昆明市西山区永昌小学2023年财政预算支出绩效

自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

本部门2023年编制为 49 人，年末实有人数为 46 人，其中，财政补助人员 46人。

（二）部门职能。

本部门主要职能：实施  小学 教育，促进基础教育发展，学历教育。

（三）部门工作完成情况。

我校在西山区教育体育局的领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实全国、省、市区教育工作会议精神，根据《西山区中小学幼儿园2022年度教育工作目标管理》要求，坚持“办一所老百姓家门口满意的学校”办学宗旨，迎难而上、扎实工作，理清思路、明确目标，依法治校、教师依法执教。把办好人民满意的教育为最终目标。广泛凝聚全校教职员工的智慧和力量，通过狠抓落实，开创永昌教育新局面。圆满完成了一年的各项工作任务，学校取得成绩如下：

1.2023年，国家的“双减”政策和“五项管理规定”落地近2年，我校结合学校自身实际认真落实执行，并在实践中不断进行总结调整，并对教育教学进行革新，力求达到“双升”。

（1）组织全体教职工学习中共中央 国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》文件，并严格贯彻执行，落实课程计划。

（2）严格落实“双减”和“五项管理”规定

制定了相关制度，并按照要求严格执行。对学生的读物进行抽查，严格作业管理，进行每日公示，严禁教师订各种教辅，严禁学生带手机入校。

一方面，向家长和教师大力宣传“双减”政策及“五项管理规定”，在国家大方针政策的指引下，我校结合实际，出台并健全了多项制度，比如:积极建构作业设计体系，优化作业结构，建立作业管理机制，改革考试形式，优化评价方式，努力发挥学校的育人和服务功能，推动“双减”落地生效，使“双减”政策真正成为人民满意的民心工程。

另一方面，努力提升教师的专业素养，教学质量的提高主要在于教师的专业水平。我校从教师的基本功和课堂教学抓起，加强师资队伍建设，打造高效课堂，聘请陪护专家，并分老、中、青三个层次进行有针对性地提升，强化学科带头人的争创意识；凝聚智慧，集体备课，资源共享；加强质量监控，通过定期抽查、跟进检查、专项检查、等多种方式的检查，强化教学质量监控。开展了“学科带头人、骨干教师”示范课，邀请专家点评活动；“非学科、骨干教师”练兵课活动；新教师见面课活动；“优化作业设计”的培训活动；青蓝结对活动；教师粉笔字每日一练活动；开展数字教材研讨活动；学生优秀作业展示活动；创新一二年级无纸笔综合测评方式。分期分批组织老师参加各级各类培训，提升教师教育教学业务素养，出刊2023年永昌小学《教师敏学级》。

（3）加强班子业务建设，继续开展周一行政会学习分享，班子教学成绩不能低于同学科的中游水平。

（4）学校严格执行昆明市教育体育局和西山区教育体育局关于教师学时管理登记办法，教师学时达标率达100%。国培、省、市级培训参训率和合格率达100%。学校2023校本考核为优秀。学校极为重视“控辍保学”工作，保证做到义务教育巩固率100%。义务教育家庭经济困难学生100%得到国家惠民补助。

学校教学课程管理服务中心具体负责学业成果、教学成效、教学服务、课堂教学监控管理评价、指导带领教师专业化发展。学校组织教师参加昆明市、西山区教坛新秀评选推荐工作，王娟老师荣获“昆明市教坛新秀”称号，高智美老师获“西山区语文学科带头人称号”，马晓欣老师和李滢老师荣获“西山区语文骨干教师”称号，积极组织教师参加各级各类竞赛活动，王娟老师参加西山区班主任技能大赛荣获一等奖的好成绩，组织“向阳花小队”开展了形式多样的综合素养培训竞赛活动，旨在快速提升青年教师综合素养。5月与华昌小学、育红、侨光等七所学校开展了为期3天41位“青年教师课堂教学竞赛”联片教研活动，与中民附西山区实验小学开展了片区教研活动、与外贸幼儿园开展了小学、幼儿园衔接活动。在西山区教科院的组织下开展了全学科七所学校联片教研。继续聘请专家到校引领，对青年教师进行一对一的帮扶； 11月组织开展两位2023年聘任制新教师见面课；教师节举行两位新教师青蓝结对活动。为了进一步加快教师队伍信息化应用能力的提升，组织全体教师参加了信息技术线上培训均达合格。学校又专门组织2023年新入职两位聘任制教师参加教师信息化(教育2.0行动计划)应用能力提升培训，全部合格。

