监督索引号53011200136006601000

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、完善制度建设，提升管理效能

“无以规矩 不成方圆”。为进一步规范幼儿园的办学行为和全面考核教师工作成效，我园制定了适合本园实际的各类规章制度总计130项、各类评价标准总计26项、各类预案及方案31个、各类岗位职责20项、各类岗位目标管理责任书9项。本年度，修订完善了《幼儿园三重一大议事决策制度》、《幼儿园绩效考核工资考核及分配方案》、《幼儿园岗位目标管理考核办法》等，使幼儿园管理各个方面都有章可循、有规可依，真正做到依法治园、奖惩分明。

古语有云：“上下同欲者胜 同舟共济者兴”。经过多年的实践，我园现已形成园长统一领导、分级分层、各职能部门分工负责的科学管理网络。管理者也是被管理者，被管理者亦是管理者。凡重大决策由园务会协商，经教职工大会讨论通过后实施。构建共同决策、全员参与的管理体系，促进幼儿园各项工作有序、有效地开展。

2、助推教师成长，提升办园品质

（1）抓师德，规范教师行为。

我园历来高度重视师德师风建设工作，成立了以园长为组长、教学副园长为副组长、班子成员为组员的师德师风建设领导小组。每学期初组织全体教师开展师德师风专题培训，集中学习《幼儿园教师职业行为十项准则》、《云南省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则》、《昆明市中小学幼儿园教师职业道德评价办法》，与全体教职工签订“师德师风工作承诺书”、“教师九不准承诺书”，把师德师风工作落实到每个部门和个人。全年参加师德师风学习和培训240人次，全体教师时刻自重、自省、自警、自励，坚守师德底线。本年度没有违反师德师风的情况发生。

（2）抓培训，提高专业素质。

我园组织全体教师认真学习《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《幼儿园保育教育评估指南》、《幼儿园入学准备指导要点》，更新教育观念，聚焦师幼互动质量，修订完善《幼儿园保育教育评估方案》，以培训“倾听理解儿童、把握核心内容、创新适宜方法”的综合性能力为主要内容，构建了“三维五步”研训模式，引领教师在研究中不断提高专业能力。“三维”指教师专业发展的三个维度即专业思想、专业知识和专业能力，“五步”是教师培训的途径与步骤，即需求分析—方案设计—梯队建设—实践研修—评价激励。

在教师专业发展方面采取了“走出去”、“请进来”的培训模式。全年选派教师外出学习观摩16次，其中，到北京、南京、成都等发达地区参训5人次，参加昆明市举办的各大培训活动达104人次。邀请西山区信息化研训团队入园培训两次，参加教师达102人次。多样的学习形式让教师开拓眼界、更新观念，获得更多的专业认知。同时，根据教师专业发展需求相继邀请了云南省教科院专家、云南师范大学教授、昆明市名园长、西山区教科中心教研员等省、市著名幼教专家、学者10人次入园指导。教研组优化教师研训方案，针对不同教师能力发展水平进行梯队建设，深入落实《3至6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，关注师幼互动水平，以“解决问题”为目的开展项目式实践研修活动。打造乐于追求、善于思考、勇于创新、甘于奉献、自主发展的学习型教师团队。

（3）抓科研，促进深度发展。

我园2022年申报的2个市级课题已进入结题阶段，形成了核心成果。其中，《基于生态文明理念的幼儿园“湿地水生植物探索”课程开发与实施研究》形成了小中大学段的湿地课程资源包，以及相关的论文和分析报告；《基于大班幼儿行为观察的数学区域活动材料层次性投放的实践研究》形成了大班数学区域材料层次性投放资源包，数学区游戏案例集和论文集等成果。教师课题参与率达95%，促进了教师队伍从经验型向专业型的发展。

本年度，我园新增市级教坛新秀1名、区级学科带头人1名、区级骨干教师2名；目前全园区级及以上学科带头人、骨干教师12名，区级及以上教坛新秀12名，总人数占专任教师比例的51%。在昆明市举行的基于新课标理念的课堂教学竞赛中，我园教师通过层层选拔，荣获幼儿园组第一名的好成绩。在西山区“悦听悦读悦享成长”优秀绘本推荐活动中，3名教师获一等奖、1名教师获三等奖。同时，教师文案撰写能力大幅提升，在《早期教育》举办的全国幼儿园“学《评估指南》促专业发展”征文比赛中我园教师获得一等奖5人、二等奖8人、三等奖7人，在《学前教育》编辑部举办的全国首届“推进学前教育高质量发展的实践与研究”征文活动中我园教师获得一等奖5人、二等奖12人、三等奖24人，在西山区学校信息化建设与应用典型案例评选中获得二等奖1人，在省级核心刊物发表论文2篇、教育故事2篇。2名教师分别荣获“西山区优秀班主任”和“西山区优秀教师”称号。

