一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我部门共设置5个内设机构，包括：医疗机构卫生监督科、公共卫生监督科、稽查信息科、党政办公室、财务科。

所属单位8个，分别是：

1.西山区前卫社区卫生监督协管站

2.西山区福海社区卫生监督协管站

3.西山区团结社区卫生监督协管站

4.西山区海口社区卫生监督协管站

5.西山区马街、碧鸡社区卫生监督协管站

6.西山区金碧社区卫生监督协管站

7.西山区永昌社区卫生监督协管站

8.西山区西苑、棕树营社区卫生监督协管站

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）部门职能。

组织实施全区卫生监督工作规划；依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、职业健康、传染病防治和医疗卫生的执法监督工作；受昆明市西山区卫生健康局委托依法受理和审核公共场所、放射工作场所、二次供水单位及相关从业人员的卫生行政许可申请；依法对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；依法开展健康相关产品的抽检和公告；对群众投诉、举报的违法行为进行调查和处理；对职业中毒、饮水污染事故及其他突发性卫生事件进行调查处理；开展卫生法律、法规的宣传、咨询；承担昆明市西山区卫生健康局交付的其它任务。

（三）部门工作完成情况。

1.加强全区信息监督检查体系建设

（1）2023年国家随机抽查抽检工作任务

根据国家卫生健康委员会和省、市卫生健康委工作部署，制定《2023年国家随机抽查抽检工作实施方案》，积极维护“两库”信息。2023年国家卫生健康委及省卫健委随机抽取的5个专业类目共计429个监督抽检对象，其中：371家公共场所、1家生活饮用水、3家职业卫生、12家放射卫生机构、42家医疗机构。

根据国家卫生健康监督信息报告系统数据统计，监督完成数429家、任务完成数426家、立案处罚3家、罚款10500元整,监督完成率100%，任务完成率99.30%，完结率100%。

（2）全面推行“双随机、一公开”抽查监管制度

我局与市场监管局等政府部门之间、卫生监督协管站上下之间监管信息的互联互通，整合形成统一的市场监管信息平台，做好市场主体信用信息服务监管平台开展信息归集工作，不断完善“一单、两库、一细则”的建设。制定养老机构、消毒产品机构、医美行业机构、生活饮用水机构、住宿行业机构、餐具饮具集中消毒服务单位等6个抽查计划与方案，完成23家机构监督抽查；配合区消防大队、区生态环境局完成4家机构监督抽查，截至2023年10月30日，已全部完成“双随机、一公开”任务。

（3）“双公示”信用信息数据公示工作

为认真落实好“双公示”信用信息相关工作要求，深入推进行政许可和行政处罚信息全面归集、规范报送、依法公开。及时按照规定的时限和要求在云南昆明信用平台上上报许可数据，在西山区人民政府网站上开展“双公示”工作，按月公开行政许可、行政处罚数据。2023年1月至10月进行行政许可公示1191家，行政处罚公示78家。2023年9月按照市信用办的交办件要求核对2021年1月1日至2023年8月16日的行政许可信息，共计2812条。

2.严格执法、立案查处

2023年，共立案75起，处罚人民币965000，没收违法所得人民币50984元。其中医疗卫生共立案卫生违法案件44起，处罚金额共计904000元，没收违法所得50984元；公共场所及生活饮用水、餐饮具集中消毒企业立案31件，罚款金额61000元。

3.医疗卫生监督执法

（1）打击非法行医

为严厉打击各种非法行医行为，整顿规范医疗市场，切实维护人民群众的健康利益，2023年以来，我局联合市卫生执法监督局、检察院、公安部门、市场监督管理局等部门对辖区内的非法行医进行了严厉打击，截至当前共开展打击非法行医专项行动4次（其中联合行动3次，单独执法1次），4次专项行动共出动执法人员59余人次，出动执法车辆13台次，对辖区内共8家涉嫌非法行医场所进行了监督检查，立案4起，没收违法所得1.28万，没收药品1包、血浆分离机1台，罚款16.40万元。

（2）传染病防治工作

一是按照《疫苗管理法》和《疫苗接种工作规范》开展疫苗接种检查工作，共检查32家疫苗接种单位，1家疾病预防控制机构。二是根据《中华人民共和国传染病防治法》《献血法》开展预防艾滋病经血传播监督检查工作。共出动人次156人次，检查辖区内医疗机构167家。三是按照《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》等相关法律法规和文件要求，2023年我局共出动人员2137人次，检查辖区内医疗机构1439家次，针对检查中发现的问题，共开具意见书521份并督促存在问题的医疗机构及时整改。四是我局联合西山区疾病预防控制中心出动11人次，车辆3台次，共检查辖区内疾病预防控制中心1家，配备网络直报系统二级及以上医院5 家，其他医疗机构2 家。针对疫情报告中存在问题的2家医疗机构，我局已立案查处。

