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昆明市西山区发展和改革局2023年度决算

 公开目录

   第一部分 部门概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

  第二部分 2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

  十二、国有资产使用情况表

  十三、部门整体支出绩效自评情况

  十四、部门整体支出绩效自评表

  十五、项目支出绩效自评表

  第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

 （一）部门整体支出绩效自评情况

 （二）部门整体支出绩效自评表

 （三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.起草年度经济和社会发展计划，统筹协调经济社会发展，会同有关部门研究提出涉及总量平衡、发展速度和经济结构调整等内容的调控目标及相关政策措施；按照发展战略组织有关部门提出引导和扶持产业发展的政策、措施建议，促进全区经济结构合理化与区域经济协调发展；定期研究分析全区宏观经济和社会发展态势，做好宏观经济运行分析，对经济运行提出政策措施建议。

2.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律法规和政策；负责全区实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核、审批或上报并实施监督管理；负责全区行政性事业性收费管理和统计工作；按照国家和省、市的统一安排部署，积极推进各项收费改革；组织实施国家、省、市有关价格监测的法律法规、规章和其他规范性文件，组织开展重要商品和服务的价格监测工作；完成区管商品和服务的价格成本监审工作；贯彻落实国家有关涉案物品价格认证的法律法规，依法受理辖区内纪委监委、司法及行政机关提出涉案物品价格认定等工作；负责西山区降低实体经济企业成本工作联席会议制度办公室日常工作。

3.按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，研究提出全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施建议，针对固定资产投资中的重大问题，提出相应的对策措施；拟订全区年度财政性投资基本建设项目计划，提出区级资金安排意见；承担区级项目管理工作，负责项目的收集、筛选、储备，跟踪管理和监督检查，并组织开展辖区内投资项目争取各级资金补助和支持的相关工作；以及需上报上级部门审批、核准项目的指导、协调、初审、申报工作；负责安排项目前期工作经费，督促项目前期工作。

4.指导推进和综合协调全区经济体制改革工作；参与研究全区综合体制改革的重大问题和综合性经济体制改革方案；配合相关部门做好区属改制国有企业的后续工作；组织实施市场准入负面清单制度；负责局综治维稳、信访工作；协同推进优化营商环境有关工作；统筹推进发改系统法治政府建设。

5.组织编制生态建设环境保护规划、发展循环经济规划、节能减排低碳发展专项规划；落实昆明市发展循环经济工作领导小组办公室安排的日常工作；组织落实全市能源发展战略、能源发展规划及年度计划；组织落实国家、省、市有关能源管理的地方性政策规章及有关改革方案；监测能源发展情况，协调研究西山区能源发展和改革的重大问题；牵头开展全区清洁油品的推广应用工作；牵头负责督查指导职责范围内能源行业安全生产工作；统筹推进充电桩基础设施建设和地条钢清理整顿的相关工作；西山区钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组办公室日常工作；负责西山区推动长江经济带发展领导小组办公室日常工作；负责区节能减排工作领导小组办公室日常工作。

6.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律法规、规章，坚持人防建设与经济建设协调发展，与城市建设相结合，平时组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争：

7.负责西山区民用建筑防空地下室同步建设审批和易地建设审批；负责人民防空警报器的拆除审批及平时管理；按照人民防空工程技术要求，指导人防工程维护与管理，确保工程平时处于良好状态，指导和推进人防工程平时利用；制定实施人民防空宣传教育方案，并会同有关部门开展国防教育；组织西山区人民防空演习、演练；开展国防安全宣传教育，完成国防动员相关工作。

8.拟订全区粮食和物资储备宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划、粮食和救灾物资储备年度计划；负责粮食流通的行业管理，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作；负责区级政府储备粮油和救灾物资管理工作，提出区级政府储备粮油及救灾物资的收储、轮换和动用建议并组织实施；执行粮食流通管理条例；负责全区粮食行业企业监管及行业统计指导，按市级要求完成粮油供需平衡调查工作；监督检查粮食流通市场秩序以及区级储备粮油和救灾物资的数量、质量和储存安全；监管粮食采购、储存环节的质量和原粮卫生；负责全区粮油及救灾物资应急预案的制定完善和落实工作；负责市场粮油价格信息监测上报工作并做好国家粮油信息统计系统数据审核上报；负责区级“粮油应急供应网点”粮油销售数量、质量和价格监测分析和统计上报、食品安全和行业内安全生产工作；承担年度粮食库存清查工作；牵头负责粮食安全党政同责相关考核工作。