3、优化课程建设，提升保教质量

我园秉承“给孩子快乐的童年，为孩子的终身发展奠基”的办园宗旨，建立健全了校园课外读物推荐报备制度和审核制度。重视传统文化传承、挖掘地域特色资源，把五大领域课程和美育文化元素有机融合、相互渗透，构建以综合美育为核心、以美术课程为特色、以儿童视野为出发点的“1加N” 园本课程体系，选用云南省幼儿园课程教学类资源库资源，创设丰富适宜、富有童趣，有利于支持幼儿学习探索的教育环境，全面实施素质教育。本年度，基于“一日生活皆课程”的理念与“幼儿以游戏为基本活动”的发展特点，我园结合实际确定了“本土化、生活化、游戏化”的课程理念。制定由全体保教人员共商共践、实时更新完善的课程制度,通过师幼谈话——过程记录——价值挖掘——方案制定——组织实施———观察记录——反思评价等过程循环更迭。

2023年，全园师幼互动水平明显提升，幼儿一日生活自理能力、学习品质、动作发展、游戏水平均符合本年龄段发展水平，过程性保教质量评估优良率达92%，较上学年增长3个百分点。

4、重视后勤管理，保障幼儿健康

幼儿园围绕“愉快健康、习惯良好、友好交往、想象创造”的培养目标，不断优化保育教育服务、卫生保健服务、后勤服务、营养膳食服务，为幼儿的健康成长保驾护航。

一是牢记安全重于泰山的管理职责。建立、健全各项安全工作制度，由后勤副园长和专职安全员管理安全工作。各级负责人逐级签订安全工作责任书,将安全工作和责任落实到每个教职工身上。每年度组织全园教职工及幼儿科学、高效开展地震、消防、防暴恐、极端天气等应急演练，其中地震、消防、防暴恐演练人次均为920人次以上（每学期至少一次），其余应急演练也各达450余人次，增强我园参与师生人员对应急预案的熟悉程度，提高全园师生应急处置能力。认真开展幼儿一日生活安全教育。本年度未发生任何突发事件和师生人身安全事故。

二是积极开展卫生宣传教育工作。修订完善《幼儿园保健工作手册》，常态化开展“常消毒”“爱国卫生运动七个专项行动”工作。认真开展传染病防治工作，本年度我园无新冠、流感、轮状病毒和诺如病毒等传染病的发生和传染。

三是实施“6T”实务管理，强化安全卫生责任，把好“五关”，杜绝食物中毒隐患。科学合理的制定四季食谱，定期做好膳食营养分析。

本年度，我园顺利通过各级各类安全、卫生保健、示范食堂、节水型单位的检查。2023年体检，我园幼儿年龄别体重均值上百分比为49.5%，年龄别身高均值上百分比为59.7%；与2022年相比，幼儿总患病率下降7.3%、龋齿率下降3.8%、体弱儿转归率达22%。

5、发挥示范作用，促进共同发展

我园充分发挥云南省一级一等幼儿园和云南省现代教育示范幼儿园的示范引领作用，一年来，积极开展帮扶和分享交流活动。承担了东川区四所幼儿园的帮扶任务，与西山区一幼、二幼、三幼、月光宝盒、度假区艾尔西幼儿园、盈江县幼儿园、大理祥云幼儿园、建水县临安镇的7所幼儿园相继开展了一日活动跟班学习，观摩我园的环境创设、区角活动、集中教育活动、户外大课间活动等，从园所管理、教育教学、卫生保健等方面对结对和观摩的园所进行指导。实现优质资源共享，促进辖区和州市之间园所的交流借鉴，齐头并进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长室、副院长室、办公室、总务处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

1.昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

  （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员47人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生394人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园没有政府性基金收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有“三公”经费、运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年没有一般公共预算“三公”经费情况，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年度收入合计1155.63万元。其中：财政拨款收入1155.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入合计减少31.09万元，下降2.62%。其中：财政拨款收入减少31.09万元，下降2.62%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出的社会保障和就业支出增加，幼儿园运转项目支出金额减少。

二、支出决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年度支出合计1155.63万元。其中：基本支出1075.36万元，占总支出的93.06％；项目支出80.28万元，占总支出的6.94％；上缴上级支出、经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比，支出合计减少31.09万元，下降2.62%。其中：基本支出增加5.83万元，增长0.53%；项目支出减少25.26万元，下降23.93%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，幼儿园运转项目支出金额增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园机构正常运转的日常支出1075.36万元,与上年对比减少5.82万元，下降0.5％，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出906.77万元，占基本支出的84.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168.59万元，占基本支出的15.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.28万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.幼儿园运转补助经费51.91万元，用于保障保教活动的正常开展和幼儿园行政后勤事务的正常运转用；

2.学前教育家庭经济困难学生资金0.065万元，用于落实学前家庭经济困难幼儿资助政策。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1155.63万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少31.09万元，下降2.62%，主要原因是基本支出的社会保障和就业支出增加，幼儿园运转项目支出金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出895.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.52%。主要用于普通教育支出895.98万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出119.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出63.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息（类）等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业（类）等支0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出76.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年机关运行经费0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园资产总额230.72万元，其中，流动资产37.3万元，固定资产78.78万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产114.64万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.75万元，其中固定资产减少27.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值265.29万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值3.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额20.42万元，其中：政府采购货物支出1.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出18.48万元。授予中小企业合同金额20.42万元，其中：授予小微企业合同金额20.42万万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136006601111

度假区第一幼儿园2023年度部门决算公开20241022111424277