昆明市西山区棕树营小学2023年财政预算支出绩效自评情况报告

为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲求绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于印发<西山区预算绩效管理工作考核实施方案>的通知》文件精神, 现将我校2023年度财政预算支出绩效管理工作如下报告：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我校现有1个独立法人，是西山区教育体育局下属的全额拨款事业单位，编制数75人。现有在职在编教职工75人。

（二）部门职能。

1.严格按照本单位的章程，做好教育教学工作；

2.开展义务教育教学，遵守国家法律法规，认真按时完成每年的年审工作；

3.学校实施义务教育，促进基础教育的发展按规定正常开展政治、义务学习，提高教育教学水平，大力发展科技创新、提高学生创新能力，强化教学工作的常规管理，严格执行考核制度，优化绩效管理。加强思想、义务学习，提升教师综合素养，各项教育教学工作得以正常开展；在今后的工作中，我们将不断总结经验，以更高的要求扎实工作，努力向打造高品质的“绿色校园、书香校园、数字校园、特色校园、快乐校园”的目标前进。

（三）部门工作完成情况。

1.注重德育建设，塑造高尚师德 　　

（1） 抓实师德师风建设。学校利用每周工作例会，组织全体教师深入学习《中小学教师职业道德》等有关师德规范要求，严格落实教师“十项禁令”规定，禁止教师有偿家教，与教师签订《禁止有偿家教承诺书》和《教师师德承诺书》，倡导教师树立正确的教育观、人才观、价值观。

（2）落实每周工作例会和政治业务学习制度。

（3）加强师德理论学习。

（4）加大表彰力度。

2.重视活动教育，培养学生素质 　

（1） 从课程、德育、活动多种形式重视思政课堂的育人功能，完善棕树奖章的评比机制，规范学生的言行，培养学生良好的学习、生活习惯。

（2）以丰富多彩的队活动为载体，切实抓好学生的特长教育。

（3）有效地发挥德育主阵地作用。

（4） 紧扣劳动教育，融入科技元素，让劳动教育与科技教育融为一体。

3.落实校本研训，提高师资水平 　　

（1）以课堂教学为中心，提高教师教学水平。

（2）重视教师专业发展，促进教师不断提升。

（3）制定了科研兴校战略，聘请专家进校指导教研活动的开展和课题的立项实施。

（4）落实月检查制度。 　　

4.规范办学行为，推进素质教育 　

（1）完善规章制度建设。

（2）严格执行课程计划。

（3）切实落实减负政策。

（4）扎实推进课后服务。

5.提高安保意识，创建平安校园 　　

（1）高度重视食品安全。

（2）建立校舍安全预警机制，做好校舍防雷、防汛、防地质灾害工作，定期对校舍进行安全检查、鉴定和管理，发现险情立即采取应急措施，并在规定时限内及时上报。

（3）将安全教育纳入学校教育教学计划，做到教师、教材、课时、考核四落实。

（4）坚持稳定工作“一岗双责”，出现矛盾就地化解，化解受阻的实行领导包案，并及时上报。　　　　

6.规范后勤管理，构建和谐校园 　

（1）用好预算资金。

（2）按时限完成固定资产信息管理系统上报工作。

（3）工作合规合法。

（4）加强学校资产管理。

取得了多项成绩，具体为：

2023年03月获昆明市2021学年“红领巾奖章”集体、个人三星章；2023年05月获西山区教育系统“青春践行二十大”看照片讲故事演讲比赛一等奖、2022年公办学校、幼儿园年终目标考核一等奖、西山区教育体育局第三十四届“童心向党 阳光下成长”学生艺术节一等奖、西山区教育体育局第三十四届“童心向党 阳光下成长”学生艺术节 一等奖、2023“春城职工嘉年华”系列活动暨昆明市西山区教育体育工会第三届职工趣味运动会“车轮滚滚”团体第一名、西山区教育体育局第三十四届“童心向党 阳光下成长”学生艺术节 “睡美人杯”合唱比赛二等奖；2023年06月获全国小学生英语书法作品征集项目优秀组织奖、2023年西山区“学习党的二十大 齐心向党共成长 筑梦未来好少年”主题阅读系列活动 优秀组织奖、昆明市西山区2022年教育教学优秀单位；2023年07月三（4）中队荣获“全国红领巾中队”称号 西山区教育体育局2022年度综合目标考核优秀单位；2023年08获昆明市2023年“同悦书香 相伴成长”家庭亲子诵读大赛活动优秀组织奖、西山先锋红旗党支部 ；2023年09月“看见自然 看见云南”第七届云南省小学生野生动物绘画大赛最佳组织奖；2023年11月获2023年昆明市中小学科技作文竞赛 优秀组织奖、云南省中小学劳动教育试点示范校；2023年12月获“春城e文明”网络文明建设示范点、2023年西山区青少年科技创新大赛暨第十三届学生机器人竞赛、第三届无人机大赛、第四届青少年创意编程与智能设计大赛优秀团体一等奖，在西山区2021至2022学年下学期小学毕业生质量检测中，我校的语文、数学、英语、科学四门学科的综合成绩名列公办学校第一名，学校还进行了教学管理经验交流。在各级各类竞赛中，一大批师生在比赛中脱颖而出，捷报频传。