9.编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划，重要产业发展战略和布局，对规划实施情况进行监测和评估；负责组织全区实施推进县域经济发展和开展区域性国际中心城市建设有关工作；协调落实国家和省西部大开发战略、规划和政策，承担市西部大开发领导小组办公室安排的相关工作；参与拟订科学技术、教育、文化等发展政策，推进社会事业与国民经济发展的衔接平衡。

10.负责机关文电、文秘、会务、接待、信息、保密、机要、档案、公务用车等工作；负责党的组织建设、党风廉政、宣传思想等相关工作；负责编制、人事、老干等工作；负责财务和国有资产管理等工作；统筹安排全局区人大建议、区政协提案办理工作；负责目标任务督办及年终考核工作；牵头负责机关政府信息与政务公开工作；承担机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障等工作；统筹安排全局安全生产相关工作；统筹推进全区社会信用体系建设工作，负责西山区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化统筹谋划，积极推进大竞赛各项指标争先进位

（1）强化经济运行监测分析。一是科学统筹，提前谋划，制定提出全年主要经济指标预期建议。年初牵头相关职能部门形成《西山区2023年经济社会发展主要指标建议》和《关于印发2023年全区主要经济指标及GDP核算基础指标预期目标的通知》（西发改通〔2023〕12号）。二是按季度细化分解目标任务，压实责任，制定印发《西山区2023年一季度经济运行平稳开局工作方案》《推动全区2023年上半年经济运行企稳回升工作方案》《西山区2023年三季度主要经济运行回升向好工作方案》《西山区2023年攻坚冲刺四季度实现经济运行最好成绩工作方案》。三是细化分解《一部门一街道清单》，落实“任务项目化、项目清单化、清单具体化”三化工作要求，定期召开经济运行分析会。主要指标不断回升，经济呈逐步恢复态势。

（2）配合开展“大竞赛”活动。一是做好西山区2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动“打造实力春城，争当产业发展排头兵”赛道评分，明确竞赛项目指标与计分办法，严格考核运用，压实工作责任。二是讲大局多服务，科学分析研判街道考核指标体系，合理体现各街道、部门对地区生产总值的贡献，鼓励先进、鞭策落后，营造比学赶超浓厚氛围。产业发展在3个季度都有进位。

（3）抓好“十四五”规划及年度计划。一是完成2023年计划报告编制。结合中央、省、市最新工作要求，编制《昆明市西山区2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划的报告》，并于2月27日通过了昆明市西山区第十七届人民代表大会第三次会议、政协昆明市西山区第十届委员会第三次会议审查。二是开展“十四五”规划纲要中期评估工作。以自主评估和第三方评估相结合的方式开展“十四五”规划《纲要》中期评估，已通过专家评审，并于2月27日通过了昆明市西山区第十七届人民代表大会第三次会议、政协昆明市西山区第十届委员会第三次会议审查。同时统筹各相关部门实施16个“十四五”重点专项规划中期评估。规划编制工作进度位居全市前列。

（4）抓深区域性国际中心城市建设工作。一是制定2023年工作任务，制定印发《西山区贯彻落实昆明市建设区域性国际中心城市2023年度工作任务——打造更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区》（西政办通〔2023〕61号），谋划提出12方面重点工作。二是统筹各职能部门有序有效推进年度各项工作，紧盯重点指标，认真归集总结工作成效。完成年度考核各项任务，总体评价为优秀。