（3）职业卫生工作

西山区目前共有105家涉及职业病危害的企业，其中59家接害人数在10人以上的企业（非煤矿山2家，化工企业15家，建材及其他行业企业42家）；职业卫生技术服务机构2家；职业健康检查机构10家；放射卫生技术服务机构2家；涉及放射的诊疗机构110家。职业危害申报系统中有189家企业完成了初次申报，2023年1月至今有74家企业完成了年度更新。

职业卫生日常监督执法工作。2023年我局共监督检查用人单位185家次，其中矿山、化工、建材等重点用人单位48家次，其他用人单位137家次，对存在问题的用人单位开具《监督意见书》125份，对2家问题较为严重的用人单位进行了行政处罚，现已结案，上缴罚款7.9万元，另有1家2022年处罚的用人单位，对行政处罚有异议选择上诉，经2023年3月昆明市中级人民法院终审判决，维持我局行政处罚决定后履行罚款5.6万元；监督检查职业卫生技术服务机构3家次，职业健康检查机构10家次，放射技术服务机构2家次，放射诊疗机构87家次，涉及放射诊疗的非医疗机构7家次，对1家问题较为严重的放射诊疗机构进行了行政处罚，现已结案，上缴罚款0.2万元。

职业卫生专项执法检查工作。经过对职业病危害项目申报系统专项治理板块内的1066家用人单位进行核实，其中对筛选出的120家用人单位进行了实地走访调查，现已确定对6家存在粉尘、化学毒物、噪声危害因素浓（强）度超标且从业人员在10人及以上的工业企业开展治理工作，治理后，企业工作场所粉尘、化学毒物、噪声岗位合格率已达到95%，职业病危害项目申报率已达到100%以上，工作场所职业病危害因素定期检测合格率已达到90%以上，重点人群职业健康知识知晓率已达到95%以上，主要负责人、职业健康管理人员和接触职业病危害因素的劳动者培训率均已达到95%以上。

职业危害申报工作。围绕《昆明市卫生健康委员会关于转发〔云南省卫生健康委关于进一步加强职业病危害项目申报工作的通知〕的通知》及《昆明市卫生健康委办公室关于印发昆明市职业病防治项目工作方案的通知》要求，现我区申报系统内已有189家企业完成职业病危害项目申报审核工作，2023年1月至今，新增初次申报企业27家，我局督促往年已申报的企业对基本情况及职业病危害情况进行年度更新，做到一年一申报，现已完成年度更新申报企业74家。

职业健康宣传周工作。为深入宣传贯彻《中华人民共和国职业病防治法》，推动《国家职业病防治规划（2021—2025年）》的落实，提高用人单位、劳动者对职业病防治的法制意识，提高劳动者职业病防治自我保护能力，2023年4月24日至4月30日在第21个《中华人民共和国职业病防治法》宣传周，我局认真组织开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动。通过现场设立宣传点，发放宣传资料，开展现场咨询，向到场市民宣传职业病防治相关知识，共接受劳动者咨询200余人次，发放宣传资料300余份，发放宣传布袋100余个，邀请劳动者在“改善工作环境和条件，保护劳动者身心健康”标语上签名等。积极参与西山区职业病防治宣传拍摄。

职业卫生分类监督执法试点工作。我局开展了职业卫生分类监督执法试点工作，现已将工作通知发放至西山区职业卫生用人单位和放射辐射用人单位，目前正在督促用人单位和放射辐射用人单位根据职业病危害综合风险评估情况进行公示并上报我局。

放射诊疗在线监管系统信息录入工作。为做好云南省医疗机构放射诊疗在线监管系统信息录入工作，我局职业卫生工作人员通过发放通知收集信息采集表以及到放射诊疗机构现场信息录入等方式对45家放射诊疗机构进行了信息录入，目前该项工作正在进行中。

中医监督检查

西山区共有中医医疗机构112家，中医门诊部及中医（综合）诊所42家，中医备案机构70家。

2023年2月至11月，出动人员110余人次、车辆28车次，检查中医医疗机构112家，中医诊所备案机构看点9家，中医养生保健机构104家。

根据“关于开展昆明市2023年打击中医养生保健服务非法行医专项整治行动工作的通知”要求，我局共出动人员100人次，车辆25车次，检查养生保健机构104家，检查中对发现存在问题的单位已下发卫生监督意见书，对存在问题情节严重的机构已进行立案查处。

医疗美容机构检查工作

2023年我局共出动人员258人次，车辆67车次，对西山区范围内医疗美容机构和社区卫生服务站及村卫生室进行检查，共计检查医疗美容机构183家、社区卫生服务站及村卫生室145家，开具监督意见书328份。

