昆明市西山区自然资源局

2023年度财政预算支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我单位内设机构12个：1.办公室；2.自然资源督查和法规办公室；3.自然资源调查确权测绘管理科；4.自然资源开发利用和权益科；5.行政审批科；6.地矿与环境科；7.国土空间与城乡规划科；8.详细规划科；9.建筑工程规划科；10.交通市政规划科；11.国土空间生态修复科；12.森林资源管理科（野生动植物保护和自然保护地管理科）。

所属事业单位13个：1.自然资源行政执法大队；2.8个自然资源管理所（马街、前卫、福海、棕树营、碧鸡、海口、团结、永昌）；3.森林防火综合服务中心；4.林业和草原综合服务中心；5.森林病虫害防治检疫站；6.棋盘山国家森林公园管护局。

人员及车辆编制情况：人员及车辆编制情况：我单位在职人员编制93人（工勤单列），其中：行政编制 26人，参照公务员管理43人，事业编制24人。在职实有86人（核定编制内实有76人，工勤10人单列），其中：行政编制19人，参照公务员管理38人，事业编制19人，工勤（机关、参公）10人。离退休人员 37人，其中：离休 0人，退休 37人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

（二）部门职能。

履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟定自然资源和国土空间规划及测绘等政府规范性文件草案并监督检查执行情况；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责本行业领域的安全生产监管工作。负责自然资源调查监测评价、统一确权登记工作、有偿使用工作、合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。统筹落实国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。负责对全区自然资源开发利用的监察管理。根据区委、区政府授权，对落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件,调处重大土地权属和矿业权纠纷；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1. 土地供应与收储情况。完成土地供应面积5871.07亩（其中出让297.6736亩，划拨5573.39亩）完成率214.08%；实现土地出让价款120.67亿元（其中出让金额4.5963亿元，划拨价款116.0737亿元）完成率114.92%。完成土地收储面积1311亩，完成率129.5%。

2.批而未供、闲置土地处置情况。完成批而未供处置5121.22亩，完成年度任务的105.7%。完成闲置土地处置600.89亩，完成年度任务的68.22%。

3.耕地保护工作情况。一是开展406个耕地卫片监督图斑核实整改；二是开展设施农业用地项目清查整改，完成清理清查已备案上图入库设施农用地项目62宗；三是积极开展耕地后备资源调查评价工作，西山区评价结果为“耕地后备”的总面积428.44公顷；四是开展耕地资源质量分类成果更新与监测工作；五是努力推进耕地“进出平衡”总体实施方案编制工作；六是扎实开展耕地流出问题排查整改恢复，2021-2022年耕地流出问题图斑整改面积已完成2594.21亩，整改完成率为102%，西山区2023年（第一批）耕地流出需整改图斑1100个、面积6224.87亩，完成整改面积约700亩；七是积极开展西山区耕地和永久基本农田核实处置工作；八是严肃开展耕地占补平衡专项整治工作。

4.规划重点工作完成情况。完成《昆明市西山区国土空间总体规划（2021-2035年）》编制工作，2023年实现村庄规划全覆盖的目标全面开展“多规合一”实用性村庄规划编制工作，完成32个涉农社区实用性村庄规划的区级审查工作；大力支持基础设施建设，指导西客站征地工作指挥部编制昆明铁路西客站“站城一体化”外围区域控制性详细规划修改工作方案；落实重点片区规划服务保障工作，出具供电设施的意见14个；出具道路建设项目规划意见88份；积极推进项目建设，核发《建设工程规划许可证》共计17项，核发《建设工程规划核实意见》共计30项。

5.不动产历史遗留问题化解工作情况。完成西山区国有建设用地使用权登记共204件，涉及土地出让金8.4353亿元，实现契税协税金额0.3548亿元。不动产全年共受理登记业务量62498件，完成登簿85512件，发放不动产登记证书47912本，发放不动产登记证明12016份，实现二手房登记协税护税约3.2905亿元。积极推进房地一体农村不动产确权登记发证工作，并把农村不动产纳入不动产日常业务，实现全区“房地一体”农村不动产登记工作城乡全覆盖，2023年已完成“房地一体”宅基地登记249件，已发放证书249本。完成集体土地所有权登记590件。全力解决因历史遗留问题导致的不动产“登记难”问题，2023年度共化解了15个项目。

6.林长制工作情况。一是构建林长制组织体系。建立党政同责、部门联动、一级抓一级、层层抓落实的林草组织体系。二是完善1+6+N制度体系。三是明确三级林长责任体系。四是搭建“专管员+护林员”源头管理体系。

7.森林草原防灭火工作情况。森林防火工作有效落实，一是研究制定《西山区2023年度森林草原防火工作安排意见的通知》，对森林草原防灭火工作面临的形势进行分析研判，安排部署全区森林草原防灭火工作。二是认真做好2023年度森林草原防灭火宣传教育工作。三是严格落实预警响应机制。四是严格值班值守。五是加强基础建设，确保应急处置有效。完成1座管护站（妥吉管护站）建设任务，安装24小时视频监控68个，新增6个高空视频监控，完成5.5公里防火通道新建任务，制作安装200个20立方米钢制水罐，购置10台卫星电话。2023年防火期未发生森林火灾，累计快速处置14起火情、违规用火，圆满完成了市政府、市森林防灭火指挥部下达的各项森林防火考核指标任务，确保了全区森林、生态安全。

8.矿山生态修复工作情况。完成修复及提升改造点位19个，完成面积3643.8亩（其中：提升改造点位面积696.79亩，新增矿山修复面积2947.01亩）并已通过区级验收，已分批上报申请市级开展验收。

9.固定资产投资工作情况。积极做好项目储备工作，主动对接区发改局、国有平台公司及项目属地街道，充分挖掘潜在项目，指导行业内固定资产投资项目立项备案及入库，促进全区固定资产投资。

10.生态保护优先理念不断深入。统筹推进自然保护地整合优化，再次优化保护地村庄、基本农田、稳定耕地、人工商品林等区域。全力保护陆生野生动物，广泛宣传。加强亚洲象保护管理工作，做好信访件的答复办理工作。

11.森林资源保护成效显著。做好林草湿综合监测工作，完成西山区新一轮（2021—2035年）林地保护利用规划初稿编制，已按照程序报省、市评审。累计巡护全区森林资源56次，巡查全区使用林地项目19个。加强森林病虫害防治及监测，强化松材线虫病疫情防控，辖区内报检的苗木产地及苗木、木材检疫率达到100％；实施红火蚁防治面积255.6亩。

12.绿色发展空间持续扩大。精准发力，实施林业生态工程建设，林地征占用植被恢复人工造林，强力开展关停矿山生态治理修复，2023年度完成修复面积3643.8亩（其中：提升改造点位面积696.79亩，新增矿山修复面积2947.01亩）；完成林草生态建设14169亩，其中：林地征占用植被恢复人工造林752亩，重点区域生态保护和修复工程封山育林完成8417亩，国家森林抚育5000亩。完成全民义务植树80.4万株，尽责人次达25.01万人次，完成率100.5%。

13.林业管理工作有序推进。林权纠纷调处及林权界线指认共16起；政策咨询、业务办理、信息查询的单位、部门和个人共计86次；法院被执行人林权信息查询7次；配合林政及相关部门出具林地林木权属证明12份；完成28个项目林权审核工作。

14.自然资源测绘工作高质高效。全力推进西山区2023年度土地变更调查，按时、按质、按量完成西山区前三季度常规监测工作。完成收回国有土地使用权69宗，收回面积为394497.01平方米。完成土地勘测定界技术报告、具体建设项目供地勘测定界技术报告验收297宗。

15.地质灾害防治工作成果突出。成立2023年地质灾害防治工作领导小组，制发汛期值班通知，实行汛期局领导带班的24小时值班制度；编制《2023年度西山区地质灾害防治方案》和《西山区突发性地质灾害应急预案》，并报区政府批准发布实施；发放地质灾害防治“两卡一书”；建立自然资源、气象部门联合的监测预警信息共享平台，开展年度地质灾害群测群防培训会4次、宣传活动4次、临灾应急演练3次。

16.自然资源执法监督力度更加强劲。立案查处土地违法案件土地31宗，共计罚款534.33万元。依法对42个项目开展了执法监察实地踏勘，出具了踏勘报告。对2个采矿权延续出具执法监察意见。落实自然资源督察问题整改工作，完成2021年耕地保护督察问题整改完成20宗，2022年自然督察问题整改完成8宗，2023年耕地保护督察问题整改完成2宗。积极开展疑似新增耕地流入图斑认定工作，举证率100%。做好森林督查及草原督查工作。

17.扫黑除恶斗争与“打非治违”持续推进。严厉打击“矿霸”、“沙霸”等自然资源行业领域违法犯罪活动。2023年以来在区自然资源行业领域内未发现新的涉黑涉恶线索。此外，协助配合区级其他部门完成1条涉及自然资源领域管理职能职责的涉黑涉恶问题线索的调查核实工作。针对我区私挖盗采猖獗的情况，参与制定《西山区矿产资源领域“打非治违”专项行动工作方案》《西山区矿产资源领域“打非治违”工作整改方案》，细化压实各部门、各属地街道职能职责，推动建成矿产资源领域巡查体系，进一步整顿和规范矿产资源开发。

（四）部门管理制度。

为规范我局内部控制管理，健全内部控制机制，提高风险防范能力，建立设计规范运行有效的内部控制体系，保证本局经济业务安全、稳健运行。我局制定了《内部控制基本制度》、《贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施管理办法》、《行政办公会议事规则》、《党组会议事规则》、《预算管理办法》、《预算绩效管理办法》、《财务收支管理办法》、《公务卡管理办法》、《内部采购管理办法》、《政府采购管理办法》、《国有资产管理办法》、《合同管理办法》、《公务出行用车管理办法》等相关管理制度并得到有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

我单位为财政全额拨款单位，部门资金来源主要是财政预算资金。年初财政拨款结转结余186.84万元，2023年财政拨款预算收入共6728.23万元，其中，按预算级次分类：中央661.71万元，省级1697.89万元，市级368.68万元，区级3999.95万元；按支出性质分类：基本支出2,645.23万元，项目支出4,530.33万元，2023年财政拨款总支出6,871.26万元。年初结转结余其他资金1,314.37万元，2023年其他资金收入244.78万元，2023年其他资金支出304.31万元。

（六）政府采购情况。

我单位2023年推送政府采购资金计划10个，其中，4个为原采购项目调整支付预算，新增采购项目6个，按采购方式分：公开招标1个，竞争性磋商5个；按采购类型分：货物1个，工程项目2个，服务3个，采购中标金额总额为899.04万元，实际支出金额1658.79万元。

（七）固定资产情况。

截至2023年12月31日，昆明市西山区自然资源局固定资总额471.2万元，固定资产470.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.13万元，其他资产0万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

