监督索引号53011200136006501000

昆明市滇池度假区实验学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市滇池度假区实验学校是一所九年一贯制义务教育公办学校，主要职能为实施小学、初中义务教育，促进基础教育建设与发展。学校位于昆明滇池国家旅游度假区红塔东路12号（滇池卫城内），于2007年9月落成开学，2013年8月新校区落成并开学，位于西南海小区内。在西山区教育党工委、西山区教育体育局的领导和支持下，学校践行追逐现代化、生态化、国际化的先进办学理念，依法规范办学，塑造优质品牌名校，不断提高教育教学质量，全面实施素质教育，为西山区教育事业的发展作出贡献。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年学校深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，落实云南省教育发展大会精神和云南省教育高质量发展三年行动计划，以《学校高质量发展规划（2023－2025年）》为引领，全面推进学校高质量发展，在西山区教育党工委和西山区教体局的正确领导下，学校党政领导班子牢固树立“追求高质量发展的教育就是追求至善教育”的思想，研究制定了《2023年学校春秋学期工作计划大纲》和学校校历，明确学期工作目标和工作思路，工作重点及要求；执行过程中团结带领全体教职工真抓实干，按时序有步骤推进，同时认真抓好过程性检查，确保落实见效。在全校师生员工的共同努力奋斗下，学校圆满完成西山区教体局下发的2023年度目标任务。坚持“生命至上，安全第一”的理念，把校园安全放在学校工作的首位，有效消除学校安全隐患，全年未发生安全责任事故。认真贯彻落实中小学党组织领导的校长负责制，牢固树立全校一盘棋的思想，党政工作一体化思想，持续提升行政工作的统筹、管理、服务和保障能力。高度重视教师队伍建设，加强“三名”队伍建设和示范引领、辐射、带动作用，坚持“教—学—研”一体化模式，重视课题研究工作，促进教师专业发展，不断提升教师软实力。落实立德树人根本任务，以“至善”文化引领，加强对学生的思想道德、行为规范的教育，坚持“突出重点，注重实效”开展各类德育教育活动，培育学生德育素养。持续落实“五育并举、核心素养”政策，开好“5+2”课后服务课程，加强课程与教学的常态化监管，着力培养学生德智体美劳素养，确保学生全面发展。全力做好学校宣传及教育信息化设备保障工作，依托学校公众号、推送系统、《至善生态教育报》、《至善之声》、《走进生态校园•印记》等多元化融媒体平台丰富校园文化，提升学校影响力。认真贯彻执行上级财政财务管理制度规范和要求，加强资金监督管理和廉政风险防控，落实保障学校经费需求和提高资金使用效益，助推各项工作目标任务的高效落实。优化办学条件，坚持做好后勤服务，以校园卫生、消毒、绿化和美化为基础，以重大修缮项目规范执行为保重点，有效保障教育教学需求。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室（督评中心）、德育（雅行）中心、课程教学中心、教师发展中心、科研与品牌中心、后勤保障中心、安全保卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市滇池度假区实验学校作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市滇池度假区实验学校2023年末实有人员编制248人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制248人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员248人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3953人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市滇池度假区实验学校没有政府性基金收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、一般公共预算“三公”经费情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市滇池度假区实验学校2023年度收入合计6418.14万元。其中：财政拨款收入6155.54万元，占总收入的95.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入262.6万元，占总收入的4.09%。与上年相比，收入合计增加433.83万元，增长7.25%。其中：财政拨款收入增加193.01万元，增长3.24%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加240.56万元，增长1091.47%。主要原因是：（1）基本支出比上年增加137.87万元：1、人员经费中工资福利支出比上年增加139.23万元，对个人和家庭的补助比上年减少1.35万元。2、公用经费支出比上年减少237.46万元，因聘任制教师工资由基本支出调整至项目支出，另勤俭办学导致公用支出变少。3、项目支出比上年增加314.64万元，因学校为满足教育教学需要而支付聘任制教师工资，以及招收学生有所增加。4、其他收入比上年增加，因学校依据关于课后服务管理和资金保障的相关政策文件收取的2022年春季、秋季和2023年春季学期中小学生课后服务费。

二、支出决算情况说明

昆明市滇池度假区实验学校2023年度支出合计6440.18万元。其中：基本支出5495.78万元，占总支出的85.34％；项目支出944.4万元，占总支出的14.66％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加477.65万元，增长8.01%。其中：基本支出增加99.59万元，增长1.85%；项目支出增加577.23万元，增长157.21%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：（1）基本支出比上年增加，因人员经费中工资和社会保障费各项有所增长；（2）项目支出比上年增加：1、收取的2022年春季、秋季和2023年春季学期中小学生课后服务费。2、支付上年尾款零星修缮项目资金。3、因学生人数增加，城乡义务教育补助资金支出有增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市滇池度假区实验学校机构正常运转的日常支出5495.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5208.63万元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287.15万元，占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市滇池度假区实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出944.40万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、第一批城乡义务教育公用经费中央省市补助资金支出231.24万元，用于补足学校公用支出保障正常教育教学管理和业务工作；

2、教育教学电子设备采购经费支出73.81万元，用于采购学校智慧黑板触控一体机等教育教学设备；

3、2022年零星修缮工程尾款、2023年零星修缮工程专项资金支出12.20万元，用于支付2022年修缮学校操场跑道、屋顶渗水漏水问题及建设洗手池等尾款以及2023年粉刷教学楼等；

4、2023年中小学生课后服务项目资金支出284.64万元，为学校依据关于课后服务管理和资金保障的相关政策文件收取的2022年春季、秋季和2023年春季学期中小学生课后服务费，用于保障和发放教师课后服务费；

5、城乡中小学生均公用经费支出 14.60万元，用于补足学校公用支出保障正常教育教学管理和业务工作；

6、第二批城乡义务教育公用经费中央省市补助资金支出 22.16元，用于补足学校公用支出保障正常教育教学管理和业务工作；

7、义教质量监测购买服务费及组织实施工作经费支出 0.10元，用于支出学校义教质量监测所需纸笔等；

8、教师节表彰及活动经费支出2.50万元，用于2023年学校教师表彰工作和活动开支；

9、义务教育阶段家庭困难学生和8个少数民族学生生活补助资金支出2.37万元，用于发放2022年秋季学期和2023年春季学期家困学生和8个少数民族学生生活补助；

10、特殊教育补助经费支出5.12万元，用于学校补足随班就读学生所发生的公用开支。

11、后勤服务（保安保洁绿化）采购资金支出179.98万元，用于保障校园安全，校园环境卫生美化等；

12、2023年区级名师工作室工作经费支出2.90万元，用于西山区区级名师工作室教科研等活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池度假区实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出6155.54万元,占本年支出合计的95.58%。与上年相比增加99.59万元，增长3.23%,主要原因是人员经费中工资和社会保障费各项有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出4659.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出4597.68万元，职业教育支出0万元，特殊教育5.28万元，进修及培训0万元，教育费附加安排的支出53.56万元，其他教育支出2.50万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出666.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出398.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出431.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本运营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇池度假区实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市滇池度假区实验学校2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是昆明市滇池度假区实验学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市滇池度假区实验学校资产总额526.05万元，其中，流动资产110.77万元，固定资产415.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.99万元，其中固定资产（净值）减少7.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额88.81万元，其中：政府采购货物支出88.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.81万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136006501111

附件1 昆明市滇池度假区实验学校2023年度部门决算公开表20241022114258689