2. 改进德育及体育、卫生、文艺工作

学校高度重视师德师风建设，完善管理制度，落实到位。全校教师按时按质完成“深化师德师风建设 造就新时代高素质教师队伍”专题网络培训， 与每位教师均签订师德责任书，组织全体教师开展《云南省教育厅关于印发云南省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则（试行）》的通知，《新时代中小学教师职业行为行为十项准则》《昆明市中小学幼儿园教师职业道德评价办法（试行）》《中小学生教育惩戒规则（试行）》专项学习活动，开展教辅教材、“双减”五项管理承诺活动。教师节举行“感动永昌最美好教师”表彰活动。定期召开专项师德师风会议，及时发现问题并进行约谈，把问题处理在萌芽状态中，未出现违反师德师风的事件。

以我校为全国文明城市、卫生城市创建点位学校为契机。提升学校品质，以个性化和内涵化为重点，不断提高学校管理的规范化水平，丰富学校的文化底蕴和精神内涵，创建学校特色。

我校始终秉持“立德树人、五育并举”的理念，德育处和大队部围绕这个理念开展了一系列内容广泛，形式多样的活动，为孩子创造良好的成长空间，使他们磨练意志、陶冶心灵、体验创造、体恤他人、理解社会，保证了学生健康成长与成才，使他们成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校作为区击剑传统项目校、组织做好日常训练；2023年受西山区教育体育局委托，圆满完成承办2023年西山区中小学生击剑比赛任务。击剑队在陈虎教练带领下完成各项训练比赛任务，为各类比赛及上级学校输送优秀击剑运动员，出色完成体育传统学校各项工作，我校还夺得昆明市、西山区中小学生击剑比赛团体冠军。学校击剑队参加“天府杯”全国击剑比赛荣获两个组别团体冠军，教练陈虎老师荣获全国第四好成绩，荣获优秀教练员称号。学校每年举行一次冬季趣味运动会。除开展阳光体育大课间外，学校还结合我校实际开展了学校特色的每周一次体质健康训练，确保学生每天在校锻炼1小时,确保学生体质健康水平数据监测工作数据准确按时上报，按照相关政策落实体育教师服装补助， 按时按质上报学校大课间比赛光盘。

学校积极开展艺术工作，开齐开足音乐课，以艺术节活动为契机，开展舞蹈、面塑、创艺集市、美术书画摄影比赛等活动。2023年学校舞蹈队参赛荣获西山区中小学生艺术节群舞比赛一等奖。云南省教育厅表彰艺术表演一等奖。学校美术作品荣获区级多项奖励。创新劳动教育模式，学校第三届创意集市活动受到社区、兄弟学校、师生家长一致称赞，被多家媒体报道。

我校以昆明市创建文明城市的点位学校为契机，开展“小手拉大手共创文明城”主题教育实践活动。组织全校学生参与“垃圾分类卫生与健康”、“安全文明伴我成长，网络安全，反诈骗，骑电动车戴头盔”等活动，12340安全满意度调查宣传、向家长发放文明出行安全告知书、法制副校长进校宣传活动。开展了“反欺凌、防暴力、防溺水”等教育活动。按时按质完成青少年禁毒2023“青骄课堂”任务。主题宣讲活动。邀请云大研究生对六年级同学开展禁毒讲座等主题宣讲活动。学校被昆明市科技局、昆明市科协、昆明市教育体育局授予昆明市青少年科普教育示范学校称号。