一是医疗美容机构乱象整治工作。2023年2月年至今在辖区内开展医疗美容机构乱象检查工作，对辖区内医疗美容机构进行了专项监督检查。通过整治，共对2家医疗美容机构违法违规行为进行行政处罚，罚金共计2万元。二是开展公卫专业组、医疗美容专业组联合检查，出动人员60余人次，车辆12车次，检查生活美容场所87家，发现问题32家，开具监督意见书32份。发现的问题均为生活美容场所内摆放有激光脱毛仪、激光洗眉机、水光注射仪、激光嫩肤仪等医疗美容仪器，未发现现场操作医疗美容仪器的行为，对发现以上问题的单位均开具意见书并责令其立即整改（把在场所内的医疗美容仪器搬离经营场所），并告知辖区监管站点网格员，再次进行复核，以至整改规范。

口腔医疗机构检查

现全区范围内共有口腔医疗机构166家(其中口腔诊所：145家、口腔门诊部：19家、口腔医院：2家)，截至2023年11月7日，共出动卫生监督员272人次，执法车辆35车次，检查口腔医疗机构467家次，下达监督意见书467份。全年共计处理信息上报4起，开展全区范围内口腔医疗机构专项整治工作1起。处理西山区医保局移送的口腔医疗机构投诉件1起。处理口腔机构投诉件1起。取缔（关闭）金碧辖区内，一家无执业医师口腔诊所。

医疗机构工作检查

为保障全区人民健康，规范全区医疗机构依法执业行为，医疗专业组从2023年2月至11月共计出动160人次，车辆35台次，共计检查163家医疗机构，立案4家，打击黑诊所1家，现场验收27家，开具监督意见书163份。现已对4家医疗机构进行立案查处，对检查发现问题轻微的机构我局工作人员开具了卫生监督意见书，采取现场指导或后期回头看的方式开展问题整改。

开展依法执业自查工作

截至目前，已完成一季度13家医院（公立、民营），19家社区卫生服务中心，1家妇幼保健机构的全面自查工作；二季度对17家二级以上综合医院（门诊部）开展依法执业自查工作；三季度对辖区50家社区卫生服务中心（站）开展专项自查已完成；四季度随机对14家医院开展执业人员专项自查工作，目前此项工作正在进行中。

不良积分管理工作

我局对医疗机构及医务人员不良执业行为记分工作依据各自职能开展日常监管，发现的医疗机构及医务人员不良执业行为进行记分，对记分工作进行督促、指导，并负责记分结果的综合运用。截至目前，我局共对辖区30家存在问题的医疗机构开展不良执业行为计分117分。

3.公共场所卫生监督

（1）开展公共场所及二次供水单位节前专项检查。根据元旦春节前、中秋、国庆节前专项检查工作要求，出动468人次，86车次。累计检查各类公共场所830家(住宿场所286家、文化娱乐场所5家、美容美发467家、沐浴场所72家)，二次供水单位138家。并配合省、市局重点检查公共场所11家，二次供水单位4家。

（2）做好重点公共场所含HIV检测健康证查验、推套防艾和防艾知识宣传培训等工作。按照《云南省防治艾滋病条例》督促827家住宿场所、273家沐浴场所、503家美容场所、68家歌舞文化娱乐场所从业人员每半年一次艾滋病检测，同时开展艾滋病防治知识宣传并督促场所按规定摆放安全套或者设置安全套发放设施，向公共场所经营单位发放安全套14000支。立案查处未按要求完成从业人员每半年艾滋病检测单位10家，罚款金额7000元。

（3）积极推广实施泳池水质在线监测设备。为进一步加强全区游泳场所卫生管理，加大游泳池水质监督监测力度，在前期试点工作的基础上，继续推广游泳池水质在线监测工作，积极向各场所负责人进行宣传，动员3家游泳场所安装水质在线监测，推广“云南卫监”泳池水质在线监测小程序的使用。

（4）开展各类专项检查。7月20日开展健康证专项排查行动，此次专项排查共出动人员36人次，检查小旅店、小浴室、小歌舞厅、小理发美容店共计101家，共排查从业人员360人，发现1人存在使用伪造健康合格证明的问题，已责令整改；8月2日至8月4日开展歌舞文化娱乐场所卫生监督专项检查工作，出动执法人员105人次，执法车辆24车次，检查歌舞文化娱乐场所45家，检查过程中共发出《卫生监督意见书》23份，向13家机构提出整改意见，对11家违反法律、法规的经营单位进行了立案查处；3月至9月期间，出动执法人员941人次，执法监督车辆221辆次，

