监督索引号53011200136007701000

云南大学附属中学西山学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南大学附属中学西山学校是一所财政全额拨款的公益二类事业单位，2023年9月1日启用财政一体化管理系统，执行政府会计制度，根据《事业单位财务规则》、《中小学财务管理》以及国务院关于“收支两条线”的有关规定，全面采取国库集中支付管理，严格实行票据电子化管理。

1、全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2、实施中小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3、制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4、全面负责学校党务工作建设，确保党的理论和路线方针政策贯彻落实；深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设；领导和支持学校群团组织建设。

5、保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳全方位的教育，促进学生全面健康发展。

6、建立健全安全制度和应急机制，加强师生安全教育及管理，及时消除隐患，预防事故的发生，确保学校平安、健康、和谐发展。

7、全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为西山区居民提供优质教育服务，促进区内社会经济发展。组织1-9年级义务教育管理，保障学生接受义务教育的权益。按照规范办学行为实施教育教学管理，做好师生安全、教育教学、德育教育、校园环境、教师队伍建设等工作。

8、完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强党的全面领导，强化组织建设，将“春雨行动”与清廉学校建设一体化推进，加强师德师风建设、思政课建设，全面做好意识形态工作。

2、以教学工作为中心，深化新课程理念，完善教学管理制度，强化常规管理，严格执行国家“五项管理”规定和“双减”政策，推进国家教育教学综合改革工作。

3、全面贯彻党的教育方针，坚持“五育”并举，落实“立德树人”，重视学生的思想、政治、道德、审美等方面的教育，把德育工作贯穿于德、智、体、美、劳的“五育”各个方面。

4、加强师资队伍建设，提升教育教学水平。健全科研培训体系，采取校本研训、校区互动、外派进修、交流观摩等途径，提升教师的专业素养，实施“名师引领工程”，采用“传帮带”及“老带新结对子”的浸入方式全方位培训青年教师。

5、强化“平安校园”建设，保障教育教学。认真落实“三防”建设“四个100%”，设置“警校家”护学岗，定期开展安全隐患排查与整治，加强师生安全教育，做好消防安全、交通安全、食品安全、防校园欺凌、防性侵、防暴恐等专项工作，优化学校卫生管理制度，对我校校园消毒卫生工作进行流程规整，认真开展节水工作、垃圾分类工作。

6、积极探索多渠道、多形式的人才培养模式。推进本校特色教学发展、开展项目式学习创新教育，以学生社团为基础配置专职编程教师开设无人机、3D打印、智能机器人等课程；以学科竞赛为抓手，以赛促教、以赛促学。

7、加强财务管理，做好学校财务保障工作。按照《中华人民共和国预算法》和国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策的要求，本着“一是吃饭，二要建设”的原则，依法、合理、优化地进行中期财政规划体系的建立，提高预算前瞻性，编制年度预算；按照“厉行节约”、“绩效优先”的原则，切实执行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

8、认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：财务室、党建室、保健室、教务室、德育室、后勤保障室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南大学附属中学西山学校作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南大学附属中学西山学校2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员41人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员41人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生554人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南大学附属中学西山学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南大学附属中学西山学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南大学附属中学西山学校2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

云南大学附属中学西山学校2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

云南大学附属中学西山学校2023年度无国有资产使用情况，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南大学附属中学西山学校2023年度收入合计1,051.16万元。其中：财政拨款收入263.22万元，占总收入的25.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入787.94万元，占总收入的74.96%。与上年相比，收入合计增加0万元，增长0%。其中：财政拨款收入增加0万元，增长0%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入0万元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为2023年新增学校，无上年数据。

二、支出决算情况说明

云南大学附属中学西山学校2023年度支出合计263.22万元。其中：基本支出260.01万元，占总支出的98.78％；项目支出3.21万元，占总支出的1.22％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加0万元，增长0%。其中：基本支出增加0万元，增长0%；项目支出增加0万元，增长0%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为2023年新增学校，无上年数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南大学附属中学西山学校机构正常运转的日常支出260.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出260.01万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南大学附属中学西山学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.21万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况。

1、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费0.21万元。

2、教师节慰问经费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南大学附属中学西山学校2023年度一般公共预算财政拨款支出263.22万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是我单位为2023年新增学校，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出263.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出3.21万元，职业教育支出0万元，特殊教育0万元，进修及培训0万元，教育费附加安排的支出260.01万元，其他教育支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南大学附属中学西山学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费，与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长%；公务接待费支出决算增加万元，增长%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无“三公”经费，与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无主要用于保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无主要用于工作、解决困难和问题等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无主要用于工作、解决困难和问题等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南大学附属中学西山学校2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是我单位无机关运行经费，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南大学附属中学西山学校资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南大学附属中学西山学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136007701111

附件1 2023年度部门决算公开表样（云大附中西山学校）20241022021221391