学校德育工作开展扎实有效，结合学校自定考核目标。以仪式感教育为突破口，开展丰富多彩的活动，多项德育活动被新闻媒体宣传、播报。按时正确报送公共机构能源资源管理各项数据报表。

积极参加公民科学素质建设，参加社区组织科学绘画展示活动、参加青少年科技大赛，学校分别在周一、周五中午开设无线电科技活动、创新机器人科技活动。全年共开展3次科技活动进校园活动，参加民族博物馆组织的“学习贯彻党的二十大精神铸牢中华民族共同体意识”现场直播宣传教学活动。

积极开展卫生宣传教育工作，学校成立有日常卫生、传染病宣传预防工作领导小组，由办公室负责学校日常卫生工作，一年来接受了各级部门到校检查均受好评。学校结合体质健康数据上报工作每年开展2次视力筛查。认真完成西山区教育体育局安排相关各项工作。做到常态化疫情防控工作。与专业消杀防疫机构签订合同，每月进行一次校园消杀防疫消。及时配足、配齐防疫物资，及时更换观察帐篷；为教职工发放防疫物品，积极开展国家卫生城市创建工作，落实“七个一卫生专项”活动。严格执行晨检、午检，整理统计及时上报各项数据。

加强食品安全宣传教育。通过校工会，家长委员会对学校送餐公司进行学生餐监督，组织42名校级家委到学校中餐送餐公司进行食品安全监管，发现食品安全隐患及时约谈，促其整改。准确准时报送各级部门食品安全相关报表。确保安全事故零发生。

2023年，继续打造好永昌的传统优势项目，如击剑、围棋、面塑等课程，同时也在积极开设新的特色课程，使孩子们的身心得到全方位的发展。一年来取得丰硕成果，我校受西山区教育体育局委托，承办“西山区中小学生击剑比赛”，并荣获西山区中小学生击剑比赛团体总分第一名，并获“体育道德风尚奖”；荣获昆明市、西山区第三十二届学生艺术节活动群舞一等奖。西山区第三十二届学生艺术节活动合唱二等奖。荣获云南省教育厅小学生艺术表演成果展示一等奖。2022年2月被昆明市科技局、昆明市科协、昆明市教育体育局授予2022——2027年昆明市青少年科普教育示范学校称号。

3.维护校园安全稳定

我校为昆明市平安校园。学校设有安全科：校长、书记为安全工作第一责任人，有分管安全工作副校长，具体执行由安全科长负责。安全试行网格化管理。配备53个高清摄像头对校园进行全方位监控，影像记录保存为93天。设有一键式报警器，公安人脸识别系统，电动升降式防撞柱、电子围栏等安防设备，与公安、保安公司数据直连，确保在紧急情况下能及时寻求帮助。6名保安员持证上岗、建立24小时值班制度，定时巡查校园，防范火灾和安全事故发生。按期进行安全教育和反恐培训，进一步提高保安员应对突发事件的应对能力。为加强学校安全工作，除班主任外，还设有年级分管行政、每班配备副班主任，达到人人进班，人人管理，人人负责的安全管理机制。学校周一集会值周行政必对安全进行总结。5月12日邀请昆明市蓝天救援队对我校师生进行了无预案、无准备地震疏散演练及宣传教育。在“119”宣传活动中，加强防火安全的宣传教育。11月11日邀请专业消防培训公司到校开展火灾应急疏散演练及安全宣传教育，让全校师生体验模拟火灾场景下如何安全逃生，实景灭火使用灭火器技能。邀请永昌派出所法制副校长马俊副所长、交警队的警官来校为师生做反恐防暴、道路交通安全、防电信诈骗、“12340”等法制教育三次，受教育人数（含家长）达6000余人次、在全国“安全宣传日”活动中，开展了“做文明人，自觉遵守交通规则”的主题班会活动，在升旗仪式上，以安全为主题对学生进行安全教育。抓好节假日前的安常规教育，由学校书记校长轮流宣讲，并提出要求，预防各类事故和违规违纪现象发生。每月开展森林防火、防溺水、防地震、反恐防暴、消防安全、道路交通安全、防欺凌、反电话诈骗、12340满意度测评等主题班会和法制宣讲活动。加强安全保卫值班制度，坚持每天中层以上干部轮流值勤制度，坚持节假日教工轮流值班和领导干部带班制度，坚持夜间校领导和有关人员轮流值班制度，坚持安全、防火月检查制度，做到认真检查，不留死角，整改及时，记载详细并积极与辖区办事处、社区、综治派出所、交警队联系沟通，确保校园周边环境安全。新增更换监控视频5个。认真落实消防安全，学校配备灭火器136个，9月份定期做好维护更换工作，做到每月一巡查。学校建有“安全是福”专项工作群，安全科、办公室得以在最快时间处理校园突发安全事件。

