昆明市西山区发展和改革局

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区发展和改革局设内设机构8个，分别是：办公室、综合规划发展科、价格收费管理和监测认证科、固定资产投资科、体制改革和政策法规科、能源和资源环境管理科、国防动员科、粮食和物资储备管理监督检查科。

所属单位1个：西山区经济研究中心，为财政全额拨款事业单位。

昆明市西山区发展和改革局2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制12人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员11人。

离退休人员41人，其中：离休 0人，退休 41人

（二）部门职能

1.起草年度经济和社会发展计划,统筹协调经济社会发展，会同有关部门研究提出涉及总量平衡、发展速度和经济结构调整等内容的调控目标及相关政策措施；按照发展战略组织有关部门提出引导和扶持产业发展的政策、措施建议，促进全区经济结构合理化与区域经济协调发展；定期研究分析全区宏观经济和社会发展态势，做好宏观经济运行分析，对经济运行提出政策措施建议。

2.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；负责全区实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核、审批或上报并实施监督管理；负责全区行政性事业性收费管理和统计工作；按照国家和省、市的统一安排部署，积极推进各项收费改革；组织实施国家、省、市有关价格监测的法律、法规、规章和其他规范性文件，组织开展重要商品和服务的价格监测工作；完成区管商品和服务的价格成本监审工作；贯彻落实国家有关涉案物品价格认证的法律、法规，依法受理辖区内纪委监委、司法及行政机关提出涉案物品价格认定等工作；负责西山区降低实体经济企业成本工作联席会议制度办公室日常工作。

3.按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，研究提出全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施建议，针对固定资产投资中的重大问题，提出相应的对策措施;拟订全区年度财政性投资基本建设项目计划，提出区级资金安排意见；承担区级项目管理工作，负责项目的收集、筛选、储备，跟踪管理和监督检查，并组织开展辖区内投资项目争取各级资金补助和支持的相关工作；以及需上报上级部门审批、核准项目的指导、协调、初审、申报工作；负责安排项目前期工作经费，督促项目前期工作。

4.指导推进和综合协调全区经济体制改革工作；参与研究全区综合体制改革的重大问题和综合性经济体制改革方案；配合相关部门做好区属改制国有企业的后续工作；组织实施市场准入负面清单制度；负责局综治维稳、信访工作；协同推进优化营商环境有关工作；统筹推进发改系统法治政府建设。

5.组织编制生态建设环境保护规划、发展循环经济规划、节能减排低碳发展专项规划；落实昆明市发展循环经济工作领导小组办公室安排的日常工作；组织落实全市能源发展战略、能源发展规划及年度计划；组织落实国家、省、市有关能源管理的地方性政策规章及有关改革方案；监测能源发展情况，协调研究西山区能源发展和改革的重大问题；牵头开展全区清洁油品的推广应用工作；牵头负责督查指导职责范围内能源行业安全生产工作；统筹推进充电桩基础设施建设和地条钢清理整顿的相关工作；西山区钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组办公室日常工作；负责西山区推动长江经济带发展领导小组办公室日常工作；负责区节能减排工作领导小组办公室日常工作。

6.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，坚持人防建设与经济建设协调发展，与城市建设相结合，平时组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争：

7.负责西山区民用建筑防空地下室同步建设审批和易地建设审批；负责人民防空警报器的拆除审批及平时管理；按照人民防空工程技术要求，指导人防工程维护与管理，确保工程平时处于良好状态，指导和推进人防工程平时利用；制定实施人民防空宣传教育方案，并会同有关部门开展国防教育；组织西山区人民防空演习、演练；开展国防安全宣传教育，完成国防动员相关工作。

8.拟订全区粮食和物资储备宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划、粮食和救灾物资储备年度计划；负责粮食流通的行业管理，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作；负责区级政府储备粮油和救灾物资管理工作，提出区级政府储备粮油及救灾物资的收储、轮换和动用建议并组织实施；执行粮食流通管理条例；负责全区粮食行业企业监管及行业统计指导，按市级要求完成粮油供需平衡调查工作；监督检查粮食流通市场秩序以及区级储备粮油和救灾物资的数量、质量和储存安全；监管粮食采购、储存环节的质量和原粮卫生；负责全区粮油及救灾物资应急预案的制定完善和落实工作；负责市场粮油价格信息监测上报工作并做好国家粮油信息统计系统数据审核上报；负责区级“粮油应急供应网点”粮油销售数量、质量和价格监测分析和统计上报、食品安全和行业内安全生产工作；承担年度粮食库存清查工作；牵头负责粮食安全党政同责相关考核工作。

