昆明市西山区前卫幼儿园2023年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2024-10-23 10:06
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：普闻文
审核：普闻文
终审：普闻文
昆明市西山区前卫幼儿园
2023年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。9月份新招聘一人，在职人员编制20人。其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。
（二）部门职能。1.为适龄幼儿提供保育教育的场所。我园认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。2.为适龄儿童接受学前教育提供支持和保障，深入贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，开展集社会、语言、科学、艺术、健康、区域活动为一体的探索实践，持续开展课题研究。3.与家庭、社区密切合作，综合利用各种教育资源突出办园特色，积极开展“亲子活动”“家长开放日”等形式多样的家园共育，共同引领幼儿科学、全面成长。4.认真贯彻执行党和国家的教育方针政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，执行上级的指示和决议。
（三）部门工作完成情况。坚持围绕办园思想，依托幼儿科学教育为园内特色建设，培养幼儿良好的生活和学习习惯、善于合作、勤于探究的能力等，不遗余力提供操作、探究、体验的机会，鼓励幼儿直接感知、实际操作、亲身体验获得有益经验，促进幼儿身心全面协调发展，托举每一名幼儿自主、健康、快乐的发展。
（四）部门管理制度。为保障学校各项工作更好的开展，我园编制了《绩效考评制度》、《财务管理制度》、《采购制度》、《固定资产管理制度》等制度。学校预算绩效管理严格按照相关制度执行，并开展日常工作。全面建立完善学校各项管理制度，修改完善学校绩效考核制度、目标奖二次考核分配制度，并且在日常工作中加以落实。
（五）部门资金来源及使用情况。我园为全额拨款事业单位，2023年资金来源为一般公共预算财政拨款，未有政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。
2023年总支出858.55万元。财政拨款安排支出858.55万元，其中：基本支出648.77万元，项目支出209.78万元。
（六）政府采购情况。我园2023年共涉及采购项目4个，政府采购预算总额44.59万元，其中：政府采购货物预算44.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
（七）固定资产情况。截至2023年12月31日，昆明市西山区前卫幼儿园固定资产185.28万元，无形资产0.26万元。与上年相比，固定资产减少15.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
本年度年初安排的基本支出439.18万，其中人员经费安排401.09万元，实际支出617.76万元，公用经费安排38.09万元，实际支出31.01万元；项目支出安排456.04万元，实际支出209.78万元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。
前卫幼儿园2022年学前教育发展中央专项资金结转本年92.99万元，实际支出92.56万元。
（三）其他资金收支及结余情况。
幼儿园无其他资金收支
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2023年区级项目共2个，其中2个已完成。
(二)上级项目完成情况。
我单位2023年上级项目共1个，其中1个已完成。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.前卫幼儿园2022年学前教育发展中央专项资金：在2023年收到92.9941万元，拨付率100%。
2.幼儿园运转补助经费项目该项目拨付80.0168万元，拨付率100%。
（二）资金管理情况分析。
1.前卫幼儿园2022年学前教育发展中央专项资金：我园在22年收到90万改善办园条件资金，5万帮扶资金。结转至本年度剩余87.9941万元，在本年至改善办园条件资金支出，进度为100%；结转至本年度帮扶资金5万元支出4.572万元，进度为91.11%。
2.幼儿园运转补助经费项目该项目拨付80.0168万元，该笔资金用于保证幼儿园正常运转，发放厨房、保洁工资，作为生均公用经费的补充，支出进度为100%。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
1.根据中华人民共和国教育法制定国家制定学前教育标准各级人民政府应当采取措施，为适龄儿童接受学前教育提供条件和支持，深入课题研究，突出办园特色，开展“亲子活动”“家长开放日”活动等，充分体现家园共育的时效性。结合本园实际，开展好幼儿养成教育活动。2.保障2023我园全体教职工工资及福利支出，合理、合规使用相关经费。3.逐年提高我园办园条件及办公环境。4.贯彻《指南》精神，丰富家园共育的形式，抓好常规安全工作，继续开展安全教育活动。教育及安全演练等活动，提升全园安全意识与能力。5.开展幼儿户外活动形式及内容的研讨，提高幼儿身体素质。关注幼儿身心和谐发展，开展“六一”活动、“亲子运动会”等活动，提高幼儿的各项素质。6.通过加强对日常教学的监督指导工作，促进教师教学能力的有效提升。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.前卫幼儿园2022年学前教育发展中央专项资金：
（1）数量指标：帮扶对象一家幼儿园，我园已从教育教学、后勤管理、党建等各方面予以指导；在2023年度已根据幼儿园需求采购办公设备及玩教具。
（2）质量指标：获补准确率100%，获补覆盖率100%。
（3）时效指标：按时下达资金，资金到位率100%。
（4）成本指标：采购工作运行成本0元 。
（5）社会效益指标：办园条件得到有效提高。
2.幼儿园运转补助经费项目：
（1）数量指标：幼儿园招生工作已完成，指标完成率100%。
（2）时效指标：经核验，该项目在 2023年 12月底前已经完成。指标完成率100% 。
（3）成本指标：收到财政拨付幼儿园运转补助经费11.63万元;实际到位11.63万元，截至12月底幼儿园运转补助经费实际支出11.63万，目标完成率100% 。
（4）社会效益指标：解决家长后顾之忧，缓解所在片区孩子入园问题，指标完成率 100% 。
（6）满意度指标：服务对象满意度较高，指标完成率100% 。
五、存在问题及改进措施
（一）存在问题
1.部分项目因外部因素导致进度滞后。
2.资金使用效率仍有提升空间。
3.预算管理精细化程度有待加强。
（二）改进措施
1.加强与上级部门和合作单位的沟通协调，确保项目顺利推进。
2.优化资金配置方案，提高资金使用效率。
3.进一步完善预算管理制度，加强预算管理精细化水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
学校将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制和项目管理的重要依据，并计划通过官网等渠道向社会公开自评报告，接受社会监督。
七、其他
无其他项目及其他原因。
昆明市西山区前卫幼儿园2023年度部门绩效自评表