4.做好后勤保障服务工作

做好开学前发放卫生清洁用品，清洗饮水机，调配教室、办公室、课桌椅常规工作。管理使用好疫情防控物品。进行学校监控设备、多媒体设备、电路设备的检修；教学楼顶防漏零星修缮。学校固定资产报废工作；添置学校绿植、花卉。

5.提高行政效能

加强执行力，认真办理教育局交办督办的督察督办任务，及时保送相关材料；及时登陆西山区教育局域网办公平台、协同办公系统查收文件及信息，规范办文；有信息员，全年上报信息数30条，区市以上媒体采用数16条。深化校务公开，保障师生、家长及公众对教育的知情权、参与权、和监督权；规范档案工作，加强保密管理，无失密、泄密事件。

6.加强党建工作

学校党政高度重视教师师德建设，学校领导亲自带领全体教师采取以上党课、培训、集中学习、自学相结合的方式，认真学习中央八项规定精神。学校及时高质量报送时效性信息经验性信息，我校每月报送信息不少于3篇，及时按质按量上报各项信息，年内有40篇信息被区级以上新闻部门登载播报。

7.加强师德师风建设

学校高度重视师德师风建设，制度建设完善，落实到位。每位教师均签订师德责任书，按照上级部门要求开展“教师九不准”“教师九严禁”专项学习教育活动，开展知识竞赛、承诺活动。教师节举行了“感动永昌最美好教师”表彰活动。定期召开专项师德师风会议，及时发现问题并进行约谈，把问题处理在萌芽状态中，未出现违反师德师风的情形。设立永昌小学校务公开、党务公开专栏，设立信访专线电话(64111316)畅通群众沟通渠道，积极接受社会各界监督。全年共接待教师、家长信访8人次，电话3个，真诚沟通，消除误解。全校教职工爱岗敬业、师德良好，全年没有出现上访和对学校工作不满意的情况。

8.民主评议

根据《中共昆明市西山区教育工作委员会关于召开2022年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的通知》要求，在党员活动室召开了永昌小学民主生活会，20名全体党员参加会议，班子成员中3名非党领导干部列席会议。永昌小学党支部以巩固深化党史学习教育成果为主，多层次、全方位、广泛征求基层广大教师的意见建议，将从各个渠道征集到的意见建议，实事求是、原汁原味地进行梳理汇总。召开支委会对群众提出的意见建议进行了专题讨论。经过逐条分析归类，梳理出4条意见和建议，及时研究明确了具体牵头整改部门和责任人。通过民主评议，紧密联系思想、工作实际，围绕查摆出的问题，开展了诚恳、严肃的自我批评，并从理想信念、宗旨意识、党性修养、政治纪律等方面剖析问题产生的原因，认清问题实质，触及灵魂，明确了整改措施。

9.加强教师队伍建设，做到培训有计划、有制度、有反馈、有管理，组织老师参加省内培训学习20余起；市区各级各学科教研活动及教材培训；2021—2022学年校本培训考核结果为优秀；

引进优质培训资源：陈继聪、段玉江、姜茹、陈小莉、陶树坤、晏良云、心理专家团队、云南大学、昆明医学院专业团队到校开展专题培训；每周一坚持行政班子学习分享。鼓励全校师生多读书、读好书，为每位师生订阅教育类期刊杂志100余本，涵盖全部学科。

