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昆明市第十五幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻党的教育方针，依法治园，深化教育改革，实施幼儿保育、教育工作；加强社区校园文化建设，推进学前教育发展，增进家园联系，保障和促进幼儿身心健康发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

我单位在市、区教育党工委、教体局的关心领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《幼儿园保育教育评估指南》为依据，以“集团化、优质化、多样化”为工作目标，确保工作的“有序推进，稳定发展”，积极稳妥地推进了2023年幼儿园各项工作的顺利开展。

1.以“塑师德形象，展十五风采”为主题，开展“平凡的感动”师德主题墙活动，以身边的榜样提高高质量师德师风教师队伍建设。

2.班级管理工作中强调目标导向、目标细化、自主管理，有序推进目标责任制管理，以班级目标责任为抓手，强化班长自主管理的责任和意识。提高班长班级目标管理能力，加强班长队伍建设。

3.科学合理使用好专项资金，改善东园区办园条件，优化育人环境，持续不断的提升东园区保教功能：艺术厅环境的提升、生活体验馆项目实施可行性分析、方案的调整、中庭景观提升。

4.2023年市级学前教育专项资金申报工作。

5.幼儿园社会专著统稿、内容修订、版面排版设计、请示上报等。

6.各类庆典活动的配合完成：“六一”庆祝活动暨70周年园庆活动、“六一”亲子运动会、大班毕业典礼等。

7.接受教体局春节开学督查工作、2022年教育目标考核、“六一”区级领导走访慰问工作，配合完成西山区普及普惠督导评估前期相关工作。

8.暑期留园班事宜安排及托管班工作对接。

9.2023年招生工作的前期准备工作。

10.2023年教师支教交流工作及2023年评优、评先工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：园长室、行政办公室、财务室、保健室、会议室、党建室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市第十五幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育和体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第十五幼儿园2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员47人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员47人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生817人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第十五幼儿园2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;昆明市第十五幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市第十五幼儿园2023年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第十五幼儿园2023年度收入合计1,435.75万元。其中：财政拨款收入1,435.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加269.39万元，增长23.10%。其中：财政拨款收入增加269.39万元，增长23.10%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。收入增长的主要原因是幼儿园扩班，幼儿人数增加，收取的托保费增加，对应的外聘教师费用及运行经费增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市第十五幼儿园2023年度支出合计1,443.12万元。其中：基本支出1,009.65万元，占总支出的69.96%；项目支出433.47万元，占总支出的30.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加277.02万元，增长23.76%。其中：基本支出增加105.41万元，增长11.66%；项目支出增加171.61万元，增长65.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。支出增加的主要原因是幼儿园扩班，幼儿人数增加，对应的外聘教师费用及运行经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市第十五幼儿园单位机构正常运转的日常支出1,009.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出938.03万元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.62万元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市第十五幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出433.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.西财行〔2023〕33号西山区校园人防建设项目补助经费57.01万元,用于安保服务费用。

2.西财行〔2023〕33号幼儿园运转补助经费192.91万元，主要用于支付自聘老师工资及保障正常运转办公费、水电、邮电等费用的支出。

3.西财行〔2022〕132号2022年支持学前教育发展改善办园条件专项资金175.86元，主要用于办学园区设施、设备的购置、更新以及维护等相关的费用支出。

4.西财行〔2023〕33号西山区新办幼儿园开办费补助专项经费7.19万元，主要用于幼儿园日常运行维护及幼儿生活用品开支。

5.西财行〔2023〕33号区级“六一”儿童节慰问专项资金0.50万元，用于六一”儿童节慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第十五幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1,443.12万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加277.02万元，增长23.76%，主要原因是幼儿园扩班，幼儿人数增加，对应的外聘教师费用及运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,193.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。主要用于在职在编人员工资发放及幼儿园运转所需水电、邮电以及外聘老师工资等各项经费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出140.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于在职人员养老保险和职业年金缴纳以及退休人员生活补助发放。

9.卫生健康（类）支出54.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于在职人员医疗保险及医疗补助缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第十五幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。增加的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。增加的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第十五幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市第十五幼儿园资产总额547.68万元，其中，流动资产196.96万元，固定资产350.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.48万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少130.10万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市第十五幼儿园2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136000601111

公开-附件1 昆明市第十五幼儿园2023年度部门决算公开表20241022124445475