（5）抓实园区优化提升工作。一是指导推进云南海口产业园区总体规划报审工作，新编制的《云南海口产业园区总体规划（2021—2035年）》的总体规划面积为16.03平方公里（海口片区12.71平方公里、长坡片区2.1平方公里、团结片区1.22平方公里），已于2023年8月10日获市政府批准实施。二是推动园区落实好省、市开发区三年振兴行动，促进园区转型升级、提质增效。为西山区产业发展拓展空间，为产业项目落地打下基础。

2.加强政策质效，稳定经济发展

（1）靶向施策提振信心。一是落实“西部大开发税收优惠”工作，对符合西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的12户企业进行资格审查，6户企业已获优惠政策；二是统筹开展2个国家地方联合工程研究中心、12个云南省工程研究中心核查、2户企业参展品牌日、2户企业申报“春城计划”人才、3户企业参加第三批产教融合型企业建设培育，切实推进助企惠企工作。西山区扶企政策更多惠企，技术创新实力更加厚植。

（2）持续降成本优环境。一是统筹全区33家部门降低实体经济企业成本27.16亿元，开展行政事业收费清理整治：西山区纳入市场价格监管系统年审2022年度行政事业性收费单位37个，行政事业性收费项目10项，年审率100%，收费总额12327.84万元，占地方财政一般预算收入的3.76%，较2021年度增加52.65%。其中行政性收费总额为10156.47万元，较2021年度增加70.09%，事业性收费总额为2171.37万元，较2021年度增加3.17%，各执收单位严格遵循国家和省、市有关行政事业性收费文件的政策规定进行收费，无扩大收费范围、擅自制定收费项目和提高收费标准的乱收费行为；进行教育收费整治、规范收费备案工作：公办幼儿园伙食费备案1件；民办幼儿园保教费、伙食费备案41件，民办高级中学高中学费、住宿费备案2件。二是通过线上线下相结合多角度宣传报道全面落实市场准入负面清单制度相关经验做法、政策措施及工作成果，加强市场准入负面清单制度建设业务培训，组织23家相关区级职能部门及街道办事处参加全国、全省市场准入负面清单制度建设培训，开展妨碍全国统一大市场建设规定和实际情况自查清理，保障各类市场主体依法平等进入，公平参与市场竞争。2022年在市场准入效能评估中得分81.01分，位居全省第一。

3.优化服务项目，激发投资拉动

（1）强化制度建设。先后牵头制定印发了《西山区关于进一步加强地方政府专项债券项目管理实施细则》《企业投资项目事中事后监管工作规范（试行）》等制度规范，进一步强化项目资金筹措及监管领域制度建设。

（2）强化指导服务。一是对内制定重点工作思维导图和工作手册，统一规范工作标准和工作流程，提高科室工作人员业务水平，强化后备人才的培养；对外制定办事指南和工作指南，精准细化指导服务内容，提高项目审批、申报的便捷度和成功率。2023年累计完成331项计划总投资352.67亿元的项目审批，压缩审批时限85%以上。二是开展20余次街道、部门、企业、平台公司的项目建设及主要指标的调研指导服务工作，积极协调解决项目在审批、建设、入库、报数等关键环节存在的困难问题，共推动126个、总投资145.73亿元项目实现开工入库。

（3）积极争取专项政策支持。积极抢抓资金争取的政策窗口期，共争取国家和省级各类资金及发行地方政府专项债券14.65亿元。24项省级重大项目完成投资36.55亿元，42项市级重点项目完成投资54.72亿元。

（4）开展项目领域专项整治。牵头开展“半拉子工程”“形象工程”“面子工程”专项整治，完成2个市纪委监委移交线索问题项目的整改，并在市级专项整治推进会上做经验交流，广受好评。

4.优化基层服务，力保民生稳定

（1）加强物价监测稳价格。一是核实、分析价格数据变化趋势，报送944份价格监测报表，为市场保供稳价提供有力支撑；出具涉案价格认定474份，认定金额累计1284.98万元，积极配合司法机关开展平安西山创建等专项整治工作；二是开展44件公办托育园、公办和民办幼儿园、民办学校收费成本监审、收费备案工作。全区价格市场稳定，没有出现价格重大问题的举报投诉和案件线索。