年初财政拨款结转结余186.84万元，2023年本年财政拨款收入6728.23万元，其中：一般公共预算财政拨款6,498.01万元，，政府性基金预算财政拨款230.22万元。2023年财政拨款总支出6,871.26万元，其中：一般公共预算财政拨款6641.04万元，政府性基金预算财政拨款230.22万元，年末财政拨款结转43.81万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我单位2023年无年度重大专项资金安排及支出。

（三）其他资金收支及结余情况。

2023年我单位其他资金年初结转结余1,314.37万元，其他资金本年收入244.78万元，2023年其他资金支出304.31万元，年末结转结余1,256.02万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

1.地质灾害防治项目专项资金: 通过开展地质灾害巡查、排查，开展地质灾害防知识宣传，加强地质灾害防治气象预警预报，对新发生的地质灾害隐患点开展应急调查及工程治理，从而避免和减轻地质灾害造成的损失，切实维护人民生命、财产安全，促进全区经济社会可持续发展。

2.2023年森林草原高火险期防火专项资金:根据《西政办通〔2023〕17号 关于印发西山区2023年森林草原高火险期防灭火工作方案的通知》，为进一步压实各级森林防火责任，查找当前我区森林草原防灭火工作存在的问题，补齐短板，采取超常规措施，做好全区森林草原高火险期防灭火工作，努力确保全区不发生较大森林火灾。

3.高火险期森林防火专项资金:进一步加强全区森林草原高火险期防灭火工作，确保了城市面山、森林公园等重点区域不发生森林火灾，其他林区不发生较大森林火灾。

4.区级公益林补偿项目专项资金:提高农户自觉保护森林资源的积极性，提高农民经济收入，保障森林资源持续发挥生态效益。

5.区级森林防火管理事务经费:按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火工作责任，确保各项工作措施落到实处，避免森林火情、火灾发生，保护森林资源安全，完成市委、市政府、区委、区政府下达的各项森林防火目标任务，达到“三个力争”和“三个确保”的森林防火工作目标要求，保证了辖区人民生命、财产及森林资源安全。

6.2022年第二批森林植被恢复费——重点区域生态修复治理资金:一是重点区域生态保护和修复工程（“双重”项目）：根据《昆明市林业和草原局关于认真落实2023年林草生态建设项目实施方案》要求，下达西山区重点区域生态保护和修复工程封山育林8417亩，任务完成率100%；二是林地征占用植被恢复造林：根据《昆明市林业和草原局关于认真落实2023年林草生态建设项目实施方案》要求，完成林地征占用植被恢复人工造林752亩，其中：矿山植被修复289亩，荒山造林463亩，任务完成率为104%；三是古树名木保护：根据《昆明市林业和草原局关于西山区自然资源局使用省级2022年第二批森林植被恢复费资金计划的批复》（昆林复〔2023〕12号）要求，完成26株古树名木保护复壮施工工作；四是西发展公司负责点位按照要求，西发展公司可将此次拨付的501万元森林植被恢复资金用于14个矿山。其中6个矿山已完成修复并已通过区级验收，剩余8个矿山正在有序推进；五是区城投公司按照要求，区城投公司可将此次拨付的429万元森林植被回复资金用于7个矿山，其中4个矿山已完成修复并通过区级验收，剩余3个正在有序推进。

7.筑工程类建设项目《建设工程规划许可证》附图第三方技术审查专项资金: 按照实际工作情况，2023年全年申报建设工程规划许可证项目共计约153万平方米，现已全部完成建设工程规划许可证第三方技术审查工作。

8.林业生态建设工作专项资金:一是资金使用上有合理的规划和执行，确保了项目按计划推进。二是项目在绩效目标方面取得了显著的进展，完成度较高。三是支付资金达到预期目标：项目在预算使用上的有效性，使得投入得到了相应的产出。

9.绿美春城乡土树种苗木保障专项资金:2023年云南上智科技有限公司绿美春城乡土树种保障性苗木基地培育苗木大于35万株，已通过昆明市林业和草原局验收。

10.森林草原湿地调查评价监测专项资金:完成森林督查图斑现地核实，为西山区地方社会经济全面协调可持续发展、为促进全市地理信息产业可持续发展提供决策依据，基本完成绩效预期。

11.西山区房地一体农村不动产确权登记发证工作专项资金:西山区农村集体土地所有权确权登记发证总量达到预期，完成数据更新汇总，并提交市、省级验收，成果汇交自然资源部，促进本地区经济发展，为西山区地方社会经济全面协调可持续发展、为促进全市地理信息产业可持续发展提供决策依据，基本完成绩效预期。

12.西山区集体土地所有权确权登记成果更新专项资金: 西山区农村集体土地所有权确权登记发证总量达到预期，完成数据更新汇总，并提交市、省级验收，成果汇交自然资源部，促进本地区经济发展，为西山区地方社会经济全面协调可持续发展、为促进全市地理信息产业可持续发展提供决策依据，基本完成绩效预期。

13.自然资源常规监测专项资金: 支持部门事业发展，城镇地籍调查数据更新汇总完成指标，夯实年度国土变更基础效果明显，发挥自然资源监测基础保障作用，基本完成绩效预期。

14.耕地保护专项工作经费:一是西山区第八次第九批次耕地卫片监督：积极开展西山区耕地卫片监督图斑核实举证和整改工作，在抓好外业核实举证工作的基础上，对下发西山区的434个问题图斑，采取有效措施，按照稳妥有序的原则，认真抓好问题图斑整改，做到核实举证不漏不错，举证材料真实准确，整改工作有计划、可实施、能见效，全力实现西山区耕地动态平衡，严守耕地保护红线。二是耕地保护宣传物资项目的制作：耕地保护宣传物资项目的制作：制作耕地保护宣传材料至四个涉农街道有耕地保护任务。三是2023年度耕地进出平衡方案：根据《自然资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知》（自然资办发〔2021〕47号）；《云南省自然资源厅关于开展耕地后备资源调查评价工作的通知》（云自然资耕保〔2021〕827号）的要求，方案编制通过成果验收。四是2021-2022年度耕地流出问题排查整改恢复：耕地流出整改恢复工作:上级下发西山区2021-2022年度耕地流出问题图斑共计774个，需整改图斑739个，总面积2543.34亩。已经全面完成整改。五是建立西山区批而未供闲置土地数据库项目：正在积极开展工作中，部分信息已经录入系统。

15.土地资源保护与利用工作经费:一是支付J2014-005-G号地块土地评估费：按照区政府工作安排，我局组织对J2014-005-G号地块开展委派评估工作，委托昆明滇信房地产土地资产评估有限公司对该地块的出让价值进行评估。二是支付建立西山区批而未供闲置土地数据库项目：结合实际情况，经局办公会同意，委托云南壹点时空科技有限公司建立了“批而未供闲置土地数据库”。三是支付2022年度国有自然资源资产情况专项报告技术服务费：按照工作安排，委托开展2022年度国有自然资源资产情况专项报告编制工作。

16.陆生野生动植物保护与管理专项资金:根据工作安排，持续开展西山区陆生野生动植物保护宣传、红嘴鸥保护管理、日常巡护检查等工作，完成棕树营南区居委会、大观公园2个疫源疫病监测点红嘴鸥保护宣传和疫源疫病监测费用拨付，完成红嘴鸥保护宣传资料制作、红火蚁防治药剂采购和西山区国家重点保护野生动植物保护情况核查工作。

17.西山区松材线虫病疫情防控专项资金:确保日常监测、检技术指导、检疫检查站等工作人员到位，我局已按要求聘请专项技术人员，按防火期和非防火期给予检疫检查站工作人员发放工资，并给予天保员补贴，保障了松材线虫病疫情防控工作的正常推进。

18.森林资源保护与执法监督专项资金: 一是编制西山区新一轮（2021—2035年）林地保护利用规划：完成西山区新一轮林地保护利用规划编制工作，已按照程序报省、市评审；二是森林督查和一张图更新及图斑即时监测：完成森林督查145个违法图斑查处整改工作。三是林长制推行工作按照《2023年西山区全面林长制宣传工作方案》文件要求，采购2023年度西山区全面推行林长制宣传物资，圆满完成全面推行林长制相关工作。

19.国土资源执法专项资金:昆明市西山区自然资源局综合服务有限公司已完成了西山区辖区范围内自然资源部各季度卫片、昆明市自主卫片图斑现场核查、信息采集、实地测绘、套合叠加历年土地变更调查最终成果数据库、卫片执法数据、违法用地查处数据、征转报批数据、供地数据、登记发证数据、临时用地数据、设施农用地备案数据等各类数据进行分析并提供分析成果、图纸打印、卫星影像图制作等专业技术服务工作。

20.西山区生态文明建设综合巡查服务专项资金:西山区保安服务有限公司已完成了各项生态文明巡查工作任务，对完成的工作进行了信息上报、现场处置、台账登记等工作任务，对巡查工作中出现的工作情况和问题，统计，并按周报、月报发方式上报我局。

21.行政运行服务保障工作经费:一是购买法律、财务咨询服务，降低内部控制风险；二是购买因外业工作用车所需的汽车租赁服务，保障外业工作正常开展。保障机关工作正在运转，有效提高了机关服务效能。

(二)上级项目完成情况。

1.地质灾害群测群防市级补助专项资金:为有效开展地质灾害防治工作，最大限度的降低地质灾害对人类社会的危害，我区巩固和完善了群测群防制度，建立了全区地质灾害群测群防网络，为全区地质灾害防治工作提供了重要保障。

2.省级地质灾害防治专项资金:完成地质灾害防治技术指导站建设工作，提高地质灾害应急救灾能力，尽可能降低地质灾害带来的人员伤亡和财产损失。

3.市级补助地质灾害防治应急能力建设专项资金:支持地质灾害综合防治体系建设，完成地质灾害防治技术指导站建设工作，提高地质灾害应急救灾能力，尽可能降低地质灾害带来的人员伤亡和财产损失。

4.市级补助小倒山地质灾害应急处置工程治理专项资金:对小倒山地质灾害隐患点实施应急工程治理，最大限度减轻崩塌造成的危害、降低崩塌发生的风险性，实现高海高速公路恢复通车，为保障今后高海高速公路安全通行建立了有利条件，一定程度减轻受威胁区域过往车辆及行人安全风险。

5.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——森林草原火情早期处理能力提升专项资金:提升森林草原火情早期处理能力，确保辖区内无重大火灾发生，确保林区周边群众生命财产安全。

6.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——森林资源管护站点建设专项资金:建设森林资源管护站点，改善片区管护人员工作条件，进一步完善管理体系，提高森林资源管护效率，保障森林资源安全，持续发挥生态效益。

7.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——天保工程管护专项资金:对天保工程区森林实施管护。实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变，工程区内森林面积、森林蓄积、森林覆盖率增加、林分质量提高。生态状况由逐步好转向明显改善转变，工程区水土流失减少，生物多样性增加。

8.2022年省级森林防火配套经费:按照森林防火经费“三三制”的配套原则，下达省级森林防火配套资金，有效推进西山区森林防火工作，确保林区安全。

9.2022年省级森林生态效益补偿专项资金:按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对西山区9.54万亩省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益及社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要求。

