监督索引号53011200136006201000

昆明市西山区书林第一小学福海校区

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2．加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3．面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4．遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5．做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6．积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童人学。

7．承办上级教育行政部门交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。  

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区书林第一小学福海校区单位作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区书林第一小学福海校区2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员48人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员47人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1736人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区书林第一小学福海校区2023年度收入合计1354.27万元。其中：财政拨款收入1231.44万元，占总收入的90.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入122.83万元，占总收入的9.07%。与上年相比，收入合计增加173万元，增长14.65%。其中：财政拨款收入增加49.17万元，增长4.16%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加122.82万元，增长100%。主要原因是学生增加，公用经费总额增加，课后服务费用纳入核算。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区书林第一小学福海校区2023年度支出合计1360.88万元。其中：基本支出1085.2万元，占总支出的79.74％；项目支出275.68万元，占总支出的20.26％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加182.64万元，增长15.5%。其中：基本支出减少9.75万元，下降0.89%；项目支出增加192.39万元，增长230.99%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是学生人数较上年增加，城乡公用经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区书林第一小学福海校区机构正常运转的日常支出1085.2万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出995.44万元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.76万元，占基本支出的8.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区书林第一小学福海校区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275.68万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

义务教育城乡公用经费项目支出98.77万元，项目实施效果显著，办学条件大幅改善，教育质量得到提升。义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目4.23万元，项目的实施有效缓解了困难学生的生活压力，为促进教育公平、保障困难学生受教育权利发挥了重要作用。西山区校园人防建设项目42.53万元，项目的实施加强校园安保力量，为师生创造了一个稳定、和谐、安全的学习和工作环境。课后服务省级补助项目6.32万元，项目的实施项目有效解决家长接送难题，提升学生综合素质。课后服务项目122.82万元，项目的实施有效解决家长接送难题，为学生成长和家庭和谐提供有力支持。西山区区级体育传统学校专项经费项目1万元，项目的实施改善体育设施，提升了学生身体素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区书林第一小学福海校区2023年度一般公共预算财政拨款支出1237.06万元,占本年支出合计的90.9%。与上年相比增加52.21万元，增长4.41%,主要原因是学生增加，公用经费总额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1041.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%。主要用于教育方面支出。其中：普通教育支出984万元；特殊教育支出0.73万元；其他教育费附加安排的支出56.79万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出77.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.38万元；其他行政事业单位养老支出2.04万元。

9.卫生健康（类）支出51.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。其中： 事业单位医疗39.24万元；公务员医疗补助10.27万元； 其他行政事业单位医疗支出1.96万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出66.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。其中：住房公积金66.65万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区书林第一小学福海校区2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度无具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。2023年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度无国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度无国（境）外公务接待发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区书林第一小学福海校区2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区书林第一小学福海校区资产总额492.79万元，其中，流动资产478.21万元，固定资产14.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少286.83万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明.

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136006201111

昆明市西山区书林第一小学福海校区2023年度部门决算公开20241022025741084