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昆明市西山区工人新村小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、学校管理：学校严格执行党和国家的方针政策、认真制定学校规章制度和部门工作计划及工作实施时间安排表，规章制度能体现学校管理的时效性与实用性。学校建立完善的校务委员会和职工代表大会制度，学校“三重一大”相关事宜能通过行政会与职代会。领导班子分工明确，团结、务实、勤政，有较好的战斗力和执行力。

2、德育管理：学校注重少先队队伍建设,有健全的少先队管理制度、方案和计划、总结。

3、教学管理：学校教务处严格按照规定开足开齐课程，树立“教学为中心”的管理理念，严格实行集体备课制度，定期开展教学备讲批辅测等教学日常管理工作。

4、质量管理：学校制定了《工人新村小学教学质量管理考核办法》，每学期坚持按照考核办法对教师的教学质量进行考核与评定，并对上级部门组织的各种质量考核与抽检结果进行大张旗鼓的奖励。

5、校园文化建设：学校制定了《校园文化建设实施方案》。校园文化设计围绕“书香校园、科技校园、艺术校园、平安校园”的建设与策划来实施。

6、教师队伍管理：学校教师队伍基本稳定，教师能恪守职业道德，没有违法违纪的行为。学校建立教师业务档案，教师培训有计划、有总结、有记录，师训经费能够保证教师参加各级组织的培训以及校本培训。

7、安全管理：学校一直重视校园安全工作，把学校安全工作作为学校最重要的“中心工作”来抓。安装了一键报警器、安装了覆盖全校园的监控系统。

8、财务后勤管理：学校财务严格执行教育局财务管理制度，财务管理严格、认真、规范，严格执行学校“三重一大”过会，票据报销“三签字”、学校资产管理到位。校产管理、办公用品管理、营养餐管理、建筑设施安全管理、营养餐管理等都有专人负责。各项经费管理严格按教育局规定进行，无“小金库”“账外账”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教导处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区工人新村小学作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区工人新村小学2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生935人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区工人新村小学2023年度收入合计1133.81万元。其中：财政拨款收入1078.41万元，占总收入的95.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入55.40万元，占总收入的4.89%。与上年相比，收入合计减少9.85万元，下降0.86%。其中：财政拨款收入减少9.10万元，下降0.84%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少5.32万元，下降100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加4.58万元，增长9.01%。主要原因是我单位课后服务费上年度计入事业收入科目，本年度计入其他收入科目，故事业收入较上年下降；我单位本年度新增收西山区教育体育局拨义务教育课后服务补助2.59万元；收西山区教育体育局拨2023年设备采购资金3万元，故其他收入较上年增长。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区工人新村小学2023年度支出合计1153.12万元。其中：基本支出975.41万元，占总支出的84.59%；项目支出177.71万元，占总支出的15.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36.20万元，增长3.24%。其中：基本支出减少59.77万元，下降5.77%；项目支出增加95.97万元，增长117.41%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位本年新增本年度新增课后服务项目经费51.94万元，课桌椅采购资金3万元，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区工人新村小学单位机构正常运转的日常支出975.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出905.92万元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.48万元，占基本支出的7.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区工人新村小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金5.16万元，城乡义务教育公用经费上级补助资金47.48万元，西山区校园人防建设项目补助经费14.03万元；结转城乡公用经费上级补助资金4.98万元，2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金0.38万元，2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金0.34万元，第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金1.92万元，课后服务经费51.94万元，2022年城乡义务教育公用经费市级补助资金1.92万元，第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金0.21万元，第一批城乡义务教育公用经费省级资金2.40万元，城乡小学生均公用经费2.33万元，义务教育阶段学生生活费补助经费0.41万元，2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金0.3万元，义务教育学校家庭经济困难学生课后服务补助项目资金4.53万元，特殊教育公用经费上级补助资金1.05万元，新建校舍设备采购专项经费3.00万元，学生计算机云教室采购资金20.00万元，西山区校园人防建设项目补助经费14.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区工人新村小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1077.73万元,占本年支出合计的93.46%。与上年相比减少9.32万元，下降0.86%,主要原因是我单位2023年度节约支出，日常公用经费支出及养老保险支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出776.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.02%。主要用于教育管理事务支出0.00万元，普通教育支出750.02万元，职业教育支出0.00万元，特殊教育1.21万元，进修及培训0.00万元，教育费附加安排的支出25.00万元，其他教育支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出164.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.25%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等；

9.卫生健康（类）支出68.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出69.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区工人新村小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区工人新村小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区工人新村小学资产总额137.84万元，其中，流动资产25.39万元，固定资产107.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.65万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.71万元，其中固定资产增加25.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额69.26万元，其中：政府采购货物支出26.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出42.47万元。授予中小企业合同金额69.26万元，其中：授予小微企业合同金额69.26万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区工人新村小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136002301111

昆明市西山区工人新村小学2023年度部门决算公开表20241022123921837(1)