10.2022年省级天保工程管护经费:对天保工程区森林实施管护。实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变，工程区内森林面积、森林蓄积、森林覆盖率增加、林分质量提高。生态状况由逐步好转向明显改善转变，工程区水土流失减少，生物多样性增加。

11.2022年市级公益林生态效益补偿专项资金:及时足额发放森林生态效益补偿，做好公益林管护，提高公益林的生态功能，提高农户经济收入，提高农户自觉保护公益林的积极性，促进森林资源得到有效保护。

12.2022年市级森林防火配套经费:森林防火专项经费由由省、市、县三级配套，结合森林防火工作实际完成森林防火宣传、日常巡查、值班值守、基础设施维修维护等工作，力争全年不发生重大森林火灾。

13.森林防火市级配套补助资金:森林防火专项经费由由省、市、县三级配套，结合森林防火工作实际完成森林防火宣传、日常巡查、值班值守、基础设施维修维护等工作。

14.省级森林防火配套经费:按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火工作责任，确保各项工作措施落到实处，避免森林火情、火灾发生，保护森林资源安全。

15.中央财政林业草原生态保护恢复资金——天保工程管护资金:加强森林资源管护，完成天然林管护任务。提高森林的生态功能，改善了森林生态景观及林相林况，为建设森林西山奠定了良好的基础。

16.中央财政林业改革发展资金——森林生态效益补偿资金:做好国家级公益林管护及森林生态效益补偿工作。提高农户自觉保护森林资源的积极性，提高农民经济收入，保障森林资源持续发挥生态效益。

17.多规合一实用性村庄规划编制市级补助（二期）专项资金:2021年西山区编制村庄规划的行政村、农村社区共25个，省级、市级试点已补助的行政村、农村社区1个（观音山社区），碧鸡街道启动观音山、猫猫箐共计2个行政村村庄规划的编制；海口街道启动中新、中平、中宝、桃树、云龙、青鱼、双哨共计7个行政村村庄规划的编制；团结街道启动棋台、永靖、律则、妥排、花红园、龙潭、和平、雨花、妥吉、谷律、蔡家、下冲、大兴、白眉、朵亩、乐亩共计16个行政村村庄规划的编制；并分批对村庄规划编制成果开展技术审查。

18.多规合一实用性村庄规划编制市级补助专项资金:2021年西山区编制村庄规划的行政村、农村社区共25个，省级、市级试点已补助的行政村、农村社区1个（观音山社区），碧鸡街道启动观音山、猫猫箐共计2个行政村村庄规划的编制；海口街道启动中新、中平、中宝、桃树、云龙、青鱼、双哨共计7个行政村村庄规划的编制；团结街道启动棋台、永靖、律则、妥排、花红园、龙潭、和平、雨花、妥吉、谷律、蔡家、下冲、大兴、白眉、朵亩、乐亩共计16个行政村村庄规划的编制；并分批对村庄规划编制成果开展技术审查。

19.市级特色经济林果高产高效示范基地建设专项资金:建设西山区核桃高产高效示范基地面积500亩，补助2021年经济林果规范化试点建设项目2个。

20.2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达部分）——国家重点野生动植物保护专项资金:按照省、市相关要求，进行西山区国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设。我局结合西山区实际情况，有计划、有步骤、科学合理地配齐、配全标准监测站设备、物资及器材等，同时在监测区域内马街、碧鸡、海口、棕树营街道农林水与应急服务中心，大观公园、海埂公园配备必要设备及物资等，建设完善监测站管理运行机制，组织开展监测人员及护林员业务知识和实际操作培训。将西山区国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设成为规范化、标准化的监测站，为持续开展好区域内陆生野生动物疫源疫病监测防控工作供有力的基础保障。

21.2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达部分）——林业有害生物防治专项资金:对辖区内松线虫病进行全面防控，对疫木区域重点开展无人机药物防治，对全区松林通过使用无人机监测的方式对枯死松树数量进行普查，对样本进行抽样送检，开展检疫执法专项行动等。

22.2022年红嘴鸥保护及疫源疫病防控应急管理专项资金:确保西山区境内红嘴鸥在昆明顺利越冬，红嘴鸥数量达到稳定，强化野生动物疫源疫病监测，及时发现疫情，从而将疫情的发生和传播控制在最小范围，进一步提高疫病监测能力，逐步完善疫源疫病监测体系建设，为野生动物保护和管理提供科学依据，促进公共卫生安全。

23.林业和草原有害生物防治市级补助专项资金: 完成松材线虫病年度防治面积分别为4000亩，无公害防治率达85%以上的计划任务。

24.中央财政林业草原生态保护恢复资金——国家重点野生动植物保护资金:陆生野生动物疫源疫病日常监测防控，强化野生动物疫源疫病监测，及时发现疫情，从而将疫情的发生和传播控制在最小范围，进一步提高疫病监测能力，逐步完善疫源疫病监测体系建设，为野生动物保护和管理提供科学依据，促进公共卫生安全。

25.中央财政林业改革发展资金——林业有害生物防治资金:对辖区内松线虫病进行全面防控，对疫木区域重点开展无人机药物防治，对全区松林通过使用无人机监测的方式对枯死松树数量进行普查，对样本进行抽样送检，开展检疫执法专项行动等。

26.省级补助自然资源卫片执法专项资金:一是组织开展自然资源部下发的卫片图斑的实地核查、内业对比、数据录入和违法用地用矿查处、整改；二是做好日常执法监管，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统数据成果，评估街道年度自然资源管理秩序状况；三是通过自然资源卫片执法检查，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管，快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理和服务水平。

27.省级卫片执法补助经费:一是组织开展自然资源部下发的卫片图斑的实地核查、内业对比、数据录入和违法用地用矿查处、整改；二是做好日常执法监管，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统数据成果，评估街道年度自然资源管理秩序状况；三是通过自然资源卫片执法检查，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管，快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理和服务水平。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年度我局预算下达项目资金共7596万元，实际支出4083万元，各预算项目具体执行情况如下：

1.地质灾害防治项目专项资金下达金额300万元，实际支出81.05万元，预算执行率27.02%。

2.地质灾害群测群防市级补助专项资金下达金额11.90万元，实际支出11.90万元，预算执行率100.00%。

3.省级地质灾害防治专项资金下达10.48万元，实际支出10.48万元，预算执行率100.00%。

4.市级补助地质灾害防治应急能力建设专项资金下达金额10.48万元，实际支出10.48万元，预算执行率100.00%。

5.市级补助小倒山地质灾害应急处置工程治理专项资金下达金额141.18万元，实际支出141.18万元，预算执行率100.00%。

6.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——森林草原火情早期处理能力提升专项资金2023年结转下达金额0.52万元实际支出0.25万元，预算执行率48.08%。

7.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——森林资源管护站点建设专项资金下达金额 18.46万元，实际支出18.46 万元，预算执行率100.00%。

8.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——天保工程管护专项资金下达金额34.64万元，实际支出34.64万元，预算执行率100.00%。

9.2022年省级森林防火配套经费下达金额1.83万元，实际支出1.83万元，预算执行率100.00%。

10.2022年省级森林生态效益补偿专项资金下达金额 45.79万元，实际支出45.79万元，预算执行率 100.00%。

11.2022年省级天保工程管护经费下达金额 7.98万元 ，实际支出7.98万元，预算执行率100.00%。

12.2022年市级公益林生态效益补偿专项资金下达金额24.61万元，实际支出24.61万元，预算执行率100.00%。

13.2022年市级森林防火配套经费 下达金额7.84万元，实际支出7.84万元 ，预算执行率100.00%。

14.2023年森林草原高火险期防火专项资金 下达金额71.5万元实际支出46.95万元，预算执行率65.66%。

15.高火险期森林防火专项资金下达金额 68万元，实际支出67.72万元，预算执行率99.59%。

16.区级公益林补偿项目专项资金下达金额 227.25万元，实际支出170.73万元，预算执行率75.13%。

17.区级森林防火管理事务经费下达金额150万元，实际支出97.94万元，预算执行率65.29%。

18.森林防火市级配套补助资金下达金额 7.87万元实际支出7.87万元，预算执行率100.00%。

19.省级森林防火配套经费下达金额12万元，实际支出11.03万元，预算执行率91.90%。

20.中央财政林业草原生态保护恢复资金——天保工程管护资金下达金额123.32万元，实际支出 123.32万元，预算执行率100.00%。

21.中央财政林业改革发展资金——森林生态效益补偿资金下达金额197.28万元，实际支出197.28万元，预算执行率 100.00%。

22.2022年第二批森林植被恢复费——重点区域生态修复治理资金下达金额2000万元，实际支出1607.26万元，预算执行率80.36%。

23.建筑工程类建设项目《建设工程规划许可证》附图第三方技术审查专项资金下达金额 180，实际支出7.00万元，预算执行率3.89%。

24.多规合一实用性村庄规划编制市级补助（二期）专项资金 下达金额24.00万元 ，实际支出24.00万元，预算执行率100.00%。

25.多规合一实用性村庄规划编制市级补助专项资金 下达金额89.04万元，实际支出89.04万元，预算执行率100.00%。

26.林业生态建设工作专项资金 下达金额50万元，实际支出25.81万元，预算执行率51.62%。

27.绿美春城乡土树种苗木保障专项资金下达金额 25.00 万元，实际支出 25.00万元，预算执行率100.00%。

28.市级特色经济林果高产高效示范基地建设专项资金下达金额4.35万元，实际支出 4.35万元，预算执行率100.00%。

29.森林草原湿地调查评价监测专项资金下达金额 30万元，实际支出5.52 万元，预算执行率18.40%。

30.西山区房地一体农村不动产确权登记发证工作专项资金下达金额300，实际支出35.15万元，预算执行率11.72%。

31.西山区集体土地所有权确权登记成果更新专项资金下达金额50万元，实际支出14.92万元，预算执行率29.84%。

32.自然资源常规监测专项资金 下达金额50万元，实际支出 20.08万元 ，预算执行率40.16%。

33.耕地保护专项工作经费下达金额135万元，实际支出58.64万元，预算执行率43.44%。

34.土地资源保护与利用工作经费下达金额 65万元，实际支出24.85万元，预算执行率38.23%。

35.2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达部分）——国家重点野生动植物保护专项资金下达金额35.11万元，实际支出35.11万元，预算执行率100.00%。

36.2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达部分）——林业有害生物防治专项资金下达金额 202.59万元，实际支出202.59万元，预算执行率100.00%。