紧抓落实青年教师培养，除了每周特级教师专家陪护外，学校还专门把区级语文学科骨干教师刘红云老师聘为郑宛婷的师傅；区级语文学科骨干教师杨艳凤聘为李雨蔓的师傅；

继续聘请语文特级教师姜茹、数学特级教师段玉江为我校语文、数学学科陪护专家。到校陪护指导共计30多次，对青年教师王娟、高智美、侯明蕊、马晓欣从班主任管理、常规课、竞赛课、课后辅导、单元重点等方面进行指导，为中老年教师答疑解惑，解开教育瓶颈，成效显著。继续组织数学、英语、语文老师参加云南省教育科学研究院组织的网络直播培训。

10.以少先队活动仪式感教育为抓手，把仪式外显的形式感，内化成为队员基于仪式而产生的内在仪式感，开展卓有成效的德育教育活动，扣好人生的第一粒扣子，提高学生道德素养。

3月开展“用感恩的心向雷锋学习”活动，同学们用多种多样形式来反馈对雷锋精神的感悟，各中队组织队员们发现身边的不文明行为，并对其队员进行帮扶、改正不文明行为；鼓励队员们为家庭做一件好事、为社区做一件好事、为学校做一件好事、为班级做一件好事；各中队评选出“永昌小雷锋”。大队部制作了“永昌小雷锋”展板在全校进行宣传。

按照“扣好人生第一粒扣子·传承红色基因”主题教育实践活动安排，在清明节来临之际，大队部组织各中队利用信息授课组织学生登录昆明文明宣传网站观看“2023年昆明市未成年人清明祭英烈活动”专题线上祭英烈活动视频，并参与网上祭扫和寄语活动；各中队开展清明祭英烈主题队会，学习英雄烈士事迹。一、二年级各中队通过观看相关影视资料、宣传片、短视频，学习红色故事，诵读烈士诗歌；四至六年级各中队通过少先队辅导员辅导讲解、少先队员搜集信息和讲述等方式，引导少先队员学习了解英雄烈士的事迹和精神，学习了解所处的历史背景以及重大事件和中国共产党带领中国人民建设新中国的伟大历程。辅导员组织队员交流体会和感受，加深理解习近平总书记对新时代少先队员的殷切期望，启迪少先队员认识到共产主义接班人的职责使命，以实际行动传承红色基因、争做时代新人。

4月至5月，我校组织开展“学习党的二十大，齐心向党共成长，筑梦未来好少年”主题阅读活动。在《少年强则国强——学习二十大 贯彻二十大》的阅读交流后，各中队以手抄报、演讲比赛的方式进一步学习党的二十大精神。中队辅导员们用讲故事与讲道理相结合的方式，鼓励少先队员争做能突出云南特色的强国好少年。

5月26日举办第三届“劳动创造美好生活”创意集市活动，通过文明交易、自买自卖，给学生创设理财平台，让他们学会宣传、推销和购买，并在交易过程中感受说文明话、做文明事、行文明礼的重要性。并在与伙伴的合作中，增强团队意识，培养动手和交流等能力。

我校少工委于六一、建队日和国家公祭日，分三批完成新队员入队工作，一年级四个新中队成立。

结合各类重大纪念日和节庆日，特别是在“六·一”、“十·一”期间，深入开展“学习党的二十大 争做新时代好队员”主题教育活动，加强理想信念教育，增强少先队员对少先队组织的光荣感、归属感，成效明显。

11月3日，隆重举行“争做新时代好队员”2023年少先队代表大会。通过民主选举大队委员、撰写少先队员小提案等自主活动，充分发挥少先队员的主人翁精神，引导、激励广大少先队员继承和发扬少先队的优良传统，增强光荣感和责任感。

为了增进我校队员对中华民族传统节日及习俗的了解，感受传统 节日的文化内涵，我校21个中队在端午、中秋、重阳开展主题班队活动。感受传统节日带来的温馨、快乐，进一步体会中华传统文化的精髓，增强队员们的爱国情感和民族自豪感。