9.编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划，重要产业发展战略和布局，对规划实施情况进行监测和评估；负责组织全区实施推进县域经济发展和开展区域性国际中心城市建设有关工作；协调落实国家和省西部大开发战略、规划和政策，承担市西部大开发领导小组办公室安排的相关工作；参与拟订科学技术、教育、文化等发展政策，推进社会事业与国民经济发展的衔接平衡。

10.负责机关文电、文秘、会务、接待、信息、保密、机要、档案、公务用车等工作；负责党的组织建设、党风廉政、宣传思想等相关工作；负责编制、人事、老干等工作；负责财务和国有资产管理等工作；统筹安排全局区人大建议、区政协提案办理工作；负责目标任务督办及年终考核工作；牵头负责机关政府信息与政务公开工作；承担机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障等工作；统筹安排全局安全生产相关工作；统筹推进全区社会信用体系建设工作，负责西山区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。

（三）部门工作完成情况

1.强化统筹谋划，积极推进大竞赛各项指标争先进位

（1）强化经济运行监测分析。一是科学统筹，提前谋划，制定提出全年主要经济指标预期建议。年初牵头相关职能部门形成《西山区2023年经济社会发展主要指标建议》和《关于印发2023年全区主要经济指标及GDP核算基础指标预期目标的通知》（西发改通〔2023〕12号）。二是按季度细化分解目标任务，压实责任，制定印发《西山区2023年一季度经济运行平稳开局工作方案》《推动全区2023年上半年经济运行企稳回升工作方案》，《西山区2023年三季度主要经济运行回升向好工作方案》《西山区2023年攻坚冲刺四季度实现经济运行最好成绩工作方案》。三是细化分解《一部门一街道清单》，落实“任务项目化、项目清单化、清单具体化”三化工作要求，定期召开经济运行分析会。主要指标不断回升，经济呈逐步恢复态势。

（2）配合开展“大竞赛”活动。一是做好西山区2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动“打造实力春城，争当产业发展排头兵”赛道评分，明确竞赛项目指标与计分办法，严格考核运用，压实工作责任。二是讲大局多服务，科学分析研判街道考核指标体系，合理体现各街道、部门对地区生产总值的贡献，鼓励先进、鞭策落后，营造比学赶超浓厚氛围。产业发展在3个季度都有进位。

（3）抓好“十四五”规划及年度计划。一是完成2023年计划报告编制。结合中央、省、市最新工作要求，编制《昆明市西山区2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划的报告》，并于2月27日通过了昆明市西山区第十七届人民代表大会第三次会议、政协昆明市西山区第十届委员会第三次会议审查。二是开展“十四五”规划纲要中期评估工作。以自主评估和第三方评估相结合的方式开展“十四五”规划《纲要》中期评估，已通过专家评审，并于2月27日通过了昆明市西山区第十七届人民代表大会第三次会议、政协昆明市西山区第十届委员会第三次会议审查。同时统筹各相关部门实施16个“十四五”重点专项规划中期评估。规划编制工作进度位居全市前列。

（4）抓深区域性国际中心城市建设工作。一是制定2023年工作任务，制定印发《西山区贯彻落实昆明市建设区域性国际中心城市2023年度工作任务——打造更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区》（西政办通〔2023〕61号），谋划提出12方面重点工作。二是统筹各职能部门有序有效推进年度各项工作，紧盯重点指标，认真归集总结工作成效。完成年度考核各项任务，总体评价为优秀。

