昆明市西山区书林第一小学福海校区

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。昆明市西山区书林第一小学福海校区2024年实有编制人数为41人。

（二）部门职能：实施小学教育，促进基础教育发展，学历教育。

（三）部门工作完成情况。单位严格遵守西山区的预算制度、预算绩效管理制度，严格执行部门预算公开等规定。为加强预算工作，本部门成立了项目预算领导小组，领导和监督预算管理工作。

（四）部门管理制度。年度预算在报送区财政前经预算编制领导小组讨论通过，并报上级领导批准。财务室作为预算组织管理的主体，要落实项目库管理、预算评审、绩效评价等组织管理责任，按照区财政安排的预算资金控制数，汇总、报送各科室编报的项目预算。财务室根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。建立健全预算支出责任制度，将项目预算支出责任落实到人。加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快重点项目执行进度。

（五）部门资金来源及使用情况。基本执行情况如下：

2023年区级项目0个，上级转移支付项目共计15个，均已全部完成。

（六）政府采购情况。学校整体支出或项目实施时，在政府采购方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的使用有完整的审批程序和手续计，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途。

（七）固定资产情况。本部门在过去一年中，按照固定资产管理要求，进行了以下固定资产管理：

1. 建立了固定资产台账，对固定资产进行了登记和管理。

2. 定期对固定资产进行了盘点和清理，确保了固定资产的安全和完整。

3. 对固定资产进行了维护和保养，确保了固定资产的正常使用。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2023年收入1360.88万元，支出1360.88万元：基本支出1085.2万元，项目支出151.85万元，课后服务费支出122.82万元，体育传统校专项补助经费购置体育器材款支出1万元。

（二）无年度重大专项资金安排及支出情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共0个。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共15个，已全部完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2023全年15个上级项目，0个区级项目，共计经费97.43万元，均已按照上级主管各部门要求完成。

（二）资金管理情况分析。

2022年8个人口较少民族学生生活补助直达资金补助资金0.03万元，支出0.03万元，完成率100%。

2022年城乡义务教育公用经费市级补助资金2.71万元，支出2.71万元，完成率100%。

2022年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费0.17万元，支出0.17万元，完成率100%。

2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金0.99万元，支出0.99万元，完成率100%。

2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金0.23万元，支出0.23万元，完成率100%。

2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金0.18万元，支出0.18万元，完成率100%。

2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金1.15万元，支出1.15万元，完成率100%。

2023年第一批学生资助（义务教育学生生活补助）市级补助资金0.13万元，支出0.13万元，完成率100%。

2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金0.83万元，支出0.83万元，完成率100%。

城乡义务教育公用经费上级补助资金70.35万元，支出70.35万元，完成率100%。

第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金0.31万元，支出0.31万元，完成率100%。

第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金7.65万元，支出7.65万元，完成率100%。

第一批城乡义务教育公用经费省级资金3.55万元，支出3.55万元，完成率100%。

第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金2.84万元，支出2.84万元，完成率100%。

课后服务省级补助项目资金6.32万元，支出6.32万元，完成率100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

实施义务教育城乡公用经费项目，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。严格按照《云南省财政厅、云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》文件执行，严格执行单位内控制度，规范使用资金，提高资金使用效益。

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，按计划组织实施教育教学，不断改善办学条件，强化安全管理，负责教师队伍建设，创造良好的育人环境。

2.预算资金按照《中华人民共和国预算法》《事业单位会计制度》的要求执行，结合我校整体发展，遵循勤俭节约，量力而行，讲求绩效，收支平衡的原则，使预算执行率达到100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

2022年8个人口较少民族学生生活补助直达资金补助资金：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

2022年城乡义务教育公用经费市级补助资金：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

2022年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

2023年第一批学生资助（义务教育学生生活补助）市级补助资金：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

城乡义务教育公用经费上级补助资金：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

第一批城乡义务教育公用经费省级资金：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

课后服务省级补助项目资金：产出指标（数量指标/质量指标/时效指标/成本指标）达100%，效益指标（社会效益指标/可持续影响指标）达100%，满意度指标（服务对象满意度指标）达95%以上。

五、存在问题及改进措施

在建立健全制度方面仍需进一步完善，我校虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善。

根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，让今后的绩效评价工作更上一个新的台阶。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校通过部门整体支出绩效和项目支出绩效自评，把绩效自评体现在时效指标、数量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，力争用最少的资金得到最大的社会效益，力争让服务对象满意，广大师生满意。

七、其他

无

2023年度部门决算公开