略;定期组织专题研究公开活动，总结某一类活动的教学方法。

4、完善常规管理制度，使之切实可行。我园领导班子团结务实，在园长的带领下，大家积极配合，全面做好我园党政各项管理工作。

5、正视工作难点，明确园务工作努力方向。经过近年来的努力，昆明市西山区第一幼儿园在一定程度上提升了的社会知名度，在教学、后勤、宣传三个方面取得了显著的进展。

（四）部门管理制度。

为保障幼儿园工作正常顺利开展，建立健全各项管理制度，包括教育教学管理制度，教科研管理制度，财务管理制度，卫生保健管理制度，安全制度等，各项规章制度是为了实现幼儿园目标，对幼儿园各项工作和对各类人员的要求加以条理化、系统化，规定出必须遵守的行为准则和工作规程。这是幼儿园根据党和国家有关方针、政策、法规，按照教养工作规律和园所实际情况，采用条文的形式，对全园教职工的工作、学习和生活等行为活动提出的具有约束力和一定强制性的准则和规范。通过规章制度的建立和执行，使管理工作程序化、规范化、科学化，保证完成幼儿园的上作任务。

（五）部门资金来源及使用情况。

1、资金来源:2023年一般公共预算财政拨款收入1088.68万元，其中: 教育支出850.14万元；社会保障和就业127.67万元；卫生健康55.15万元；住房保障55.73万元，年初结余0.09万元。

2、使用情况：2023年我园支出总额1088.68万元。其中：工资福利支出711.46万元；商品和服务支出264.86万元；对个人和家庭的补助支出59.19万元；资本性支出53.18万元。2023年年末结转和结余0万元。

(1)基本支出

工资福利支出711.46万元，主要用于人员基本工资支出、津补贴支出、奖金、社会保障缴费等；商品和服务支出264.86万元主要用于办公费、邮电费、水费、电费、培训费、维修费、工会经费、委托业务费、福利费以及劳务费等刚性支出；对个人和家庭的补助支出59.169万元；对于基本支出我园严格按照法律法规、严格执行财经纪律，严格控制三公经费，及办公费支出，保证工资、福利支出、社保支出不超人社部门核定标准，对于三公经费的支出，严格按照新制定的财务管理制度进行操作，2023年没有因公出国(境)费支出;公务接待费为零。幼儿园的采买，由各部门相关人员进行统计，并报相关采买人办理申报手续，并逐级由经办人，财务负责人、单位负责人签字后方可进行购买，费用的报销必须由经办人，财务负责人，单位负责人签字后方可进行报销，我园严格控制资金的用途。

(2)项目支出

我园项目支出273.20万元，其中财政拨款幼儿园运转补助经费65.60万元，项目支出主要用于我园运转补助，临聘人员和劳务派遣人员工资，办公费、办公设备和无形资产购置等，改善办园环境，提高教育水平。家庭经济困难学生补助经费0.03万元，项目支出主要用于资助困难学生，减轻家庭经济负担；校园人防项目补助经费28.35万元，用于支付安保人员工资，保障校园安全；2022年支持学前教育发展专项资金89.13万元，用于购买教学用品，完善新园设备，打造优质校园环境，提升教学质量；设备设施采购经费0.09万元，为年初结余资金；校舍安全保障长效机制专项经费90万元，用于改造园区。

（六）政府采购情况。

我园严格按西山区人民政府、西山区财政局及西山区教育体育局要求完成2023年政府采购工作。对于本年内不能采购的项目，及时进行调减流程办理，确保按需采购，按量采购。

（七）固定资产情况。

我园资产管理制度健全，各类资产由责任到人专人负责。2023年年末我园固定资产原值243.56万元，固定资产累计折旧151.04万元，固定资产净值95.52万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

1.昆明市第十八幼儿园2023年度一般公共预算财政收入合计1088.50万元。其中：财政拨款收入1088.50万元，占总收入的100%。

2.昆明市第十八幼儿园2023年度一般公共预算财政支出合计1088.60万元。其中：基本支出815.40万元，占总支出的74％；项目支出273.20万元，占总支出的26％。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