（5）抓实园区优化提升工作。一是指导推进云南海口产业园区总体规划报审工作，新编制的《云南海口产业园区总体规划（2021—2035年）》的总体规划面积为16.03平方公里（海口片区12.71平方公里、长坡片区2.1平方公里、团结片区1.22平方公里），已于2023年8月10日获市政府批准实施。二是推动园区落实好省、市开发区三年振兴行动，促进园区转型升级、提质增效。为西山区产业发展拓展空间，为产业项目落地打下基础。

2.加强政策质效，稳定经济发展

（1）靶向施策提振信心。一是落实“西部大开发税收优惠”工作，对符合西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的12户企业进行资格审查，6户企业已获优惠政策；二是统筹开展2个国家地方联合工程研究中心、12个云南省工程研究中心核查、2户企业参展品牌日、2户企业申报“春城计划”人才、3户企业参加第三批产教融合型企业建设培育，切实推进助企惠企工作。西山区扶企政策更多惠企，技术创新实力更加厚植。

（2）持续降成本优环境。一是统筹全区33家部门降低实体经济企业成本27.16亿元，开展行政事业收费清理整治：西山区纳入市场价格监管系统年审2022年度行政事业性收费单位37个，行政事业性收费项目10项，年审率100%，收费总额12327.84万元，占地方财政一般预算收入的3.76%，较2021年度增加52.65%。其中行政性收费总额为10156.47万元，较2021年度增加70.09%，事业性收费总额为2171.37万元，较2021年度增加3.17%，各执收单位严格遵循国家和省、市有关行政事业性收费文件的政策规定进行收费，无扩大收费范围、擅自制定收费项目和提高收费标准的乱收费行为；进行教育收费整治、规范收费备案工作：公办幼儿园伙食费备案1件；民办幼儿园保教费、伙食费备案41件，民办高级中学高中学费、住宿费备案2件。二是通过线上线下相结合多角度宣传报道全面落实市场准入负面清单制度相关经验做法、政策措施及工作成果，加强市场准入负面清单制度建设业务培训，组织23家相关区级职能部门及街道办事处参加全国、全省市场准入负面清单制度建设培训，开展妨碍全国统一大市场建设规定和实际情况自查清理，保障各类市场主体依法平等进入，公平参与市场竞争。2022年在市场准入效能评估中得分81.01分，位居全省第一。

3.优化服务项目，激发投资拉动

（1）强化制度建设。先后牵头制定印发了《西山区关于进一步加强地方政府专项债券项目管理实施细则》《企业投资项目事中事后监管工作规范（试行）》等制度规范，进一步强化项目资金筹措及监管领域制度建设。

（2）强化指导服务。一是对内制定重点工作思维导图和工作手册，统一规范工作标准和工作流程，提高科室工作人员业务水平，强化后备人才的培养；对外制定办事指南和工作指南，精准细化指导服务内容，提高项目审批、申报的便捷度和成功率。2023年累计完成331项计划总投资352.67亿元的项目审批，压缩审批时限85%以上。二是开展20余次街道、部门、企业、平台公司的项目建设及主要指标的调研指导服务工作，积极协调解决项目在审批、建设、入库、报数等关键环节存在的困难问题，共推动126个、总投资145.73亿元项目实现开工入库。

（3）积极争取专项政策支持。积极抢抓资金争取的政策窗口期，共争取国家和省级各类资金及发行地方政府专项债券14.65亿元。24项省级重大项目完成投资36.55亿元，42项市级重点项目完成投资54.72亿元。

（4）开展项目领域专项整治。牵头开展“半拉子工程”“形象工程”“面子工程”专项整治，完成2个市纪委监委移交线索问题项目的整改，并在市级专项整治推进会上做经验交流，广受好评。

4.优化基层服务，力保民生稳定

（1）加强物价监测稳价格。一是核实、分析价格数据变化趋势，报送944份价格监测报表，为市场保供稳价提供有力支撑；出具涉案价格认定474份，认定金额累计1284.98万元，积极配合司法机关开展平安西山创建等专项整治工作；二是开展44件公办托育园、公办和民办幼儿园、民办学校收费成本监审、收费备案工作。全区价格市场稳定，没有出现价格重大问题的举报投诉和案件线索。