37.2022年红嘴鸥保护及疫源疫病防控应急管理专项资金下达金额4.79万元 ，实际支出4.79万元，预算执行率100.00%。

38.林业和草原有害生物防治市级补助专项资金下达金额20万元，实际支出17.62万元 ，预算执行率88.11%。

39.陆生野生动植物保护与管理专项资金下达金额 50万元，实际支出16.86万元 ，预算执行率33.72%。

40.西山区松材线虫病疫情防控专项资金 下达金额629万元实际支出142.86万元，预算执行率22.71%。

41.中央财政林业草原生态保护恢复资金——国家重点野生动植物保护资金下达金额3 万元，实际支出0.05万元 ，预算执行率1.77%。

42.中央财政林业改革发展资金——林业有害生物防治资金下达金额50万元，实际支出50.00 万元，预算执行率100.00%。

43.森林资源保护与执法监督专项资金下达金额100万元，实际支出17.16万元，预算执行率17.16%。

44.国土资源执法专项资金下达金额58万元，实际支出34.17万元，预算执行率58.91%。

45.省级补助自然资源卫片执法专项资金 下达金额6.05 万元，实际支出 6.05万元，预算执行率100.00%。

46.省级卫片执法补助经费下达金额7.47 万元，实际支出7.47万元，预算执行率100.00%。

47.西山区生态文明建设综合巡查服务专项资金下达金额500万元，实际支出439.33万元，预算执行率87.87%。

48.行政运行服务保障工作经费 下达金额100万元，实际支出47.99 万元，预算执行率47.99%。

49.森林防火基础设施建设经费下达130万元，本年未支出，全额进行预算追减。

50.西山区国土空间规划专项资金下达109.63万元，本年未支出，全额进行预算追减。

51.西山区国土空间生态修复规划（2021~2035）编制专项资金下达55万元，本年未支出，全额进行预算追减。

52.鹰眼运行维护经费下达126.72万元，本年未支出，全额进行预算追减。

53.土地勘测定界技术审查专项资金下达20万元，本年未支出，全额进行预算追减。

54.西山区不动产登记数据整合编制专项资金下达500万元，本年未支出，全额进行预算追减。

55.西山区森林防火预警监控系统建设项目专项资金下达100万元，本年未支出，全额进行预算追减。

56.西山区团结街道传统村落控制导则工作经费下达47万元，本年未支出，全额进行预算追减。

57.昆明市西山区城镇开发边界内控规评估、论证、维护、修编工作经费下达100万元，本年未支出，全额进行预算追减。

58.昆明市西山区团结街道区控规编制工作经费下达50万元，本年未支出，全额进行预算追减。

59.三三制区级森林防火配套经费下达7.87万元，本年未支出，全额进行预算追减。

60.2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金——森林防火专业队能力建设专项资金下达0.2万元，本年未支出，全额进行预算追减。

（二）资金管理情况分析。

我单位各项资金绩效目标设定合理，目标明确，预算编制充分、根据工作计划合理预计开支并完整反映，执行过程中严格对照绩效目标使用。预算资金下达后，我单位坚持早谋划、早安排、早部署，扎实做好项目前期工作，确保资金下达后尽快形成实物工作量，并及时办理支付手续，以加快项目推进及预算资金执行，提高财政资金使用效益。项目实施过程中，项目招采、资金拨付均按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《专项资金管理办法》相关法律法规及我单位内部控制制度进行业务管控，确保采购行为合法合规，资金支出符合预算批复用途，履行审批程序，拨付手续资料完善。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.地质灾害防治项目专项资金

总体绩效目标：通过开展地质灾害应急预案编制、应急演练、培训、地质灾害监测、地质灾害巡查、地质灾害隐患治理等工作，完成辖区内地质灾害防治工作。

目标完成情况：开展地质灾害巡查、排查，开展地质灾害防知识宣传，加强地质灾害防治气象预警预报，对新发生的地质灾害隐患点开展应急调查及工程治理，避免和减轻地质灾害造成的损失，切实维护人民生命、财产安全，促进全区经济社会可持续发展。

2.地质灾害群测群防市级补助专项资金:

总体绩效目标：为有效开展地质灾害防治工作，最大限度的降低地质灾害对人类社会的危害，我区巩固和完善了群测群防制度，建立了全区地质灾害群测群防网络，为全区地质灾害防治工作提供了重要保障。

目标完成情况：根据《省国土资源厅 云南省财政厅关于印发云南省地质灾害监测员和监测补助经费管理办法的通知》（云国土资〔2014〕28号）规定要求, 建立了全区地质灾害群测群防网络聘请监测人员119人，市级补助1000元/人。2023年共有119名监测员，共发放监测补助11.90万元。

3.省级地质灾害防治专项资金:

总体绩效目标：完成地质灾害防治技术指导站建设工作，提高地质灾害应急救灾能力，尽可能降低地质灾害带来的人员伤亡和财产损失。

目标完成情况：我区地质灾害防治技术支撑体系驻区联乡技术支撑单位为云南地质工程勘察设计研究院。2023年支付西山区地质灾害防治技术支撑体系驻区联乡技术服务费10.48万元，提高地质灾害应急救灾能力，降低地质灾害带来的人员伤亡和财产损失。

4.市级补助地质灾害防治应急能力建设专项资金:

总体绩效目标：支持地质灾害综合防治体系建设，完成地质灾害防治技术指导站建设工作，提高地质灾害应急救灾能力，尽可能降低地质灾害带来的人员伤亡和财产损失。

目标完成情况：我区地质灾害防治技术支撑体系驻区联乡技术支撑单位为云南地质工程勘察设计研究院。2023年支付西山区地质灾害防治技术支撑体系驻区联乡技术服务费10.48万元，提高地质灾害应急救灾能力，降低地质灾害带来的人员伤亡和财产损失。

5.市级补助小倒山地质灾害应急处置工程治理专项资

总体绩效目标：对小倒山地质灾害隐患点实施应急工程治理，最大限度减轻崩塌造成的危害、降低崩塌发生的风险性，实现高海高速公路恢复通车，为保障今后高海高速公路安全通行建立了有利条件，一定程度减轻受威胁区域过往车辆及行人安全风险。

目标完成情况：对小倒山地质灾害隐患点实施应急工程治理工程已完成、2023年度支付工程治理施工费及编制费用，通过日常防治工作，降低地质灾害隐患风险，确保周边区域人民群众生命财产安全。

6.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——森林草原火情早期处理能力提升专项资金:

总体绩效目标：提升森林草原火情早期处理能力，确保辖区内无重大火灾发生，确保林区周边群众生命财产安全。

目标完成情况：结合我区森林草原防灭火工作实际，圆满完成风力灭火机80台；油锯80台；背负式水枪80支；组合工具80套物资采购工作，切实提升了森林草原火情早期处理能力。

7.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——森林资源管护站点建设专项资金:

总体绩效目标：建设森林资源管护站点，改善片区管护人员工作条件，进一步完善管理体系，提高森林资源管护效率，保障森林资源安全，持续发挥生态效益。

目标完成情况：现已完成森林资源管护站点建设工作（妥吉管护站），管护站占地面积约600平方米，主体建筑面积约200平方米（主要包含办公室、会议室、厨房、卧室、值班室及厕所等）。确保了全区管护工作正常有序开展。

8.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——天保工程管护专项资金:

总体绩效目标：对天保工程区森林实施管护。实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变，工程区内森林面积、森林蓄积、森林覆盖率增加、林分质量提高。生态状况由逐步好转向明显改善转变，工程区水土流失减少，生物多样性增加。

目标完成情况：按照中央、省、市相关工作要求，全面完成年度全区76.8893万亩天然林资源保护工程管护任务，管护范围达到了100%。完成年度集中组织全区森林管护人员举办业务培训班一期，主要从不断提升业务素质，全区生态功能不断提升，生物多样性得到有效保护，生态环境明显好转。

9.2022年省级森林防火配套经费:

总体绩效目标：按照森林防火经费“三三制”的配套原则，下达省级森林防火配套资金，有效推进西山区森林防火工作，确保林区安全。

目标完成情况：按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火相关工作责任，圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

10.2022年省级森林生态效益补偿专项资金:

总体绩效目标：按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对西山区9.54万亩省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益及社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要求。

目标完成情况：提高农户自觉保护森林资源的积极性，提高农民经济收入，保障森林资源持续发挥生态效益。

11.2022年省级天保工程管护经费:

总体绩效目标：对天保工程区森林实施管护。实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变，工程区内森林面积、森林蓄积、森林覆盖率增加、林分质量提高。生态状况由逐步好转向明显改善转变，工程区水土流失减少，生物多样性增加。

目标完成情况：按照省、市相关工作要求，全面完成年度全区76.8893万亩天然林资源保护工程管护任务，管护范围达到了100%。提高了森林的生态功能，改善了森林生态景观及林相林况，为建设森林西山奠定了良好的基础。

12.2022年市级公益林生态效益补偿专项资金:

总体绩效目标：及时足额发放森林生态效益补偿，做好公益林管护，提高公益林的生态功能，提高农户经济收入，提高农户自觉保护公益林的积极性，促进森林资源得到有效保护。

目标完成情况：2022年市级公益林管护费，用于发放人员工资及林区基础设施建设，切实完成公益林管护任务，保障森林资源持续发挥生态效益。

13.2022年市级森林防火配套经费:

总体绩效目标：森林防火专项经费由由省、市、县三级配套，结合森林防火工作实际完成森林防火宣传、日常巡查、值班值守、基础设施维修维护等工作，力争全年不发生重大森林火灾。

目标完成情况：按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火相关工作责任，圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

14.2023年森林草原高火险期防火专项资金:

总体绩效目标：根据《西政办通〔2023〕17号 关于印发西山区2023年森林草原高火险期防灭火工作方案的通知》，为进一步压实各级森林防火责任，查找当前我区森林草原防灭火工作存在的问题，补齐短板，采取超常规措施，做好全区森林草原高火险期防灭火工作，努力确保全区不发生较大森林火灾。

目标完成情况：全区购置173套一线工作人员（包含区属防灭火指挥部办公室25套、5个街道林业站共计25套、天保管护人员123套）火情处置防护装备（头盔、头套、扑火服、手套、扑火鞋、护目镜、望远镜等），将高火险期护林员防火看护时间延长到8：00-19：00，进一步加强全区森林草原高火险期防灭火工作，确保了城市面山、森林公园等重点区域不发生森林火灾，其他林区不发生较大森林火灾。

15.高火险期森林防火专项资金

总体绩效目标：按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火工作责任，确保各项工作措施落到实处，避免森林火情、火灾发生，保护森林资源安全。

目标完成情况：为贯彻落实省委、省政府主要领导、市委、市政府主要领导针对我区3.10火灾批示要求，深刻汲取3.10森林火灾教训，补齐防火短板，对城市面山、国家森林公园增加护林人员12人，将高火险期护林员防火看护时间延长到8：00-19：00，进一步加强全区森林草原高火险期防灭火工作，确保了城市面山、森林公园等重点区域不发生森林火灾，其他林区不发生较大森林火灾。

16.区级公益林补偿项目专项资金

总体绩效目标：根据区级财政安排区级公益林补偿资金，制定《补偿方案》，对15.15万亩区级公益林按照资金管理办法进行兑付，兑付率达100%。

目标完成情况：提高农户自觉保护森林资源的积极性，提高农民经济收入，保障森林资源持续发挥生态效益。

17.区级森林防火管理事务经费

总体绩效目标：按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火工作责任，确保各项工作措施落到实处，避免森林火情、火灾发生，保护森林资源安全。