（2）全力保障粮食供应安全。一是区级粮油储备规模达20714吨，超额完成市级下达地方粮油的储备目标，成品粮大米实现“年内任一时点实际库存保有量不低于90%”目标；二是全区10个街道办事处全覆盖粮油应急保供网点，健全应急供应网点34个（含军粮企业1个），保障中心2个，加工企业1家，储运企业2家，配送中心2家，实现应急网络“横向到边、纵向到点”，切实提升粮油应急保障能力。

（3）强化救灾物资管理保障。一是加强救灾应急物资保障机制体制建设，构建多元化、高效率、全覆盖的救灾物资保障机制。区级救灾基本生活保障物资储备充足，可满足“西山区自然灾害救助预案”中三级应急响应启动条件规定的紧急转移安置人口的基本生活需求；二是年内圆满完成帐篷、大衣、饮用水等各类救灾基本生活物资650件的发放。切实保障受灾群众基本生活需求，兜牢民生应急底线。

（4）统筹推进基本公共服务均等化发展。提升全区人民群众基本公共服务供给满意度，前三季度在全市争当排头兵大竞赛中均为全市前列。

（5）做好矛盾纠纷化解排查。一是对区属改制国有企业、度假区社会事务移交、项目建设等重点领域及时排查化解不安定因素，统筹做好信访维稳和接访、下访工作，妥善处理6个信访问题。今年未发生上访上诉事件。二是开展投资项目建设领域农民工欠薪专项整治，对于存在拖欠农民工工资的单位，下发提醒函，督促项目业主单位制定清偿方案，明确整改时限，积极筹措资金，及时予以拨付。

5.构建“双碳”体系，促进绿色转型

（1）稳步推进节能减排。联合印发了《西山区工业重点领域节能降碳技术改造实施方案》；统筹做好大兴药光互补光伏项目和小麦地光伏项目等新能源项目各项前期准备工作；对西山区13家重点用能单位能源消费情况进行调研，安排部署企业落实能耗“双控”工作。

（2）积极践行绿色发展。一是经省市审核同意的《云南海口产业园区循环化改造实施方案（2022—2025年）》正在实施中。二是强化排查，防止“地条钢”死灰复燃，经核查西山区无“地条钢”生产情况，同时加大宣传力度，坚决杜绝“地条钢”的生产活动，做好钢铁冶炼项目备案管理工作。三是2023年西山区新能源汽车新增投运35个充电站点，3个换电站，建成通电公共充电桩475枪（交流桩85枪，直流桩390枪），完成投资约5600万元。

（3）抓好生态文明建设。一是2023年全区累计投入资金约1.5亿元深入开展推动长江经济带发展生态环境突出问题整治工作，2023年前移交的15个突出问题已全部整改完毕，整改率达100%。2023年承接的“滇池禁渔持续整改问题”已完成市级验收，“加快雨污分流改造问题”整改期限为2024年6月，2024年已按时完成整改工作；二是持续扛牢《云南省长江经济带负面清单指南实施细则（试行）》（2022版）贯彻落实责任，印制宣传物品、宣传海报，广泛在西山区开展推长宣传工作。三是完成中央第八生态环境保护督察组交办的2个投诉问题和2个反馈问题整改验收工作，切实履行了生态环境保护责任，回应了群众关切。

6.统一思想，落实国防动员体制改革

一是贯彻落实省市区深化国防动员体制改革要求。召开国动委会议，传达学习国家省市深化国防动员体制改革的精神，认清形势，统一思想，凝聚共识，明确责任，全力贯彻落实省市国动工作部署安排，充分统筹协调，完善动员体制，发挥装备制造业优势，推进军民融合，深挖潜力调查，强化动员准备，积极构建国防动员体制新局面。二是全面履行人民防空职责。大力开展人民防空防灾减灾工作，利用国际民防日、国家安全教育日、九·一八纪念日，举办主题讲座、组织防空疏散演练，广泛开展人民防空宣传。开展人民防空工程的审批、执法及竣工验收等工作。共计完成人民防空工程行政审批10件。开展人民防空行政执法重点集中检查，本年度处理未履行人防义务违法行为1件。实施新建防空地下室质量检查4次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合规划发展科、价格收费管理和监测认证科、固定资产投资科、体制改革和政策法规科、能源和资源环境管理科、国防动员科、粮食和物资储备管理监督检查科。

