监督索引号53011200128301000

中国共产党昆明市西山区委员会党史

研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表第三部分

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院，省市区各级党委、政府关于党史、地方志工作的方针政策和决策部署。

2.拟定全区党史工作规划和年度计划，并组织实施。负责西山区地方党史的征编、研究和宣传教育工作.收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录;编纂出版党史大事记、党史资料专题等党史书籍；负责党史资料信息的收集、存档和管理。

3.指导协调区属各街道和机关企事业单位、有关部门党史资料的征集、研究和编纂，做好革命遗址和红色资源的保护利用等工作；协助全区党史、革命史作品出版、发表前的审查。

4.对涉及全区地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。组织党史学术研究和党史工作业务培训及经验交流。

5.承担西山区地方志编纂委员会的日常工作，拟定地方志工作规划和编纂方案并组织实施；制定地方志工作制度和业务规范。

6.组织编纂区级地方志书和区级地方综合年鉴。

7.指导区级部门（街道、社区）志、专业志的编修，并进行审查验收；搜集、保存地方文献和资料，组织开展地方志理论和年鉴理论研究；组织地方志业务和年鉴编辑业务培训以及工作经验交流。

8.组织地方志资源开发利用，提供区情资料服务；负责区地方志数据资料库建设和管理。

9.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚定理想信念，筑牢党史工作的思想理论根基。一年来，区委党史研究室以“三会一课”、主题党日、在线学习等活动的开展，促使干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。采取集中学习的方式组织干部职工深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于党的历史及党史和文献工作的重要论述，认真贯彻全国、省、市史志工作会议精神，进一步促进全体干部职工准确把握新时代党史工作的政治属性和历史使命，筑牢党史工作的思想理论根基，并能自觉服从大局、主动服务大局。采取购买学习用书的方式，积极鼓励干部职工广泛涉猎经济、文化、科技、法律、信息技术等各方面知识，以确保工作人员不断拓宽知识面和提高工作能力。全年共召开了14次党员大会、11次支委会、3次党课、1次组织生活会，6人次参加了“万名党员进党校”培训，集中学习了《党的二十大报告学习辅导百问》《国家安全法律知识一本通》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等，先后为职工购买了14册学习用书。

2.打牢基础抓根本，史志研究出成效。一是坚持把党史资政作为工作中心，以史料性、借鉴性、指导性和可读性作为编纂工作的出发点和落脚点，围绕区委执政主线，牵头组织编纂出版每年一本的《中共西山区委执政纪要》。今年，为积极应对公开出版所需CIP数据申请不到的困难，我室多次向上级业务主管部门反映，并借鉴省、市委党史研究室和其他县区的做法，为保障《中共西山区委执政纪要》编纂工作的连续性和史料的完整性，我室已于4月份向区委提交了将2019年及以后年份的《中共昆明市西山区委执政纪要》由公开出版改为内部资料保存的请示。目前，《中共西山区委执政纪要（2021）》一书的编辑已基本完成，待区委批复后即可交付印刷。二是坚持编年记事与本末记事相结合的编纂体例，本着“立准、立全、立好”的编纂原则，编辑出版了《西山党史大事摘编（2022年1—12月》，为我区广大党员、干部和群众了解区情，掌握区情提供了辅助读物。目前，《西山党史大事摘编（2022年1—12月）》一书已编辑完成等待印刷。同时还收集了2023年区委下发的文件、重要活动、实施重要举措的相关信息、资料80余条，约1万6千余字，为出版《西山党史大事摘编（2023年1—12月）》夯实基础。

编好一本年鉴。《西山年鉴》是全面反映西山区年度经济建设和社会发展情况的大型综合性年刊，是宣传西山区建设成就、展示西山区的重要窗口，是集权威性、资料性、实用性于一体的工具书。一年来，我室始终坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义立场、观点和方法，以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真钻研业务，以各地精品年鉴为标杆，科学编排篇目，力求客观、全面、系统地反映西山区政治、经济、文化、社会发展中所取得的成绩，为社会各界了解西山、建设西山提供信息资料。目前，《西山年鉴·2023》编纂工作已基本完成，全书共29个部类，约82万字，并送印刷厂排版。