目标完成情况：严格落实森林防火工作责任，确保各项工作措施落到实处，避免森林火情、火灾发生，保护森林资源安全，完成市委、市政府、区委、区政府下达的各项森林防火目标任务，达到“三个力争”和“三个确保”的森林防火工作目标要求，保证了辖区人民生命、财产及森林资源安全。

18.森林防火市级配套补助资金

总体绩效目标：森林防火专项经费由由省、市、县三级配套，结合森林防火工作实际完成森林防火宣传、日常巡查、值班值守、基础设施维修维护等工作。

目标完成情况：按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火相关工作责任，圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

19.省级森林防火配套经费

总体绩效目标：按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火工作责任，确保各项工作措施落到实处，避免森林火情、火灾发生，保护森林资源安全。

目标完成情况：圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

20.中央财政林业草原生态保护恢复资金——天保工程管护资金

总体绩效目标：加强森林资源管护，完成天然林管护任务。

目标完成情况：按照中央、省、市相关工作要求，全面完成年度全区76.8893万亩天然林资源保护工程管护任务，管护范围达到了100%。提高了森林的生态功能，改善了森林生态景观及林相林况，为建设森林西山奠定了良好的基础。

21.中央财政林业改革发展资金——森林生态效益补偿资金

总体绩效目标：做好国家级公益林管护及森林生态效益补偿工作。

目标完成情况：根据公益林补偿资金安排，制定《补偿方案》，完成全区13.61万亩国家级公益林补偿兑现及管护工作，惠民惠农补贴资金兑付及时，兑付比例100%，从而提高了农户自觉保护森林资源的积极性，提高农民经济收入，保障森林资源持续发挥生态效益。

22. 2022年第二批森林植被恢复费——重点区域生态修复治理资金

总体绩效目标：开展玉崇荣亮石场、盟昌源云龙桃树石场、桃树一石场、振兴沙石料厂、中平磷矿等中央环保督察重点点位生态治理修复，以及强化马街、碧鸡、海口、团结等重点街道的防火基础设施建设。

目标完成情况：一是重点区域生态保护和修复工程（“双重”项目）：已完成8417亩，任务完成率100%；二是林地征占用植被恢复造林：完成林地征占用植被恢复人工造林752亩，其中：矿山植被修复289亩，荒山造林463亩，任务完成率为104%；三是古树名木保护：制定《西山区古树名木保护规划（2023—2025年）》，并形成专项《昆明市西山区古树名木保护复壮实施方案》，完成26株古树名木保护复壮施工工作，于11月7日通过年度验收；四是西发展公司负责点位按照要求，西发展公司可将此次拨付的501万元森林植被恢复资金用于14个矿山。其中6个矿山已完成修复并已通过区级验收，剩余8个矿山正在有序推进。西发展暂未使用此笔费用，下步计划将资金合理分配用于14个矿山生态修复；五是区城投公司按照要求，区城投公司可将此次拨付的429万元森林植被回复资金用于7个矿山，其中4个矿山已完成修复并通过区级验收，剩余3个正在有序推进。区城投公司暂未使用此笔费用，下步计划将资金合理分配用于7个矿山生态修复。

23.筑工程类建设项目《建设工程规划许可证》附图第三方技术审查专项资金

总体绩效目标：深入贯彻落实国家、省市有关工程制度改革的通知要求，通过第三方技术审查，提高行政审批质量和效率，压缩审批时限，优化审批流程，提高政府公信力，建立健全长效监管和抽查机制，最终实现加快项目落地，促进西山区经济发展的目标。

目标完成情况：现已全部完成建设工程规划许可证第三方技术审查工作，工作量完成情况为100%。按照第三方服务合同共应支付约57.7万元审查费用，实际支付7万元，支付完成情况为12%。

24.多规合一实用性村庄规划编制市级补助（二期）专项资金

总体绩效目标：西山区编制村庄规划的行政村、农村社区共25个，省级、市级试点已补助的行政村、农村社区1个（观音山社区），碧鸡街道启动观音山、猫猫箐共计2个行政村村庄规划的编制；海口街道启动中新、中平、中宝、桃树、云龙、青鱼、双哨共计7个行政村村庄规划的编制；团结街道启动棋台、永靖、律则、妥排、花红园、龙潭、和平、雨花、妥吉、谷律、蔡家、下冲、大兴、白眉、朵亩、乐亩共计16个行政村村庄规划的编制；并分批对村庄规划编制成果开展技术审查。

目标完成情况：截至2023年12月31日，我区共完成村庄规划编制32个，编制完成率为100%，完成审批32个，审批率为100%；完成入库21个，入库率为65.6%，2023年底超额完成任务5个，在全省129个县（市、区）排名第9名，在昆明全市排名第2名，受到省级全省通报表扬。

25.多规合一实用性村庄规划编制市级补助专项资金

总体绩效目标：结合西山区实际，根据上位国土空间总体规划，在街道范围内，以一个或若干行政村为单元编制村庄规划。全区35个行政村，除城镇开发边界范围内的除外，按3年分批次完成编制任务。至2022年，启动第1、2批共计30个行政村村庄规划编制；至2024年，实现全西山区村庄规划编制全覆盖。

目标完成情况：截至2023年12月31日，我区共完成村庄规划编制32个，编制完成率为100%，完成审批32个，审批率为100%；完成入库21个，入库率为65.6%，2023年底超额完成任务5个，在全省129个县（市、区）排名第9名，在昆明全市排名第2名，受到省级全省通报表扬。

26.林业生态建设工作专项资金

总体绩效目标：负责辖区内林草种质资源普查工作方案制定、协调落实普查经费，组建调查机构并委托第三方、组织技术培训、外业调查及内业整理（含表格整理、影像整理、标本鉴定与整理、普查数据录入统计、图件汇编等）；造林面积、造林树种初始密度、株行距符合作业设计要求，苗木成活率80%以上。

目标完成情况：（1）西山区通过自筹资金50.00万元支持普查工作，按照合同约定，已支付24.30万元。（2）内外业调查工作均已完成，包括样线布设、野外资源调查、栽培资源调查等，而且内业数据整理已全部上传并通过市级审核。（3）已支付的24.30万元资金达到了预期目标。

27.绿美春城乡土树种苗木保障专项资金

总体绩效目标：建设1个保障性苗木基地，培育合格树苗105万株，提高苗木质量，通过林草种苗基地建设，弥补社会育苗结构性不足，保障苗木有效供给。

目标完成情况：2023年云南上智科技有限公司绿美春城乡土树种保障性苗木基地培育苗木大于35万株，已通过昆明市林业和草原局验收。

28.市级特色经济林果高产高效示范基地建设专项资金

总体绩效目标：建设西山区核桃高产高效示范基地面积500亩，补助2021年经济林果规范化试点建设项目2个。目标完成情况：一是已完成特色经济林果高产高效示范基地建设500亩，目前，该项目进入第二年管护期;二是已完成特色经济林果初加工规范化试点示范建设2个，分别是昆明市千亩田花椒初加工及冷库建设、西山区蔡家社区居委会特色林果初加工规范化试点示范-保鲜冷库建设。

29.森林草原湿地调查评价监测专项资金

总体绩效目标：开展林草湿调查监测。准确西山区林草湿资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。每年产出林草湿资源现状及动态变化。为科学开展生态系统保护修复、林草资源监督管理、林长制督查考核、编制林草发展规划及国民经济与社会发展规划、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展、 施行 生态文明建设目标评价考核、推动林草治理体系和治理能力现代化提供信息服务。

目标完成情况：完成森林督查图斑现地核实，为西山区地方社会经济全面协调可持续发展、为促进全市地理信息产业可持续发展提供决策依据，基本完成绩效预期。

30.西山区房地一体农村不动产确权登记发证工作专项资金

总体绩效目标：通过对西山区不动产存量数据进行整合，优化西山区营商环境，实现西山区不动产登记5个工作日办结，提升便民利民政务服务，确保单位、企业、机构、人民群众的不动产登记利益得到保障，促进地区经济可持续发展。

目标完成情况：农村集体土地所有权确权登记发证总量完成指标，实现本地区不动产登记平台、互联网+不动产登记平台、不动产权证电子证照系统的信息共享，实现与国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”的衔接，为西山区地方社会经济全面协调可持续发展、为促进全市地理信息产业可持续发展提供决策依据，基本完成绩效预期。

31.西山区集体土地所有权确权登记成果更新专项资

总体绩效目标：按照《关于开展集体土地所有权确权登记成果更新的通知》云自然资确权〔2022〕598号、关于转发《云南省自然资源厅关于开展集体土地所有权确权登记成果更新的通知》的通知昆自然资规通〔2022〕327号关于转发《云南省自然资源厅关于开展集体土地所有权确权登记成果更新的通知》更新集体所有权登记数据库，实现不动产登记平台、互联网+不动产登记平台、不动产权证电子证照系统的信息共享，实现与国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”的衔接。

目标完成情况：西山区农村集体土地所有权确权登记发证总量达到预期，完成数据更新汇总，并提交市、省级验收，成果汇交自然资源部，促进本地区经济发展，为西山区地方社会经济全面协调可持续发展、为促进全市地理信息产业可持续发展提供决策依据，基本完成绩效预期。

32.自然资源常规监测专项资金

总体绩效目标：一是完成年度自然资源常规监测工作对变更数据进行更新，全面掌控我区城市、建制镇和村庄内部土地利用状况基础信息和用地范围，满足下一步国土资源管理、规划、保护和利用的需要。二是完成城镇地籍调查数据更新汇总对城镇村地籍调查，根据土地变更调查核定的土地利用现状数据和所有权性质逐级上报汇总，按《土地利用现状分类》细化到二级类。

目标完成情况：支持部门事业发展，城镇地籍调查数据更新汇总完成指标，夯实年度国土变更基础效果明显，发挥自然资源监测基础保障作用，基本完成绩效预期。

33.耕地保护专项工作经费

总体绩效目标：对林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地可转为耕地的资源潜力进行分析，编制西山区年度耕地“进出平衡”总体方案；运用运用卫星遥感等现代信息技术，建立耕地卫片监督工作机制，动态监测监管耕地变化情况对年度内耕地增减变化及耕地质量建设等引起的耕地质量等别变化；认真梳理分析“非农化”数据，同时逐地块分析耕地“非农化”情况，分类梳理农用地转为建设用地、未利用地情况，并提供相应依据；进行耕地质量等别年度更新评价，生成耕地质量等别年度更新评价数据包，并形成耕地质量等别年度更新评价分析报告；合理调整永久基本农田空间布局，提高重大建设项目用地审查报批效率，做到保质保量补划落地；完成年度耕地后备资源调查评价成果审查备案。

