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昆明市西山区前卫幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。为适龄儿童接受学前教育提供支持和保障，并持续深入贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，开展集社会、语言、科学、艺术、健康、区域活动为一体的探索实践，持续开展课题研究。与家庭、社区密切合作，综合利用各种教育资源突出办园特色，积极开展“亲子活动”“家长开放日”等形式多样的家园共育，共同引领幼儿科学、全面成长。此外抓好常规安全工作，有序开展师幼安全教育及安全演练等活动，提升全园安全意识与能力。认真贯彻执行党和国家的教育方针政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，执行上级的指示和决议。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教科研稳步推进，本学期教学教研注重了教师生成性课程和幼儿发展评价，鼓励教师多形势化学习，相互研究，展示交流，促进老师们专业化的发展。在园本培训活动中，我们注重了以教学研讨为切入口，以主题探究为突破口，以环境创设为关键点，以家园合作为支撑点，以实践活动为延伸点，使教学教研活动更加丰富，更有成效。保教组组织班级主题探究课展示活动、家长开放活动、“亲子趣味运动会”活动等，进一步促进幼儿成长，提升教师从事保教工作的本领。

2.家园共育有成效。我园组织了系列活动请家长参与，“师爱进万家”达到了家园共育的目的。如:开学初，召开家长会，让家长了解幼儿园的作息时间、保教内容、安全教育内容等等，期中，组织家长开放活动，让家长观摩教学活动，以及幼儿的表现;期末召开家长汇报会，让家长了解孩子在幼儿园一学期来的生活、学习上的收获。每周通过定期更换宣传橱窗、家园联系栏，微信公众号等向家长广泛介绍保教、安全等方面的知识。总之，这一系列活动的开展有利于幼儿的成长，有利于幼儿园的发展，有利于家长素质的提高。

3.荣誉创建成绩显著。本学期食堂完成昆明市6T示范食堂创建，语言文字工作创建为昆明市语言文字示范单位，同时幼儿园好被评为互满爱云南低碳示范先锋学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：行政办公室、总务办公室、保教办公室、党政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区前卫幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市西山区前卫幼儿园2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区前卫幼儿园2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区前卫幼儿园2023年度收入合计870.26万元。其中：财政拨款收入864.62万元，占总收入的99.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.64万元，占总收入的0.65%。与上年相比，收入合计增加35.56万元，增长4.26%。其中：财政拨款收入增加29.92万元，增长3.58%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加5.64万元，增长0.68%。主要原因是改善办园条件经费投入充足，较去年有大幅度增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区前卫幼儿园2023年度支出合计858.55万元。其中：基本支出648.77万元，占总支出的75.57％；项目支出209.78万元，占总支出的24.43％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加25.57万元，增长3.07%。其中：基本支出减少11.01万元，下降1.67%；项目支出增加36.58万元，增长/21.12%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是改善办园条件经费投入充足，较去年有大幅度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区前卫幼儿园机构正常运转的日常支出648.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出617.76万元，占基本支出的95.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.01万元，占基本支出的4.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区前卫幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209.78万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：幼儿园运转补助经费支出77.54万元，占项目支出36.96%，用于保障幼儿园正常运转和支付厨房人员、保洁等工资；学前教育发展专项资金支出92.57万元，占项目支出44.13%，用于改善办园条件；西山区校园人防建设项目补助经费支出21.88万元，占项目支出10.43%，用于维护校园安全；教育费附加安排支出15.24万元，占项目支出7.26%，用于保障校园安全和采购电脑；昆明市西山区总工会拨入工会经费和二十大文化进校园活动经费支出0.06万元，占项目支出0.02%，用于改善办园条件；西山区教体局拨入设备采购资金2.49万元，占项目支出1.19%，用于采购计算机。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区前卫幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出855.99万元,占本年支出合计的99.7%。与上年相比增加24.5万元，增长2.95%,主要原因是改善办园条件经费投入充足，支出较去年有大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出754.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.11%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出738.95万元，职业教育支出0万元，特殊教育0万元，进修及培训0万元，教育费附加安排的支出15.24万元，其他教育支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出41.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出35.2万元，机关事业单位职业年金缴费支出0万元，其他行政事业单位养老支出6.12万元。

9.卫生健康（类）支出26.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于事业单位医疗14.74万元，公务员医疗补助10.53万元，其他行政事业单位医疗支出1.1万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出34.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区前卫幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零，主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区前卫幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区前卫幼儿园资产总额282.05万元，其中，流动资产96.51万元，固定资产185.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额44.59万元，其中：政府采购货物支出44.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.59万元，其中：授予小微企业合同金额44.59万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区前卫幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53011200136001101111

公开附件1 2023年度部门决算公开表样（全部）20241022024753852(1)