3. 按省、市志办相关文件要求，于4月底前按时完成《昆明年鉴·2023》西山概况约9000字，提供照片4张；完成《云南年鉴·2023》西山概约5000字，提供照片6张。

4. 按照市委办公厅《关于做好 2022年中共昆明市委执政纪要稿件编撰及报送工作的通知》的要求，纂写了题为《笃行践悟强思想 凝心铸魂担使命 奋力开启区域性国际中心城市中枢门户区现代化建设新局面》西山综述，报请区委分管领导审定后，于4月15日上报市委党史研究室，圆满完成了2022年中共昆明市委执政纪要供稿任务。

5. 为深切缅怀毛泽东同志为我们党、军队、国家和民族建立的不朽功绩，在伟大领袖毛泽东同志诞辰130周年之际，为《口述昆明（第十七辑）——纪念毛泽东同志诞辰130周年》一书提供稿件9篇。

6. 完成《西山区从“一五”计划到“十三五”规划实施情况综述》和《西山区党史正本三卷前期研究工作开展情况报告》。完成《云南地名来历》中“西山区山水都市”的修改意见和西山区古代碑刻和摩崖题刻调查摸底工作。

7. 积极推动党史学习进机关、进学校、进社区、进企业、进农村，以赠送党史书籍为切入点，掀起全区学习党史的热潮，向区属各部门、社区、学校发放各类史志书籍2000余册, 党史研究室主任进机关讲党课2次。

8. 在前期普查的基础上深入挖掘革命遗址，及时更新完善革命遗址目录，不定期对革命遗址进行巡查，积极配合做好革命遗址的保护、修缮、开发和利用等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、史志科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2023年度收入合计242.66万元。其中：财政拨款收入242.12万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.54万元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加12.99万元，增长5.66%。其中：财政拨款收入增加14.25万元，增长6.24%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少1.25万元，下降69.44%。主要原因是2023年度人员变动和财政拨款项目资金收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2023年度支出合计242.55万元。其中：基本支出223.91万元，占总支出的92.31％；项目支出18.64万元，占总支出的7.69％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加14.68万元，增长6.44%。其中：基本支出增加1.79元，增长0.8%；项目支出增长12.87万元，增长224.17%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年度人员变动和财政拨款项目资金收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出223.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.34万元，占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.57万元，占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.64元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：一是用于《中共昆明市西山区委执政纪要》一书的出版和印刷等费用。二是用于《西山党史大事摘编》（2022年1—12月）一书的印刷费。三是用于《西山年鉴》一书的出版和印刷等费用。

具体项目开支及工作开展情况如下：

1.             编辑出版《西山年鉴》专项经费支出7万元，单位于2023年3月31日以前完成撰稿和审稿工作；2023年7月20日以前，编委会办公室对各单位稿件进行编辑统稿，形成“修改稿”。2023年8月30日以前形成“送审稿”；4.2023年10月付梓。

2.             编辑出版《中共西山区委执政纪要》等党史书籍专项经费支出0万元。单位于2023年3月31日以前完成撰稿和审稿工作；2023年7月20日以前，编委会办公室对各单位稿件进行编辑统稿，形成“修改稿”。2023年8月30日以前，编委会办公室形成“送审稿”，报编委会领导和有关单位征求意见，并进行保密审查4.编委会办公室根据编委会领导及有关单位提出的意见，进一步修改稿件，提请《2021年中共西山区委执政纪要》编委会领导终审定稿，2023年10月付梓。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出242.12万元,占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加14.25万元，增长6.25%,主要原因是2023年度人员变动和一般公共预算财政拨款项目资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出167.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.29%。主要用于中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室工资等相关福利支出以及商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出44.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出15.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能坏保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初没有“三公”经费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是我单位无该类支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

与上年相比无变化，主要原因是单位未安排因公出国（境），无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是单位未购置公务用车，无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

与上年相比无变化，主要原因是单位未安排国内公务接待，无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2023年机关运行经费支出1.91万元，比上年减少1.04万元，下降35.25%,主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于保证机关单位的基本业务办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室资产总额7.68万元，其中，流动资产2.46万元，固定资产5.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.91万元，其中固定资产减少1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.07万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市西山区委员会党史研究室2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200128301111

2023年度部门决算公开（决算报表部分）20241022043155517