2023年度我单位无转债项目、重大基础建设等项目。

（三）其他资金收支及结余情况。

2023年结余机关事业单位基本养老保险缴费支出0.09万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共2个，为幼儿园运转补助经费65.60万元、校舍安全长效保障机制90万元，已全部完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共4个，为2023年学前教育家庭经济困难学生资助省级资金0.001万元、2023年学前教育家庭经济困难学生资助市级资金0.001万元、2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央资金0.02万元、第十八幼2022年支持学前教育发展专项资金89.13万元，已全部完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年一般公共预算财政拨款收入1088.50万元，其中: 学前教育750.60万元；其他教育费附加安排的支出99.45万元；社会保障和就业127.58万元；卫生健康55.15万元；住房保障55.73万元。2023年年初结转和结余0.09万元。

（二）资金管理情况分析。

资金采用国库集中支付方式支付，按照需要支付金额向财政局分批请款。西山区教育体育局、西山区财政局严格按照资金规定的用途、范围和标准管理和使用资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1、严格按照区委区政府、区财政局、区教育体育局部门绩效考核的指标开展工作、做到预决算公开，在公示栏进行公示，并接受全体教职工、家长的监督；做到经费管理有制度、实施有计划。

2、建立健全资金分配规程和各项财务管理制度，例如：固定资产管理制度，考勤制度，班级目标管理制度，财务管理制度，内控制度、收支管理制度等。

3、做好年度教职工履职履责考核，完善奖惩考核机制。

4、在存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等方面的设定及完成情况均为100%。

5、财政资金按预算专款专用，预算完成率尽量达到100%。固定资产管理严格报废程序，管好、用好资产，固定资产使用率100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.幼儿园运转补助经费项目绩效指标完成情况分析

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：幼儿人数321人，实际完成值100%，无偏差。（得15分）

②质量指标：工资发放率100%。（得15分）；

③时效指标：各项工作按时完成，完成率100%。（得20分）

④成本指标：总费用为65.60万元，完成率100%。（得30分）；

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：幼儿入托解决家长后顾之忧完成率100%。（得10分）

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：幼儿入托解决家长后顾之忧完成率100%。（得10分）

2. 校舍安全保障长效机制专项经费

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：园区数1个，实际完成值100%，无偏差。（得15分）

②质量指标：资金到位率100%。（得15分）；

③时效指标：2023年12月31日按时完成，完成率100%。（得10分）

④成本指标：总金额为90万元，完成率100%。（得20分）；

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：保障321位幼儿校园安全，100%。（得30分）

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：家长满意度大于等于97%。（得10分）

3.2023年学前教育家庭经济困难学生资助省级资金

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：资助人数2人，实际完成值100%，无偏差。（得15分）

②质量指标：资金到位率100%。（得15分）；

③时效指标：2023年12月31日按时完成，完成率100%。（得10分）

④成本指标：总金额为0.001万元，完成率100%。（得20分）；

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：资助贫困儿童率，100%。（得30分）

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：家长满意度大于等于97%。（得10分）

4.2023年学前教育家庭经济困难学生资助市级资金

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：资助人数2人，实际完成值100%，无偏差。（得15分）

②质量指标：资金到位率100%。（得15分）；

③时效指标：2023年12月31日按时完成，完成率100%。（得10分）

④成本指标：总金额为0.001万元，完成率100%。（得20分）；

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：资助贫困儿童率，100%。（得30分）

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：家长满意度大于等于97%。（得10分）

5.2023年学前教育家庭经济困难学生资助省级资金

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：资助人数2人，实际完成值100%，无偏差。（得15分）

②质量指标：资金到位率100%。（得15分）；

③时效指标：2023年12月31日按时完成，完成率100%。（得10分）

④成本指标：总金额为0.02万元，完成率100%。（得20分）；

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：资助贫困儿童率，100%。（得30分）

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：家长满意度大于等于97%。（得10分）

6. 第十八幼2022年支持学前教育发展专项资金

本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：幼儿人数321人，实际完成值100%，无偏差。（得15分）

②质量指标：资金到位率100%。（得15分）；

③时效指标：2023年12月31日按时完成，完成率100%。（得10分）

④成本指标：总金额为89.13万元，完成率100%。（得20分）；

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：实现幼儿教育质量的提升，大于等于95%，（得30分）

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：家长满意度大于等于97%。（得10分）

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

绩效评价有待细化，绩效评价在目标设定上预估不足，预算绩效编制的合理性有待提高。

（二）改进措施

1、切实提高园领导对财务工作的重视。做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，自评结果拟应用于各项收入的收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。

七、其他

暂无

昆明市第十八幼幼儿园2023年度部门决算公开（绩效自评部分）