所属单位1个，分别是：

1、西山区经济研究中心，是财政全额拨款事业单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市西山区发展和改革局。

纳入昆明市西山区发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，是由于我局下属事业单位不独立做账，故我部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区发展和改革局2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区发展和改革局2023年度收入合计9705.39万元。其中：财政拨款收入9686.77万元，占总收入的99.81%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占总收入的0%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入18.62万元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加2744.12万元，增长39.42%。其中：财政拨款收入增加3682.3万元，增长61.33%。主要原因是：资源勘探工业信息等支出增加，其中：工程建设及运行维护支出增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少379.91万元，下降95.33%。减少原因是：2023年未收到其他发展与改革事务支出的经费。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区发展和改革局2023年度支出合计7703.88万元。其中：基本支出852.8万元，占总支出的11.07％；项目支出6851.08万元，占总支出的88.93％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加381.2万元，增加5.21%。其中：基本支出减少84.64万元，下降9.03%；减少原因主要是：公用经费未统计劳务费。项目支出增加465.83万元，上升7.3%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，增加主要原因是：资源勘探工业信息等支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出852.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出781.96万元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.23万元，占基本支出的8.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6851.08万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.发展与改革事务，反映行政单位的基本支出5万元；

2.战略规划与实施，反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出37万元；

3.日常经济运行调节，反映日常经济运行调节方面的支出13.98万元；

4.社会事业发展规划，反映社会事业发展规划方面的支出20万元；

5.物价管理，反映物价管理方面的支出16.3万元；

6.其他发展与改革事务支出，反映其他发展与改革事务的支出85.96万元；

7.其他组织事务支出，反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出1.5万元

8.城乡社区支出中城乡社区管理事务的一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出10.25万元；

9.资源勘探工业信息等支出中工业和信息产业监管的工程建设及运行维护，反映工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出5770万元；

10.粮油物资储备支出中粮油物资事务的一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出42.09万元；

11.粮油储备的储备粮油补贴，反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出849万元。

（注：部分项目涉及不公开事项）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出7686.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1682.50万元，增长38.19%。支出增加主要原因是：本年度增加了资源勘探工业信息等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出740.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出，以及西山区发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所使用的各项经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出166.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于养老保险、工伤保险、离退休人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出55.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于充电基础设施建设支出；

11.城乡社区（类）支出10.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于城乡建设支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出5770万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.63%，主要用于新型基础设施建设支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

19.住房保障（类）支出52.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出891.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%，主要用于拨给粮食企业的储备粮油补助经费、粮食检化验、粮食调查点等方面经费；

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于粮仓建设项目的支出；

24.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
（注：部分项目涉及不公开事项）

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，决算为1.17万元，完成年初预算的48.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为1.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的50.87%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区发展和改革局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的48.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为1.17万元，完成年初预算50.87%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因未安排公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长3.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.04万元，增长3.54%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用次数增加，导致油费、维修费上升。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行维护费支出1.17万元，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区发展和改革局2023年机关运行经费支出70.23万元，减少105.34万元，下降60%。下降的主要原因是：2023年公用经费未统计劳务费，导致机关运行经费支出大幅度减少。部门机关运行经费主要用于办公费10.02万元、水费0.98万元、邮电费1.27万元、差旅费5.34万元、维修（护）费4.32万元、培训费1.03万元、委托业务费6万元、工会经费2.3万元、福利费16.44万元、 公务用车运行维护费1.17万元、其他交通费用21.36万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区发展和改革局资产总额11450.43万元，其中，流动资产5378.24万元，固定资产6072.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9529.81万元，其中固定资产减少1856.71万元。处置房屋建筑物829.92平方米，账面原值1534.73万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值35.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1.65万元，其中：授予小微企业合同金额1.65万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区发展和改革局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

监督索引号53011200130301111

 2023年决算公开表