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昆明市西山区昆湖小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2023年的工作目标任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教导处、德育处、科研处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区昆湖小学作为二级预算单位纳入昆明市西山区教体局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区昆湖小学2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生780人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度没有政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2023年度无一般公共预算“三公”经费收入支出，故《“一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区昆湖小学2023年度收入合计927.05 万元。其中：财政拨款收入874.95万元，占总收入的94.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入52.10万元，占总收入的5.62%。与上年相比，收入合计增加49.17万元，增长5.60%。其中：财政拨款收入减少2.93万元，下降0.33%；上级补助收入增加0.00万元，下降0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.0万元，增长0.00%；其他收入增加52.10万元，增长100%。主要原因是我单位2023年度收到课后服务经费52.10万元导致收入合计较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区昆湖小学2023年度支出合计923.59万元。其中：基本支出775.54万元，占总支出的83.97％；项目支出148.05万元，占总支出的16.03％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加46.48万元，增长5.30%。其中：基本支出减少53.8万元，下降6.49%；项目支出增加100.28万元，增长209.92%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度增加课后服务项目52.08万元，西山区校园人防建设项目25.94万元导致项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区昆湖小学机构正常运转的日常支出775.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出728.99万元，占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.55万元，占基本支出的6.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区昆湖小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.结转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费0.07万元，用于对本校符合认定条件的困难学生补助发放工作。

2.特殊教育公用经费上级补助资金0.48万元，用于办公用品及校园宣传费的支付。

3.义务教育阶段学生生活费补助经费3.97万元，用于学生生活补助的发放。

4.义教质量监测购买服务费及组织实施工作经费0.10万元，用于义教质量监测购买服务费及组织实施工作费用的支付。

5.课后服务省级补助资金2.40万元，用于课后服务费的支付。

6.8个人口较少民族学生生活补助直达资金补助资金0.01万元，用于8个人口较少民族学生生活补助的发放。

7.义务教育阶段学生生活费补助经费0.48万元，用于学生生活费补助的支付。

8.城乡小学公用经费5.60万元，用于劳务派遣及教师培训等费用的支付。

9.结转特殊教育经费上级补助资金0.52万元，用于办公用品及校园宣传等费用的支付。

10.第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金1.47万元，用于办公用品及校园宣传等费用的支付。

11.2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金0.36万元，用于家庭经济困难学生生活补助支付。

12.西山区校园人防建设项目补助经费25.94万元，用于学校安保费用的支付。

13.第一批特殊教育公用经费省级补助资金0.02万元，用于学校报刊费用的支付。

14.城乡义务教育公用经费上级补助资金36.46万元，用于校园维护、学生活动、办公用品、教学用品等的支付。

15.2023年第一批学生资助（义务教育学生生活补助）市级补助资金0.06万元，用于学生生活补助的支付。

16.第一批城乡义务教育公用经费省级资金1.84万元，用于办公用品、学生活动的费用的支付。

17.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金0.07万元，用于家庭经济困难学生生活补助支出。

18.第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金0.16万元，用于办公用品的支付。

19.市级特殊教育公用经费第一批补助资金0.02万元，用于报刊费用的支付。

20.课后服务经费52.08万元，用于课后服务费的发放。

21.结转城乡公用经费上级补助资金14.98万元，用于办公用品、学生活动、校园维护、财务咨询等费用的支付。

22.秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金0.44万元，用于庭经济困难学生生活补助的支付。

23.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金0.43万元，用于家庭经济困难学生生活补助支出。

24.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金0.09万元，用于家庭经济困难学生生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区昆湖小学2023年度一般公共预算财政拨款支出871.51万元,占本年支出合计的94.36%。与上年相比减少5.6万元，下降0.64%,主要原因是2023年度调走1人，退休3人导致人员经费减少进而是一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出663.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%。主要用于普通教育支出627.65万元，特殊教育支除1.16万元，教育费附加安排的支出34.82万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出105.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出26.52万元；行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出78.55万元。

9.卫生健康（类）支出44.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出24.79万元；公务员医疗补助经费支出19.79万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出58.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出58.23万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区昆湖小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，避免不合理支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，避免不合理支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2023年我单位无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年我单位无购置车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年我单位未安排国内公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年我单位未安排国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区昆湖小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位属事业单位，故无机关运行经费，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区昆湖小学资产总额1174.16万元，其中，流动资产15.75万元，固定资产1158.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94.16万元，其中固定资产减少35.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额40.96万元，其中：政府采购货物支出2.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出38.68万元。授予中小企业合同金额40.96万元，其中：授予小微企业合同金额40.96万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区昆湖小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136002501111

昆明市西山区昆湖小学2023年度部门决算公开表20241022120316490