11. 依托课后服务未平台做强学校特色，凸显文化校园特色，全校有150余人参与击剑项目，训练时间为每周一、三、四、五，学校圆满完成2023年西山区中小学生击剑比赛承办任务；面塑非遗课堂160人受益；2023年全校共开展了2次科技活动进校园活动，全体学生3000人次受到科技普及教育。无线电科技活动小组60人受益。围棋课后服务100余人受益。学校组织围棋队参加2023年西山区中小学生围棋比赛荣获两项团体冠军。学校组织无线电小组同学开展了一系列无线电科技活动，社区走进学校为全校同学送上了精彩有意的科技体验活动，受到学生、家长、媒体社会好评。

12.加强家长、学校协同育人工作，成立永昌小学由42名家长组成的新一届校级家长委员会，健全家长委员会制度，为每位家委颁发聘书，家长委员会参与学校校服、中餐、春季秋季研究学习、课后服务民主管理，监督学校师德师风。共召开了三次家长开放活动。

另外学校还对2023年度内对部门管理制度进行了建立健全，具体工作内容如下：

1.规范建设采购管理

严格执行项目资金预算制度，依据学校上报的《西山区教育体育系统2022年度基建及采购实施计划表》及《2022年重点建设项目工作任务表》，完成校园排危搬迁及相关修缮工作，因地制宜创设适宜的学习和生活的环境，保障了学生正常的学习。及时上报信息，按计划、按程序完成年度校园政府采购工作，即时完成备案及信息录入工作。按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《行政事业单位国有资产报告制度》、《西山区教育体育局关于进一步加强国有资产管理的规定（2014修订）》完成固定资产实物账册登记、管理工作，做到账物相符。规范管理各项教育教学设施设备，确保设施设备维护到位，无保养维护不到位导致的设施设备损坏。

2.优化人事管理

积极开展教师交流工作，按上级要求完成了教师交流工作；建立健全学校综合目标绩效考核奖奖励考核分配办法，严格按照学校评聘方案开展职称评聘工作，进一步完善了学校职称评聘办法，严格按照办法开展职称评聘工作。我校现有聘用制教师7名，学校出台了《永昌小学聘用制教师管理考核方案》，每月由学校考核领导小组组织考核，并对7名聘任制考核教师进行2021、2022、2023年度考核定档。

3.严格财经纪律

科学合理安排校园资金，依据《西山区财政支出预算执行进度考核办法》按质按量完成学校预算执行进度；严格执行收支两条线规定，各项收支全部财务管理，统一核算，无坐收坐支现象。按时限完成教育财政单位年报；认真及时完成填报各类财务报表，确保工作落到实处。

4.强化监察审计

认真贯彻落实中央八项规定和省、市、区改进工作作风、密切联系群众的一系列文件精神，无违法违规和损失浪费的行为。

（五）部门资金来源及使用情况。

学校2023年总收入13184792.12元，其中财政拨款收入13184792.12元，年度支出13184792.12元。

在资金使用方面，我校认真贯彻执行国家有关法律法规、财务规章制度，严格遵守《事业单位财务制度》和《中小学财务制度》，收支管理遵循“收支两条线”政策，按上级管理部门合理编制预决算，财务报表，学校收支严格执行相关规定。

（六）政府采购情况。

严格遵守国家经济合同法的有关规定，在货物类、交通运输设备、办公设备及各种专用仪器设备、耗材和服务等采购活动中，严格执行采购合同，并按时交付货款。加强对本单位工作人员法律法规和职业道德教育，认真执行《中华人民共和国政府采购法》，严格工作纪律。严格参照按计划、有步骤、守规定的原则，完全按照相关“政府采购目录”及采购要求执行采购计划及流程。同时运用“云南省政府采购网”及“云南省政府采购云平台”完成采购工作。实行守法提醒制，防止本单位工作人员索要、收受商业贿赂的行为。严格执行政府采购法的各项规定，在集中采购项目、采购分类管理方面严格依法办事。