（2）全力保障粮食供应安全。一是区级粮油储备规模达20714吨，超额完成市级下达地方粮油的储备目标，成品粮大米实现“年内任一时点实际库存保有量不低于90%”目标；二是全区10个街道办事处全覆盖粮油应急保供网点，健全应急供应网点34个（含军粮企业1个），保障中心2个，加工企业1家，储运企业2家，配送中心2家，实现应急网络“横向到边、纵向到点”，切实提升粮油应急保障能力。

（3）强化救灾物资管理保障。一是加强救灾应急物资保障机制体制建设，构建多元化、高效率、全覆盖的救灾物资保障机制。区级救灾基本生活保障物资储备充足，可满足“西山区自然灾害救助预案”中三级应急响应启动条件规定的紧急转移安置人口的基本生活需求；二是年内圆满完成帐篷、大衣、饮用水等各类救灾基本生活物资650件的发放。切实保障受灾群众基本生活需求，兜牢民生应急底线。

（4）统筹推进基本公共服务均等化发展。提升全区人民群众基本公共服务供给满意度，前三季度在全市争当排头兵大竞赛中均为全市前列。

（5）做好矛盾纠纷化解排查。一是对区属改制国有企业、度假区社会事务移交、项目建设等重点领域及时排查化解不安定因素，统筹做好信访维稳和接访、下访工作，妥善处理6个信访问题。今年未发生上访上诉事件。二是开展投资项目建设领域农民工欠薪专项整治，对于存在拖欠农民工工资的单位，下发提醒函，督促项目业主单位制定清偿方案，明确整改时限，积极筹措资金，及时予以拨付。

5.构建“双碳”体系，促进绿色转型

（1）稳步推进节能减排。联合印发了《西山区工业重点领域节能降碳技术改造实施方案》；统筹做好大兴药光互补光伏项目和小麦地光伏项目等新能源项目各项前期准备工作；对西山区13家重点用能单位能源消费情况进行调研，安排部署企业落实能耗“双控”工作。

（2）积极践行绿色发展。一是经省市审核同意的《云南海口产业园区循环化改造实施方案（2022-2025年）》正在实施中。二是强化排查，防止“地条钢”死灰复燃，经核查西山区无“地条钢”生产情况，同时加大宣传力度，坚决杜绝“地条钢”的生产活动，做好钢铁冶炼项目备案管理工作。三是2023年西山区新能源汽车新增投运35个充电站点，3个换电站，建成通电公共充电桩475枪（交流桩85枪，直流桩390枪），完成投资约5600万元。

（3）抓好生态文明建设。一是2023年全区累计投入资金约1.5亿元深入开展推动长江经济带发展生态环境突出问题整治工作，2023年前移交的15个突出问题已全部整改完毕，整改率达100%。2023年承接的“滇池禁渔持续整改问题”已完成市级验收，“加快雨污分流改造问题”整改期限为2024年6月，2024年已按时完成整改工作；二是持续扛牢《云南省长江经济带负面清单指南实施细则（试行）》（2022版）贯彻落实责任，印制宣传物品、宣传海报，广泛在西山区开展推长宣传工作。三是完成中央第八生态环境保护督察组交办的2个投诉问题和2个反馈问题整改验收工作，切实履行了生态环境保护责任，回应了群众关切。

6.统一思想，落实国防动员体制改革

一是贯彻落实省市区深化国防动员体制改革要求。召开国动委会议，传达学习国家省市深化国防动员体制改革的精神，认清形势，统一思想，凝聚共识，明确责任，全力贯彻落实省市国动工作部署安排，充分统筹协调，完善动员体制，发挥装备制造业优势，推进军民融合，深挖潜力调查，强化动员准备，积极构建国防动员体制新局面。二是全面履行人民防空职责。大力开展人民防空防灾减灾工作，利用国际民防日、国家安全教育日、九·一八纪念日，举办主题讲座、组织防空疏散演练，广泛开展人民防空宣传。开展人民防空工程的审批、执法及竣工验收等工作。共计完成人民防空工程行政审批10件。开展人民防空行政执法重点集中检查，本年度处理未履行人防义务违法行为1件。实施新建防空地下室质量检查4次。

