监督索引号53011200136007101000

昆明市西山区第七幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施保育和教育相集合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。职责主要为：1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。3.萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。4.培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。5.为幼儿家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.本着“创建促发展、创建促提升”的目标，2023年我园积极开展“绿色学校”“绿美校园”“节水型单位”“语言文字规范学校”“区级健康学校”“6T达标食堂”等荣誉称号创建活动，接受“办园质量综合评价”考核，通过创建和接受考核提升办园质量、提高教师素质，促进幼儿全面发展和幼儿园内涵发展。

2.建立激励评价体系并严格实施，激励教师不断成长，不断发展；在实施的过程中，根据现实情况，丰富制度，实施制度，完善制度。注重在实施制度的过程中及时的总结、反思，坚持每月组织开展考核总结大会，对各项制度执行的情况进行总结，根据现实的发展情况即时召开警示会、讨论会、宣讲会，引导教师严格自觉遵守幼儿园的各项制度，共同促进幼儿及幼儿园的发展。

3.根据我园教师特点，从实际情况出发，科学制定全园教职工队伍建设规划和培养计划，专门设立教师培训专项经费，通过“请进来、走出去”的形式，为老师们搭建学习平台。带领教职员工走出园门，开展参观学习，注重对新教师开展思想政治、教学、艺术、体育、环保、急救、演讲等全面培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长室、行政办公室、教研室、保健室、财务室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区第七幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区第七幼儿园2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生382人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区第七幼儿园2023年没有政府性基金收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有“三公”经费、运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市西山区第七幼儿园2023年没有一般公共预算“三公”经费情况，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区第七幼儿园2023年度收入合计447.58万元。其中：财政拨款收入444.56万元，占总收入的99.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.02万元，占总收入的0.67%。与上年相比，收入合计增加152.22万元，增长51.54%。其中：财政拨款收入增加188.66万元，增长73.72%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少36.43万元，下降92.34%。主要原因是（1）2023年我园进入常态化开园办学阶段，按正常教学计划进行扩班招生，截至2023年秋季学期已开设13个教学班，在读幼儿园为332人。为较好维持幼儿园教育教学的正常开展，故增加各项财政预算收入。（2）人员增加，为保障2023年幼儿园教育教学工作的顺利开展，填补编制教师人数不足空缺，增加聘任制教师预算支出，同时，包括后勤、安保等相关人员工资预算支出也在增加。（3）因我园支出计划调整，2022年支持学前教育建设发展中央专项资金结转至2023年使用，故纳入2023年部门决算支出。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区第七幼儿园2023年度支出合计444.56万元。其中：基本支出295.01万元，占总支出的66.36％；项目支出149.55万元，占总支出的33.64％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加149.21万元，增长50.52%。其中：基本支出增加114.75万元，增长63.66%；项目支出增加34.46万元，增长29.94%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是（1）为保障2023年幼儿园教育教学工作的顺利开展，填补编制教师人数不足空缺，增加聘任制教师预算支出，并将其纳入2023年部门决算基本支出。（2）因我园支出计划调整，2022年支持学前教育建设发展中央专项资金结转至2023年使用，故纳入2023年部门决算项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区第七幼儿园机构正常运转的日常支出295.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.53万元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.48万元，占基本支出的4.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区第七幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.55万元，其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年支持学前教育建设发展专项资金60万元，已如期完成促进我园学前教育持续健康发展，对新建公办幼儿园建设、办园水平等方面产生了良好的经济效益和社会效益。

2.幼儿园运转补助经费40.58万元，基本完成绩效目标，一是我园充分使用资金保障教育教学正常运转；根据相关待遇标准保障临聘任教职工福利待遇；确保临聘教职工人数能良好维持幼儿园正常远转；二是我园目前已开设12个班次，具体班级数量以实际招生数为准；三是我园在2023年实际办学过程中注重家园共育，及时有效通过线上线下渠道吸取各方意见，常态化组织家委会等多种形式完善幼儿园办学目标与任务。

3.昆明市西山区第七幼儿园文化建设、墙面规划专项资金12.45万元，一是强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人的环境，提升办园品质；二是建设现代化的美丽校园。

4.西山区校园人防建设项目补助经费27.13万元，基本完成绩效目标，助力我园强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

5.西山区新办幼儿园开办费补助专项经费9.39万元，基本完成绩效目标，进一步提升了我园的办园水平和办园质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明事西山区第七幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出444.56万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加188.66万元，增长73.72%,主要原因是（1）2023年我园进入常态化开园办学阶段，按正常教学计划进行扩班招生，截至2023年秋季学期已开设13个教学班，在读幼儿园为332人。为较好维持幼儿园教育教学的正常开展，故增加各项财政预算收入。（2）人员增加，为保障2023年幼儿园教育教学工作的顺利开展，填补编制教师人数不足空缺，增加聘任制教师预算支出，同时，包括后勤、安保等相关人员工资预算支出也在增加。（3）因我园支出计划调整，2022年支持学前教育建设发展中央专项资金结转至2023年使用，故纳入2023年部门决算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出423.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.31%。主要用于普通教育-学前教育支出389.78万元，教育费附加安排的支出33.91万元，其他教育支出0.00万元。

6.社会保障和就业（类）支出7.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

7.卫生健康（类）支出5.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

8.住房保障（类）支出7.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

9.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区第七幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与年初预算数0.00万元持平无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区第七幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区第七幼儿园资产总额178.46万元，其中，流动资产30.71万元，固定资产147.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.08万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.33万元，其中固定资产减少35.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额35.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出35.75万元。授予中小企业合同金额35.75万元，其中：授予小微企业合同金额35.75万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136007101111

附件 昆明市西山区第七幼儿园2023年度部门决算公开表20241023093333171