目标完成情况：一是西山区第八次第九批次耕地卫片监督，对下发西山区的434个问题图斑，采取有效措施，按照稳妥有序的原则，认真抓好问题图斑整改，做到核实举证不漏不错，举证材料真实准确，整改工作有计划、可实施、能见效，全力实现西山区耕地动态平衡，严守耕地保护红线。二是耕地保护宣传物资项目的制作，制作耕地保护宣传材料至四个涉农街道有耕地保护任务的37个社区230个居民小组开展宣传。三是完成2023年度耕地进出平衡方案，方案编制通过成果验收。四是完成2021-2022年度耕地流出问题排查整改恢复，上级下发西山区2021-2022年度耕地流出问题图斑共计774个，需整改图斑739个，总面积2543.34亩。西山区县级完成率为102%；市级完成率为101%；省级完成率为101%，已经全面完成整改。

34.土地资源保护与利用工作经费

总体绩效目标：对年度内耕地增减变化及耕地质量建设等引起的耕地质量等别变化，进行耕地质量等别年度更新评价，生成耕地质量等别年度更新评价数据包，并形成耕地质量等别年度更新评价分析报告。合理调整永久基本农田空间布局，提高重大建设项目用地审查报批效率，做到保质保量补划落地。

目标完成情况：一是完成土地供应评估；二是建立了“批而未供闲置土地数据库”；三是完成2022年度国有自然资源资产情况专项报告技术编制工作。

35.2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达部分）——国家重点野生动植物保护专项资金

总体绩效目标：按照省、市相关要求，进行西山区国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设。我局结合西山区实际情况，有计划、有步骤、科学合理地配齐、配全标准监测站设备、物资及器材等，同时在监测区域内马街、碧鸡、海口、棕树营街道农林水与应急服务中心，大观公园、海埂公园配备必要设备及物资等，建设完善监测站管理运行机制，组织开展监测人员及护林员业务知识和实际操作培训。将西山区国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设成为规范化、标准化的监测站，为持续开展好区域内陆生野生动物疫源疫病监测防控工作供有力的基础保障。

目标完成情况：已根据要求，完成了实验室升级改造、监测站设备、物资及器材采购，逐步完善疫源疫病监测体系建设，为野生动物保护和管理提供科学依据，促进昆明市公共卫生安全。

36.2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达部分）——林业有害生物防治专项资金

总体绩效目标：对辖区内松线虫病进行全面防控，对疫木区域重点开展无人机药物防治，对全区松林通过使用无人机监测的方式对枯死松树数量进行普查，对样本进行抽样送检，开展检疫执法专项行动等。

目标完成情况：工作已按照要求完工，有效的防范和处置松材线虫病疫情，遏制了松材线虫病再次发生和扩散蔓延，最大限度减少了因疫情造成的生态环境和经济损失。

37.2022年红嘴鸥保护及疫源疫病防控应急管理专项资金

总体绩效目标：持续开展西山区红嘴鸥等陆生野生动植物保护宣传、鸥粮投喂、巡护检查等保护管理工作。

目标完成情况：完成棕树营南区居委会、大观公园2个疫源疫病监测点补助及全区25名红嘴鸥义务监督员2023年11-12月份补助拨付工作。

38.林业和草原有害生物防治市级补助专项资金

总体绩效目标：完成松材线虫病年度防治面积分别为4000亩，无公害防治率达85%以上的计划任务。

目标完成情况：已根据要求完成无人机施药防治工作，有效降低松褐天牛成活率，减缓自然传播速度，保障松材线虫病疫情防控工作成效，保护全区森林资源。

39.陆生野生动植物保护与管理专项资金

总体绩效目标：依法做好野生动物保护管理行政许可事项的审查或审批；做好红嘴鸥等陆生野生动物疫源疫病监测及保护管理工作；做好陆生野生动物疫源疫病监测信息的收集、整理、上报工作；做好陆生野生动植物资源调查；做好草原有害生物普查工作；做好森林病虫害防治检疫工作。

目标完成情况：完成红嘴鸥保护宣传资料制作、红火蚁防治药剂采购和西山区国家重点保护野生动植物保护情况核查工作。

40.西山区松材线虫病疫情防控专项资金

总体绩效目标：按照《松材线虫病防治技术方案（2021年版）》，《西山区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，通过采取日常监测、专项监测、疫木监管、检疫执法专项行动、疫木小班枝桠清理、枯死松木即死即清处置、媒介昆虫防治等方式进行疫情监测行动、疫源封锁等疫情防控，完成6000亩疫木小班枝桠清理，完成约4万亩媒介昆虫防治工作。

目标完成情况：我局已按要求聘请专项技术人员，按防火期和非防火期给予检疫检查站工作人员发放工资，并给予天保员补贴，保障了松材线虫病疫情防控工作的正常推进。

41.中央财政林业草原生态保护恢复资金——国家重点野生动植物保护资金

总体绩效目标：陆生野生动物疫源疫病日常监测防控，强化野生动物疫源疫病监测，及时发现疫情，从而将疫情的发生和传播控制在最小范围，进一步提高疫病监测能力，逐步完善疫源疫病监测体系建设，为野生动物保护和管理提供科学依据，促进公共卫生安全。

目标完成情况：持续开展西山区红嘴鸥等陆生野生动植物保护宣传、鸥粮投喂、巡护检查等保护管理工作，完成大观公园2023年11月-12月义务监督员补助拨付工作。

42.中央财政林业改革发展资金——林业有害生物防治资金

总体绩效目标：对辖区内松线虫病进行全面防控，对疫木区域重点开展无人机药物防治，对全区松林通过使用无人机监测的方式对枯死松树数量进行普查，对样本进行抽样送检，开展检疫执法专项行动等。

目标完成情况：工作已按要求完工，做到对辖区内松材线虫病进行全面防控，有效的防范和处置松材线虫病疫情，巩固了疫情防控效果。

43.森林资源保护与执法监督专项资金

总体绩效目标：一是本项目根据《西山区十四五林业发展规划》，建立15人林草专业执法队伍。二是本项目根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于全面推行林长制的意见》、《国家林业和草原局贯彻落实〈关于全面推行林长制的意见〉实施方案》、《中共云南省委、云南省人民政府关于全面推行林长制的实施意见》，组建全面推行林长制工作专班。三是按照区级工作方案开展2021年森林督查、森林监测、湿地监测、草原监测、荒漠化（沙化）监测、石漠化监测、国家公益林监测、省级公益林监测、省级公益林监测、国家林草生态综合监测评价十项工作。摸清我区森林资源“家底”，调查出当年森林覆盖率、林地面积、森林面积、森林蓄积量等数据。四是本项目根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《国家林业和草原局关于印发〈新一轮林地保护利用规划编制工作方案〉的通知》、《中共云南省委云南省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》，《云南省林业和草原局关于印发云南省新一轮林地保护利用规划编制工作方案和技术方案的通知》有序开展全区新一轮林地保护利用规划编制工作。

目标完成情况： 一是编制西山区新一轮（2021—2035年）林地保护利用规划：完成西山区新一轮林地保护利用规划编制工作，已按照程序报省、市评审；二是森林督查和一张图更新及图斑即时监测：完成森林督查145个违法图斑查处整改工作，完成19个占用林地项目，4个占用草地项目的森林资源“一张图”数据更新。三是采购2023年度西山区全面推行林长制宣传物资，开展了业务培训、发放宣传资料等活动，圆满完成全面推行林长制相关工作。

44.国土资源执法专项资金

总体绩效目标：一是立案查处土地、矿产违法案件，加大对违法用地、违法开采矿产资源行为的打击力度，达到立案率100%，查处率100%。进一步规范西山区自然资源管理秩序，强化自然资源违法用地监管，有效遏制违法用地行为的发生，促进我区自然资源管理工作向规范化、制度化发展。二是遵循法治建设规律和法律顾问特点，提高依法执政、依法行政的能力水平，促进依法办事，聘请专职律师担任法律顾问可以最大程度地降低依法行政过程中存在的法律风险。

目标完成情况：昆明市西山区自然资源局综合服务有限公司已完成了西山区辖区范围内自然资源部各季度卫片、昆明市自主卫片图斑现场核查、信息采集、实地测绘、套合叠加历年土地变更调查最终成果数据库、卫片执法数据、违法用地查处数据、征转报批数据、供地数据、登记发证数据、临时用地数据、设施农用地备案数据等各类数据进行分析并提供分析成果、图纸打印、卫星影像图制作等专业技术服务工作。

45.省级补助自然资源卫片执法专项资金

总体绩效目标：一是组织开展自然资源部下发的卫片图斑的实地核查、内业对比、数据录入和违法用地用矿查处、整改；二是做好日常执法监管，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统数据成果，评估街道年度自然资源管理秩序状况；三是通过自然资源卫片执法检查，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管，快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理和服务水平。

目标完成情况：根据要求，昆明市西山区自然资源局综合服务有限公司已完成了西山区辖区范围内自然资源部各季度卫片、昆明市自主卫片图斑现场核查、信息采集、实地测绘、套合叠加历年土地变更调查最终成果数据库、卫片执法数据、违法用地查处数据、征转报批数据、供地数据、登记发证数据、临时用地数据、设施农用地备案数据等各类数据进行分析并提供分析成果、图纸打印、卫星影像图制作等专业技术服务工作。

46.省级卫片执法补助经费

总体绩效目标：一是组织开展自然资源部下发的卫片图斑的实地核查、内业对比、数据录入和违法用地用矿查处、整改；二是做好日常执法监管，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统数据成果，评估街道年度自然资源管理秩序状况；三是通过自然资源卫片执法检查，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管，快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理和服务水平。

目标完成情况： 开展西山区2022年度部级各季度土地矿产卫片执法工作，开展外业实地核查，进行内业技术分析研判，提供分析成果、图纸打印、卫星影像图制作等专业技术服务工作。

47.西山区生态文明建设综合巡查服务专项资金

总体绩效目标：对西山区辖区内所有矿产、各类自然保护区、水源、耕地保护区、基本农田保护区、其他重点保护区域，进行定点按时巡查、保护、检查，实现全区域自然资源的安全及有效保护。

目标完成情况：根据要求，西山区保安服务有限公司已完成了各项生态文明巡查工作任务，对完成的工作进行了信息上报、现场处置、台账登记等工作任务，对巡查工作中出现的工作情况和问题，统计，并按周报、月报发方式上报我局。

48.行政运行服务保障工作经费

总体绩效目标：一是购买法律、财务咨询服务，降低内部控制风险；二是购买互联网、城域网通信及运维服务，保障单位正常、高效办公；三是购买文书档案整理及数字化加工服务，提高档案管理的专业性；四是购买因外业工作用车所需的汽车租赁服务，保障外业工作正常开展。

目标完成情况：通过法律、财务咨询服务，降低内部控制风险。保障2023年度自然资源相关工作巡查外业工作正常开展。保障机关工作正在运转，有效提高了机关服务效能。

（四）绩效指标完成情况分析。

我单位预算资金实际支出均与总体绩效目标相吻合，无套取财政资金，绩效目标偏离的情况，各项目具体绩效目标完成情况如下：

1.地质灾害防治项目专项资金: 通过开展地质灾害巡查、排查，开展地质灾害防知识宣传，加强地质灾害防治气象预警预报，对新发生的地质灾害隐患点开展应急调查及工程治理，从而避免和减轻地质灾害造成的损失，切实维护人民生命、财产安全，促进全区经济社会可持续发展，2023年购置地质灾害防治物资1批、完成地质灾害防治应急预案编制、开展地质灾害隐患点治理。