（四）部门管理制度

严格按照管理制度执行，在编制预算时，根据区财政局关于预算绩效管理的要求和程序，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整的编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

(五)部门资金来源及使用情况

2023年收入共计10305.39万元,其中:一般公共预算财政拨款10286.77万元，项目收入18.62万元。

2023年支出共计8303.88万元，其中:基本支出852.8万元，项目支出7451.08万元（不含已拨付到前期经费专户的2023年度预算申报2000万元）

(六)政府采购情况

2023年我单位安排政府采购计划1.65万元，实际支出1.65万元，全部为政府采购货物类支出1.65万元。

(七)固定资产情况

截至2023年末，昆明市西山区发展和改革局资产总额11450.43万元，其中，流动资产5378.24万元，固定资产6072.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9529.81万元，其中固定资产减少1856.71万元。处置房屋建筑物829.92平方米，账面原值1534.73万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值35.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2023年西山区发展和改革局总收入10308.65万元，财政拨款收入10286.77万元，其他收入18.62万元，上年结余收入3.26万元。支出8303.88万元，其中基本支出852.8万元，项目支出7451.08万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

1.区级财政重大基础建设项目前期专项经费

区级财政重大基础建设项目前期专项经费2000万元，按照《昆明市西山区人民政府办公室关于印发西山区财政性投资基本建设项目申报、审批、前期工作经费管理办法的通知》（西政办通〔2017〕148号），西山区区级财政性投资重大基本建设项目前期工作经费管理办法中“第三条西山区发展改革局是区级重大基本建设项目前期工作经费的主管部门。由区发展改革局设立项目前期费专户，按照专户储存、专账核算、专人管理的原则，统一管理区级项目前期费”。

用于确保区委、区政府确定的重大基础设施、脱贫攻坚、社会发展、商贸物流、产业转型升级、园区建设等项目,优先保障能够争取上级资金的项目和列入我区年度政府投资建设项目计划的项目开展前期工作。

2.西山区区级储备粮油专项经费

西山区区级储备粮总规模为20714吨（以原粮计），区级储备粮专项经费实行按季度预拨、年底结算的方式。2023年度公司预算申报区级储备粮油专项经费926.23万元，截至2023年12月31日实际收到拨付区级储备粮油专项经费849.00万元，资金到位预算金额的91.66%。

3.2021-2022年度打击涉烟违法犯罪工作经费

该项目2023年绩效跟踪共有2项内容：

（1）2021年度打击涉烟违法犯罪工作经费，预算支出19.30万元，实际支出19.30万元，预算执行率100%；

（2）2022年打击涉烟违法犯罪工作第一批补助经费，预算支出9.20万元，实际支出9.19万元，预算执行率99.89%。

涉案财物价格认定工作以遵循依法、公正、科学、效率为原则，以法治建设为引领，紧紧围绕服务政府中心工作,依法接受经国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。云南省烟草专卖局与云南中烟工业公司共同出资建立了打击涉烟违法犯罪专项资金，通过项目的实施，有效遏制卷烟制假对我省烟草产业发展的威胁，打击涉烟违法犯罪活动，保护合法卷烟品牌及知识产权，促进云南省“两烟”产业的持续稳定健康发展，为全省顺利完成“两烟”税利目标、促进全省经济发展作出贡献。

4.2023年度第一批省级新型基础设施建设专项资金

按照《昆明市发展和改革委员会关于转下达2023年省级新型基础设施建设专项资金第一批投资计划的通知》（昆发改高技〔2023〕252号）文件精神，下达昆明国家级互联网骨干直联点项目（移动部分）2023年第一批省级新型基础设施建设专项资金5770万元。2023年度已全部足额拨付到企业。

5.表彰昆明市产业发展贡献奖先进集体和先进个人奖励资金

按照工作安排，依据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于表彰昆明市产业发展贡献奖先进集体和先进个人的决定》（昆委〔2023〕3号）文件精神，由区发展改革局负责对西山区获评昆明市表彰产业发展贡献奖的先进集体和先进个人进行资格审查和奖金兑现2023年共表彰6名先进个人，有效表彰先进、树立典型，弘扬企业家精神，增强企业家信心，在全社会营造了“尊重企业家、爱护企业家”的浓厚氛围，激励广大企业加快发展，发挥先进典型的模范表率作用，努力为全市产业高质量发展再立新功、再创佳绩，完成年度预算的100%。