（四）部门管理制度。

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策和各项财政、财务规章制度，以及上级单位制定的财务管理办法。

2.按规定向上级单位和财务部门报年度预算、月份用款计划、月份会计报表和年度决算。

3、根据国家规定和上级核定的预算，为理各项财务收支，在规定的权限内，支配和办理要单位预算支出正确核算，合理分配资金，努力增收节支。

4、按照本校实际，加强财务活动分析，及时发现和解决财务收支中的问题，努力提高财务管理水平和资金使用效果。

（五）部门资金来源及使用情况。

2023年学校收支完成情况:

1.收入构成:

2023年全年收入合计：19208092.83元，其中：财政拨款收入18460669.27，其它收入747,423.56。具体为普通教育费：14781826.91元，特殊学校教育费：21619元，全年行政事业单位医疗（包括医保、工伤、生育金）：1040896.46元，全年住房公积金：1373124元，机关事业单位基本养老保险：1290655.12元，机关事业单位职业年金缴费支出：164339.48元，其他行政事业单位养老支出：190400元。

2.支出构成：

（1）每月认真进行了全体教职员工工资的发放，做到收支平衡；

（2）在绩效工资发放上，根据我校的绩效工资考核方案进行发放，充分调动全体教师工作的积极性，做到收支平衡。

（3）每月认真进行医保、工伤、生育金、养老保险和职业年金的上缴工作；每季度认真做好公积金的上缴工作，做到收支平衡。

（4）在公用经费使用上厉行节约，但积极支持教师的培训活动，为年轻教师的成长拓宽途径，在经费开支上严格遵守培训经费的使用制度，没有超过10%。

全年支出合计19392899元，其中：普通教育14779623.44元，特殊教育支出：20619元，其他教育费附加安排的支出345181.46，其他教育支出：181510.12元，住房公积金支出：1373124.00元，行政事业单位养老支出：1650894.12元，行政事业单位医疗支出：1040896.46元。

（六）政府采购情况。

2023年我单位政府采购支出75.5万元。其中，政府采购服务支出58.8万元，政府采购货物支出16.70万元。

（七）固定资产情况。

2023年度，我单位配置固定资产16.70万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物0.00万元，占0.00%；配置设备16.70万元，占100%；配置文物和陈列品0.00万元，占0.00%；配置图书和档案0.00万元，占0.00%；配置家具和用具0.00万元，占0.00%；配置特种动植物0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，新购16.70万元，占100.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我单位固定资产按照严格的固定资产管理来管理，做到及时入账，及时报度，物尽其用。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

我单位2023年收入年初预算1920.81万元，与上年对比增加153.52万元，主要是因为项目支出及临聘教师经费预算增加导致预算收入增加；2022年支出年初预算1939.29万元，与上年对比增加172.55万元，主要是因为项目支出及临聘教师经费预算增加导致预算收入增加。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我单位2023年度重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况。

我单位2023年收西山区教育体育局拨2022年义务教育课后服务补助1.14万元；收学生课后服务费70.33万元，收西山区税务局退个税手续费0.26万元，2023年名师工作室工作经费3万元。支出义务教育课后服务补助1.14万元，课后服务费70.33万元，2023年名师工作室工作经费3万元，结余个税手续费0.26万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共11个，其中11个已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共20个，其中20个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年我单位收入合计1920.81万元，其中财政拨款收入1846.07万元，支出合计1939.29万元。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

财政按年初预算拨付资金，根据验收情况经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后结算采购资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的'发生，提升资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1、项目组织情况分析

组织机构健全:成立由学校相关股室工作领导小组。

2、项目管理情况分析

实行严格的目标管理与考核。明确了项目资金使用的具体要求和考核管理办法，切实加强了资金的考核工作，建立健全了项目资金使用工作的长效机制。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、项目经济性分析

项目成本(预算)使用合理，无超支。

2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

按规定时间完成项目工作。

(2)项目完成质量

项目质量达到相关行业标准。

3.项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

均完成了年初指标目标任务，确保了学校正常稳定运行。

(2)项目实施对经济和社会的影响

在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1.我校有28个班级，编制数75人，实有人数为75人，学生1340人。由于教师人员不足给我校工作带来了一定的压力。

2.我校教学班级不存在大班额现象，有半数的班级的人数超过45人。学校占地面积较小、学生较多，导致生均占地面积、绿化面积、运动场面积不达标，因此教师的教学压力较大。

但我校在上级主管部门的关心、支持下，圆满完成学校的各项工作。

（二）改进措施

1.是根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。

2.是加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

近年来，我校持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时整改。二是进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理。

七、其他

无

昆明市西山区棕树营小学2023年度项目支出绩效自评表20241022051757018