（七）固定资产情况。

建立健全学校固定资产管理制度，严格政府采购手续，对新增固定资产及时入账，落实专人管理，按照《西山区教育体育局关于进一步加强国有资产管理的规定（2014修订）》完成固定资产实物账等级、管理工作，做到账物相符。资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由总务处设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。本校建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购应当根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收。自行建造的资产，应由建造部门、资产管理部门、使用部门共同填制资产验收单，验收合格后移交使用部门投入使用。未通过验收的不合格资产，不得接收，必须按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。规范管理各项教育教学设施设备，确保设施设备维护到位，无保养维护不到位导致的设施设备损坏。按上级要求严格执行按月进行的资产折旧、摊销工作。动态管理固定资产，做好资产处置有续、规范。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

学校2023年总收入13184792.12元，其中财政拨款收入13184792.12元，年度支出13184792.12元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

学校2023年度无专债项目、重大基础建设等项目

（三）其他资金收支及结余情况。

无

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共0个，其中0个已完成，0个因0原因未完成

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共15个，其中15个已完成，0个因0原因未完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

（1）通过对项目支出的评价，学校更有利的对项目资金的实施进行规范，对项目支出的资金进行更有效的管理。

（2）项目资金公共财政预算收支情况表：  

（二）资金管理情况分析。

学校依照《中小学财务制度》等中小学专项经费开支相关管理规定，对下拨的项目资金进行严格的支出管理，并按上级文件执行支出项目。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

全面保证学校教育教学正常运行：开课率达到100%，努力打造“平安校园”、“和谐校园”。组织开展了爱国主义教育、弘扬社会主义核心价值观的系列教育、安全教育、环保教育等主题教育活动，积极参加上级部门组织的各项活动，成绩显著，学生综合素质得到提升，全年无任何安全事故。

严格执行文件精神，对资金使用方向、资金收入和支出做出合理性的安排计划。本着节约性的原则，把目标成本进行分解，教导、总务、安全、德育、等处室明确各自的责权，挖掘降低成本的潜力，激励主动性，自觉地控制成本，对责权范围内的可控成本进行合理规划使用，使各项资金达到最佳使用效果。

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）经济性分析：学校在开展各项工作的过程中坚持厉行节约，促进学校各项工作的开展。

（2）效率性分析：在开展的过程中做到依据制度、有计划、有步骤的开展各项工作，确保了实施进度和完成质量。

（3）效益性分析：为促进教育的公平性、让适龄儿童享受优质的教育资源，通过优质的教育服务，让学生快乐健康的成长，促进了我区经济的繁荣发展。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

（1）我校现在有21个教学班，编制数49人，实际在在职在编人数46人，聘任制教师6人，聘任制教师素质良莠不齐，不能承担正常教育教学任务，直接影响到正常教育教学工作，今年7月份即将有一位语文班主任教师退休，明年2月、5月，分别有两位语文班主任老师退休，学生人数为1052人，因二胎政策和教师队伍结构老龄化导致师资突发性缺乏情况日趋严重，给学校正常教学工作带来了很大困难,若上级部门不及时补充师资，学校将在2023年秋季学期出现班级语文教师开天窗情况。

（2）由于我校列为拆除重建项目，2023年4月学校严格执行上级政府决定，全校搬迁至西山区粤秀中学过渡办学，2023年8月又把永昌小学老校址、西山区粤秀中学物品全部搬迁至西山实验中学过渡办学，由于我校班多、人多，近21个班，1100余人。办学点的变化、场地功能教室的限制，学生厕所、体育活动场所的不足，给学校管理教育教学活动特别是安全带来了压力。但我校发挥主观能动性想方设法解决困难，加强精细化管理，在上级主管部门的关心、支持下，圆满顺利完成学校的各项工作。

（二）改进措施及建议

（1）学校一定会根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。

（2）加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

财政一体化系统应用核算，项目资金申报规范。预决算信息公开性和完善性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

七、其他

无

附件1 2023年度永昌小学决算公开表样（全部）