（三）其他资金收支及结余情况

其他资金21.59万元，具体是：财政拨入2023年工伤保险0.62万元；昆明滇池国家旅游度假区经济发展局划拨2023年价格鉴证委托专项经费18万元；昆明滇池国家旅游度假区经济发展局划拨2022年价格鉴证委托专项经费结余划转：2.97万元。2023年其他资金支出16.91万元，年末结转4.73万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2023年区级项目共16个，其中15个已完成，1个因该项目经费为昆明滇池国家旅游度假区经发局价格鉴证委托经费为非财政拨款项目，需根据度假区所需价格鉴定件数进行经费支出。故经费支出未全额完成，但相关价格鉴证工作已完成。

(二)上级项目完成情况

我单位2023年上级项目共7个，其中7个已完成，完成率100%。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年西山区发展和改革局财政拨款收入10305.39万元，支出8303.88万元，其中基本支出852.80万元，项目支出7451.08万元。

（二）资金管理情况分析

2023年西山区发展和改革局在使用财政资金拨款时严格按照管理制度执行，在编制预算时，根据区财政局关于预算绩效管理的要求和程序，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整的编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析

资金使用合规性上，我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

职责履行上2023年我局在区委区政府的正确领导和决策下，圆满地完成了各项经济指标及各工作任务。

履职效益上根据实际情况，履职效益包括社会效益、行政效能和社会公众或服务对象满意度三个细项指标。2023年我局把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各科室站所工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来访的群众。

服务对象满意度上做好了2023年春节等节日困难党员、老乡干部及残疾人、慰问等工作，很好的完成各种经济、社会、效益指标工作，群众比较满意。

综上我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2023年部门整体支出绩效自我评分：100分。结果：优秀。我们将在以后的工作中不断提高自身素质，以更好的为做好服务工作，并以之为己任，提高社会的满意度。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我局全年23个项目，全部完成22 个，完成率96%。区级项目16个，完成15个，完成率93%，上级转移支付项目7个，完成7个，完成率100%。

2.质量指标。

通过自评反映，我局全年23个项目涉及年度产出质量指标共计 23 个，完成质量达 100%的指标 22个，占 96%。其中区级项目质量指标16个，完成质量达100%的指标15个，占93%；上级转移支付项目质量指标7个，完成质量达100%的指标7个，占100%；

3.时效指标。

通过自评反映，我局全年23个项目涉及年度产出时效指标共计 23个，按时完成22个，占96%。其中区级项目质量指标16个，按时完成15个，占93%；上级转移支付项目时效指标7个，按时完成7个，占100%。

4.成本指标。

通过自评反映，我局全年 23个项目涉及年度产出成本指标共计23个，全部完成22个，占96%。其中区级项目成本指标 16个，全部完成15个，占93%；上级转移支付项目成本指标7个，全部完成7个，占100%。

5.社会效益指标。

通过自评反映，我局全年23个项目涉及社会效益指标共计 22个，占96%。其中区级项目社会效益指标16个，占100%；上级转移支付项目社会效益指标7个，占100%。

6.经济效益指标。

通过自评反映，我局全年23个项目涉及经济效益指标共计 22个，占96%。其中区级项目经济效益指标16个，占100%；上级转移支付项目经济效益指标7个，占100%。

7.满意度指标。

通过自评反映，我局全年23个项目涉及满意度指标共计23个，满意度达 100-90(含)%的指标23个，占 100%。

五、存在的问题

总的来看，我局的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

六、整改措施

1.逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的部门，探索实施部门整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2.加强评价指标体系建设。进一步充实完善个性指标。

3.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

4.加强培训和指导。建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

5.按照上级部门的要求做好下一年的预算，保证预算准确，贯穿预算编制、执行、监督全部过程，促进预算绩效管理工作向纵深发展，确保预算绩效管理工作取得实效。

七、其他

无。

2023年财政预算支出绩效自评表