2.地质灾害群测群防市级补助专项资金:为有效开展地质灾害防治工作，最大限度的降低地质灾害对人类社会的危害，我区巩固和完善了群测群防制度，建立了全区地质灾害群测群防网络，建立了全区地质灾害群测群防网络，聘请监测人员119人，市级补助1000元/人。2023年共有119名监测员，共发放监测补助11.90万元，为全区地质灾害防治工作提供了重要保障。

3.省级地质灾害防治专项资金: 我区地质灾害防治技术支撑体系驻区联乡技术支撑单位为云南地质工程勘察设计研究院。2023年支付西山区地质灾害防治技术支撑体系驻区联乡技术服务费10.48万元，提高地质灾害应急救灾能力，降低地质灾害带来的人员伤亡和财产损失。

4.市级补助地质灾害防治应急能力建设专项资金: 我区地质灾害防治技术支撑体系驻区联乡技术支撑单位为云南地质工程勘察设计研究院。2023年支付西山区地质灾害防治技术支撑体系驻区联乡技术服务费10.48万元，提高地质灾害应急救灾能力，降低地质灾害带来的人员伤亡和财产损失。

5.市级补助小倒山地质灾害应急处置工程治理专项资金: 对小倒山地质灾害隐患点实施应急工程治理工程已完成、2023年度支付工程治理施工费及编制费用，通过日常防治工作，降低地质灾害隐患风险，确保周边区域人民群众生命财产安全。

6.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——森林草原火情早期处理能力提升专项资金:按照《云南省林业和草原局关于重点州市乡镇森林草原火情早期处理能力提升建设项目实施方案的批复》要求（云林复〔2022〕176号），结合我区森林草原防灭火工作实际，圆满完成风力灭火机80台；油锯80台；背负式水枪80支；组合工具80套物资采购工作，切实提升了森林草原火情早期处理能力。

7.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——森林资源管护站点建设专项资金:按照《云南省财政厅 云南省林业和草原局关于下达 2022年中央财政林草专项转移支付直达资金的通知》（云财资环〔2022〕 79 号）及云南省林业和草原局《关于开展 2022 年森林资源管护站点建设有关事宜的通知》要求，现已完成森林资源管护站点建设工作（妥吉管护站），管护站占地面积约600平方米，主体建筑面积约200平方米（主要包含办公室、会议室、厨房、卧室、值班室及厕所等）。确保了全区管护工作正常有序开展。

8.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——天保工程管护专项资金:按照中央、省、市相关工作要求，全面完成年度全区76.8893万亩天然林资源保护工程管护任务，管护范围达到了100%。完成年度集中组织全区森林管护人员举办业务培训班一期，主要从不断提升业务素质，全区生态功能不断提升，生物多样性得到有效保护，生态环境明显好转。

9.2022年省级森林防火配套经费: 按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火相关工作责任，圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

10.2022年省级森林生态效益补偿专项资金:根据公益林补偿资金安排，制定《补偿方案》，完成全区9.54万亩省级公益林补偿兑现及管护工作，惠民惠农补贴资金兑付及时，兑付比例100%，从而提高了农户自觉保护森林资源的积极性，提高农民经济收入，保障森林资源持续发挥生态效益。

11.2022年省级天保工程管护经费:按照省、市相关工作要求，全面完成年度全区76.8893万亩天然林资源保护工程管护任务，管护范围达到了100%。提高了森林的生态功能，改善了森林生态景观及林相林况，为建设森林西山奠定了良好的基础。

12.2022年市级公益林生态效益补偿专项资金:根据公益林补偿资金安排，制定《补偿方案》，完成全区5.181万亩市级公益林补偿兑现及管护工作，惠民惠农补贴资金兑付及时，兑付比例100%，从而提高了农户自觉保护森林资源的积极性，提高农民经济收入，保障森林资源持续发挥生态效益。

13.2022年市级森林防火配套经费: 按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火相关工作责任，圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

14.2023年森林草原高火险期防火专项资金:按照省、市森林草原防灭火相关会议精神及《昆明市森林草原防灭火指挥部办公室关于认真落实全市近期森林草原防灭火工作会议精神的通知》要求，为落实会议精神，全面贯彻“预防为主、积极消灭”的森林草原防火方针，进一步压实各级森林防火责任，补齐短板，加强并做好全区森林草原高火险期防灭火工作，全区购置173套一线工作人员（包含区属防灭火指挥部办公室25套、5个街道林业站共计25套、天保管护人员123套）火情处置防护装备（头盔、头套、扑火服、手套、扑火鞋、护目镜、望远镜等），将高火险期护林员防火看护时间延长到8：00-19：00，进一步加强全区森林草原高火险期防灭火工作，确保了城市面山、森林公园等重点区域不发生森林火灾，其他林区不发生较大森林火灾。

15.高火险期森林防火专项资金:为贯彻落实省委、省政府主要领导、市委、市政府主要领导针对我区3.10火灾批示要求，深刻汲取3.10森林火灾教训，补齐防火短板，对城市面山、国家森林公园增加护林人员12人，将高火险期护林员防火看护时间延长到8：00-19：00，进一步加强全区森林草原高火险期防灭火工作，确保了城市面山、森林公园等重点区域不发生森林火灾，其他林区不发生较大森林火灾。

16.区级公益林补偿项目专项资金:根据区级财政安排区级公益林补偿资金，制定《补偿方案》，完成15.15万亩区级公益林补偿兑现及管护工作，惠民惠农补贴资金兑付及时，兑付比例100%，从而提高农了户自觉保护森林资源的积极性，提高农民经济收入，保障森林资源持续发挥生态效益。

17.区级森林防火管理事务经费: 按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火工作责任，确保各项工作措施落到实处，避免森林火情、火灾发生，保护森林资源安全，完成市委、市政府、区委、区政府下达的各项森林防火目标任务，达到“三个力争”和“三个确保”的森林防火工作目标要求，保证了辖区人民生命、财产及森林资源安全。

18.森林防火市级配套补助资金:按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火相关工作责任，圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

19.省级森林防火配套经费:按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火相关工作责任，圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

20.中央财政林业草原生态保护恢复资金——天保工程管护资金:按照中央、省、市相关工作要求，全面完成年度全区76.8893万亩天然林资源保护工程管护任务，管护范围达到了100%。提高了森林的生态功能，改善了森林生态景观及林相林况，为建设森林西山奠定了良好的基础。

21.中央财政林业改革发展资金——森林生态效益补偿资金:根据公益林补偿资金安排，制定《补偿方案》，完成全区13.61万亩国家级公益林补偿兑现及管护工作，惠民惠农补贴资金兑付及时，兑付比例100%，从而提高了农户自觉保护森林资源的积极性，提高农民经济收入，保障森林资源持续发挥生态效益。

22. 2022年第二批森林植被恢复费——重点区域生态修复治理资金:一是重点区域生态保护和修复工程（“双重”项目）：根据《昆明市林业和草原局关于认真落实2023年林草生态建设项目实施方案》要求，下达西山区重点区域生态保护和修复工程封山育林8417亩。目前，已完成8417亩，任务完成率100%；二是林地征占用植被恢复造林：根据《昆明市林业和草原局关于认真落实2023年林草生态建设项目实施方案》要求，下达西山区2023年林地征占用植被恢复造林749亩。目前，完成林地征占用植被恢复人工造林752亩，其中：矿山植被修复289亩，荒山造林463亩，任务完成率为104%；三是古树名木保护：根据《昆明市林业和草原局关于西山区自然资源局使用省级2022年第二批森林植被恢复费资金计划的批复》（昆林复〔2023〕12号）要求，2023年度森林植被恢复费100万用于古树名木保护。及时制定了《西山区2023年古树名木保护工作方案》，组织技术单位，对原有218株古树名木进行巡查。为进一步摸清古树名木“家底”，投入30万元多次开展古树名木调查工作，补充调查古树群15个，包含古树约746株，主要树种为黄连木、清香木、蓝桉等。通过全面、规范的调查、核实、登记、鉴定、建档等工作，基本摸清了全区古树名木的数量、种类、分布、健康等情况，制定《西山区古树名木保护规划（2023—2025年）》，并形成专项《昆明市西山区古树名木保护复壮实施方案》，完成26株古树名木保护复壮施工工作，于11月7日通过年度验收；四是西发展公司负责点位按照要求，西发展公司可将此次拨付的501万元森林植被恢复资金用于14个矿山。其中6个矿山已完成修复并已通过区级验收，剩余8个矿山正在有序推进。截至2024年1月23日，西发展暂未使用此笔费用，下步计划将资金合理分配用于14个矿山生态修复；五是区城投公司按照要求，区城投公司可将此次拨付的429万元森林植被回复资金用于7个矿山，其中4个矿山已完成修复并通过区级验收，剩余3个正在有序推进。截至2024年1月23日，区城投公司暂未使用此笔费用，下步计划将资金合理分配用于7个矿山生态修复。

23.筑工程类建设项目《建设工程规划许可证》附图第三方技术审查专项资金: 按照实际工作情况，2023年全年申报建设工程规划许可证项目共计约153万平方米，现已全部完成建设工程规划许可证第三方技术审查工作，工作量完成情况为100%。

24.多规合一实用性村庄规划编制市级补助（二期）专项资金:截至2023年12月31日，我区共完成村庄规划编制32个，编制完成率为100%，完成审批32个，审批率为100%；完成入库21个，入库率为65.6%，2023年底超额完成任务5个。

25.多规合一实用性村庄规划编制市级补助专项资金: 截至2023年12月31日，我区共完成村庄规划编制32个，编制完成率为100%，完成审批32个，审批率为100%；完成入库21个，入库率为65.6%，2023年底超额完成任务5个，在全省129个县（市、区）排名第9名，在昆明全市排名第2名，受到省级全省通报表扬。

26.林业生态建设工作专项资金:完成西山区种质资源内外业调查工作，包括样线布设、野外资源调查、栽培资源调查等，而且内业数据整理已全部上传并通过市级审核。

27.绿美春城乡土树种苗木保障专项资金:2023年云南上智科技有限公司绿美春城乡土树种保障性苗木基地培育苗木35万余株，已通过昆明市林业和草原局验收。

28.市级特色经济林果高产高效示范基地建设专项资金:一是已完成特色经济林果高产高效示范基地建设500亩，目前，该项目进入第二年管护期;二是已完成特色经济林果初加工规范化试点示范建设2个，分别是昆明市千亩田花椒初加工及冷库建设、西山区蔡家社区居委会特色林果初加工规范化试点示范-保鲜冷库建设。

29.森林草原湿地调查评价监测专项资金: 完成森林督查图斑现地核实，为西山区地方社会经济全面协调可持续发展、为促进全市地理信息产业可持续发展提供决策依据。

30.西山区房地一体农村不动产确权登记发证工作专项资金:农村集体土地所有权确权登记发证总量完成指标，实现本地区不动产登记平台、互联网+不动产登记平台、不动产权证电子证照系统的信息共享，实现与国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”的衔接，为西山区地方社会经济全面协调可持续发展、为促进全市地理信息产业可持续发展提供决策依据。

31.西山区集体土地所有权确权登记成果更新专项资金: 西山区农村集体土地所有权确权登记发证总量达到预期，完成数据更新汇总，并提交市、省级验收，成果汇交自然资源部，促进本地区经济发展，为西山区地方社会经济全面协调可持续发展、为促进全市地理信息产业可持续发展提供决策依据。

32.自然资源常规监测专项资金: 支持部门事业发展，城镇地籍调查数据更新汇总完成指标，夯实年度国土变更基础效果明显，发挥自然资源监测基础保障作用。

33.耕地保护专项工作经费: 一是西山区第八次第九批次耕地卫片监督，对下发西山区的434个问题图斑，采取有效措施，按照稳妥有序的原则，认真抓好问题图斑整改，做到核实举证不漏不错，举证材料真实准确，整改工作有计划、可实施、能见效，全力实现西山区耕地动态平衡，严守耕地保护红线。二是耕地保护宣传物资项目的制作，制作耕地保护宣传材料至四个涉农街道有耕地保护任务的37个社区230个居民小组开展宣传。三是完成2023年度耕地进出平衡方案，方案编制通过成果验收。四是完成2021-2022年度耕地流出问题排查整改恢复，上级下发西山区2021-2022年度耕地流出问题图斑共计774个，需整改图斑739个，总面积2543.34亩。西山区县级完成率为102%；市级完成率为101%；省级完成率为101%，已经全面完成整改。

34.土地资源保护与利用工作经费:一是支付J2014-005-G号地块土地评估费：按照区政府工作安排，我局组织对J2014-005-G号地块开展委派评估工作，委托昆明滇信房地产土地资产评估有限公司对该地块的出让价值进行评估。评估费按照合同约定，合计为4.36万元，已完成支付。二是支付建立西山区批而未供闲置土地数据库项目：结合实际情况，经局办公会同意，委托云南壹点时空科技有限公司建立了“批而未供闲置土地数据库”，服务费用合计为19.80万元，已完成支付，其中2023年土地资源利用与保护专项经费15.00万元，剩余4.80万元从耕地保护专项工作经费中列支。三是支付2022年度国有自然资源资产情况专项报告技术服务费：按照工作安排，委托开展2022年度国有自然资源资产情况专项报告编制工作，委托费用合计为5.48万元，已完成支付。

35.2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达部分）——国家重点野生动植物保护专项资金: 根据《野生动物疫源疫病监测防控标准站建设指南》、《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》等相关要求，完成西山区国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设，科学合理地配齐、配全标准监测站设备、物资及器材，建设完善监测站管理运行机制，组织开展监测人员及护林员业务知识和实际操作培训。目前，已根据要求，完成了实验室升级改造、监测站设备、物资及器材采购，逐步完善疫源疫病监测体系建设，为野生动物保护和管理提供科学依据，促进昆明市公共卫生安全。

36.2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达部分）——林业有害生物防治专项资金: 按照《西山区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案(2021-2025年)》、《松材线虫病防治技术方案》（2022年版）要求，对全区辖区内所有松林出现的病死（濒死、枯死）松树，进行“即死即清”工作，每年进行1次秋季专项普查，各地可根据工作需要开展春季普查，查清本辖区死亡（病死、其他原因致死）松树数量和疫情发生面积等疫情信息，并且根据松褐天牛的生物学特性、药剂持效期和诱捕器监测结果，选择在松褐天牛羽化初期、羽化盛期、盛末期或上一次施药防治的药剂持效期末等关键时期，对全区的松林分布区开展无人机施药防治。目前，三项工作已按照要求完工，有效的防范和处置松材线虫病疫情，遏制了松材线虫病再次发生和扩散蔓延，最大限度减少了因疫情造成的生态环境和经济损失。

37.2022年红嘴鸥保护及疫源疫病防控应急管理专项资金:根据工作安排，持续开展西山区红嘴鸥等陆生野生动植物保护宣传、鸥粮投喂、巡护检查等保护管理工作，完成棕树营南区居委会、大观公园2个疫源疫病监测点补助及全区25名红嘴鸥义务监督员2023年11-12月份补助拨付工作。

38.林业和草原有害生物防治市级补助专项资金: 按照《西山区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案(2021-2025年)》、《松材线虫病防治技术方案》（2022年版）要求，根据松褐天牛的生物学特性、药剂持效期和诱捕器监测结果，选择在松褐天牛羽化初期、羽化盛期、盛末期或上一次施药防治的药剂持效期末等关键时期，对全区的松林分布区开展无人机施药防治。目前，已根据要求完成无人机施药防治工作，有效降低松褐天牛成活率，减缓自然传播速度，保障松材线虫病疫情防控工作成效，保护全区森林资源。

39.陆生野生动植物保护与管理专项资金: 根据工作安排，持续开展西山区陆生野生动植物保护宣传、红嘴鸥保护管理、日常巡护检查等工作，完成棕树营南区居委会、大观公园2个疫源疫病监测点红嘴鸥保护宣传和疫源疫病监测费用拨付，完成红嘴鸥保护宣传资料制作、红火蚁防治药剂采购和西山区国家重点保护野生动植物保护情况核查工作。

40.西山区松材线虫病疫情防控专项资金: 根据《西山区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案(2021-2025年)》、《松材线虫病防治技术方案》（2022年版）要求，确保日常监测、检技术指导、检疫检查站等工作人员到位，我局已按要求聘请专项技术人员，按防火期和非防火期给予检疫检查站工作人员发放工资，并给予天保员补贴，保障了松材线虫病疫情防控工作的正常推进。

41.中央财政林业草原生态保护恢复资金——国家重点野生动植物保护资金:根据工作安排，持续开展西山区红嘴鸥等陆生野生动植物保护宣传、鸥粮投喂、巡护检查等保护管理工作，完成大观公园2023年11月-12月义务监督员补助拨付工作。

42.中央财政林业改革发展资金——林业有害生物防治资金:按照《西山区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案(2021-2025年)》、《松材线虫病防治技术方案》（2022年版）要求，对全区辖区内所有松林出现的病死（濒死、枯死）松树，进行“即死即清”工作，每年进行1次秋季专项普查，各地可根据工作需要开展春季普查，查清本辖区死亡（病死、其他原因致死）松树数量和疫情发生面积等疫情信息。目前，两项工作已按要求完工，做到对辖区内松材线虫病进行全面防控，有效的防范和处置松材线虫病疫情，巩固了疫情防控效果。

43.森林资源保护与执法监督专项资金: 一是编制西山区新一轮（2021—2035年）林地保护利用规划：根据省、市相关文件精神，为严格保护林地，推进林地科学管理。完成西山区新一轮林地保护利用规划编制工作，已按照程序报省、市评审；二是森林督查和一张图更新及图斑即时监测：按照《西山区违法违规用林整治百日攻坚行动及2023年森林督查工作方案》文件要求，完成森林督查145个违法图斑查处整改工作（其中：2022年森林督查第一期、第二期共100个违法图斑；2023年森林督查第一期下发图斑2个、第二期下发图斑5个、第三期下发图斑23个、第四期下发图斑15个）；完成19个占用林地项目，4个占用草地项目的森林资源“一张图”数据更新。三是林长制推行工作按照《2023年西山区全面林长制宣传工作方案》文件要求，采购2023年度西山区全面推行林长制宣传物资（包含巡林记录本60本、宣传抽纸16000盒、宣传环保袋22850个、宣传五彩旗3000面、宣传条幅500条、宣传纸杯20000个、宣传展架1个、公示牌信息更新及现地维护服务、会议资料等），开展了业务培训、发放宣传资料等活动，圆满完成全面推行林长制相关工作。

44.国土资源执法专项资金:根据要求，昆明市西山区自然资源局综合服务有限公司已完成了西山区辖区范围内自然资源部各季度卫片、昆明市自主卫片图斑现场核查、信息采集、实地测绘、套合叠加历年土地变更调查最终成果数据库、卫片执法数据、违法用地查处数据、征转报批数据、供地数据、登记发证数据、临时用地数据、设施农用地备案数据等各类数据进行分析并提供分析成果、图纸打印、卫星影像图制作等专业技术服务工作。

45.省级补助自然资源卫片执法专项资金: 根据要求，昆明市西山区自然资源局综合服务有限公司已完成了西山区辖区范围内自然资源部各季度卫片、昆明市自主卫片图斑现场核查、信息采集、实地测绘、套合叠加历年土地变更调查最终成果数据库、卫片执法数据、违法用地查处数据、征转报批数据、供地数据、登记发证数据、临时用地数据、设施农用地备案数据等各类数据进行分析并提供分析成果、图纸打印、卫星影像图制作等专业技术服务工作。

46.省级卫片执法补助经费: 开展西山区2022年度部级各季度土地矿产卫片执法工作，开展外业实地核查，进行内业技术分析研判，提供分析成果、图纸打印、卫星影像图制作等专业技术服务工作。

47.西山区生态文明建设综合巡查服务专项资金: 根据要求，西山区保安服务有限公司已完成了各项生态文明巡查工作任务，对完成的工作进行了信息上报、现场处置、台账登记等工作任务，对巡查工作中出现的工作情况和问题，统计，并按周报、月报发方式上报我局。截至2023年12月31日，我局已支付西山区保安服务有限公司（生态文明建设综合巡查服务）费：439.33元。暂未支付费用：149.19万元。下步计划将支付剩余尾款。

48.行政运行服务保障工作经费:一是购买法律、财务咨询服务，降低内部控制风险；二是购买因外业工作用车所需的汽车租赁服务，保障外业工作正常开展。保障机关工作正在运转，有效提高了机关服务效能。

五、存在问题及改进措施

存在问题：支出项目及绩效目标设置还不够细化，绩效管理有待加强，个别项目因工作开展时间及其他客观因素，工作进度不能随着预算年度平均推进，决定了付款进度也不能根据预算年度平均推进，所以预算执行进度与财政要求的存在一定差距。

改进措施：下一步工作中我单位将进一步强化绩效预算资金跟踪问效，预算资金下达后，坚持早谋划、早安排、早部署，扎实做好项目前期工作，确保资金下达后尽快形成实物工作量，并及时办理支付手续，以加快项目推进及预算资金执行，避免资金闲置，提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果将作为下一年度财政安排资金相关依据，自评结果将在政府门户网站进行公开，并接受公开监督。

七、其他

无。

昆明市西山区自然资源局2023年度财政预算支出绩效自评表

西自然资〔2024〕20号昆明市西山区自然资源局2023年度财政预算支出绩效自评报告