检查256所学校（含托幼机构）传染病防控机生活饮用水卫生管理情况；3月至9月出动执法车辆304车次，1706人次，检查二次供水单位1426家次；6月至7月对辖区内25家现制现售水经营单位供水点开展检查324次，对74个存在问题的供水点；1月至10月份，开展餐饮具集中消毒单位专项检查4次，出动车辆8次、执法人员33人次，共计对辖区内4家餐消企业检查15家次，下达卫生监督意见书14份，对1家违反《昆明市公共餐饮具卫生监督管理办法》的餐消企业做出了警告，罚款0.1万元的行政处罚。

（5）重大活动会议卫生保障工作

1月7日至1月8日，出动12人次，完成云南省两会保障，1家参会代表会议场馆、4家参会代表接待酒店保障工作；2月9日，出动6人次，完成昆明市西山区两会，1家参会代表接待酒店保障工作；2月21日，出动5人次，完成昆明市创建食品安全卫生城市，2家餐饮具集中消毒单位保点工作；5月19日至26日，出动16人次，完成“5.22国际生物多样性日”全球主场活动及cop15主席团会议保障工作；6月13日至6月16日共出动人员106人次、车辆15车次，对辖区内中考考点学校周边61家住宿场所及7家生活饮用水卫生安全情况开展专项检查。

4.学校卫生监督

（1）春秋两季学校卫生监督检查情况

3月至9月期间，出动执法人员941人次，执法监督车辆221辆次，检查各级各类学校（含托幼机构）256所。

在传染病防控管理方面，能按要求开展学生晨午检的学校256所；有学生因病缺勤病因追踪登记记录学校256所；有学生病愈复课查验登记记录的学校186所；有教室、宿舍定期通风消毒并有登记记录的学校256所。

在学校生活饮用水卫生安全管理方面，使用桶装水的学校197所，使用现制现售水学校6所，使用二次供水供水设施的学校21所，集中式供水（含分散式及分制供水）35所。其中，按照要求每月对桶装水饮水机清洗消毒一次并做记录的学校152所，有桶装水饮水机涉水产品卫生许可批件145所，有桶装水饮水机清洗消毒人员健康合格证明186所，有桶装水生产企业生产经营许可证半年内桶装水水质卫生检测报告182所；使用现制现售水的6所学校中，持每年一次水质检测报告的学校6所，按要求公示涉水产品卫生许可批件的5所，供水设备周边环境卫生良好6所，有过滤芯过滤器更换记录6所；使用二次供水供水设施的21所学校中，持有效卫生许可证20所，制作水污染应急处置流程图18所，管水人员持有效健康合格证明19所，建立水污染应急处置预案21所，持二次供水水箱每半年一次清洗消毒记录卡及水质卫生检测报告的21所，供水蓄水池设施周边环境卫生良好21所，建立健全卫生管理台账20所；集中式供水（含分散式及分制供水）35所，均未办理集中式供水单位卫生许可证。

春、秋两季监督检查工作累计下达卫生监督类意见书167份。对1家未取得二次供水卫生许可证擅自进行二次供水管理行为的学校进行立案查处，罚款金额0.3万元；对1所教学环境卫生不符合国家卫生标准的学校做出了行政处罚。

（2）开展“双随机”学校卫生监督抽检工作

对辖区内已备案的4家托育机构进行随机监督检查。对6所托幼机构、5所校外培训机构采光照明、采光系数、窗地比面积、照度平均值等指标进行“双随机”抽检，6所托幼机构窗地比合格率为33.3%，采光系数合格率为0。校外培训机构抽检结果未出。

西山区学校卫生综合评价完成率100%。

5.食品安全监督

（1）开展集中消毒餐具饮具生产企业卫生监督抽检

定期对餐消企业开展监督检查。全区共有4家餐饮具集中消毒单位，1月至10月份，累计出动车辆8次、执法人员33人次，共计对辖区内4家餐消企业检查15家次，下达卫生监督意见书14份，对1家违反《昆明市公共餐饮具卫生监督管理办法》的餐消企业做出了警告，罚款0.1万元的行政处罚。并对存在问题的餐消企业进行了复查，均已整改到位。

开展集中消毒餐饮具卫生质量抽检。5月、7月、9月对4家餐饮具集中消毒单位出厂的完整包装餐饮具开展了4次随机抽检，累计抽取39件消毒餐具饮具样品。

（2）生活饮用水卫生监督

二次供水卫生监督管理情况。全区二次供水单位479家，1月至10月份，累计出动执法车辆304车次，1706人次，检查二次供水单位1426家次，随机对20家供水单位水质检。对479家供水单位开展量化分级和信誉度评定，推荐2家二次供水单位申报A级单位。对检查不合格的176家二次供水单位开具了卫生监督意见书，对1家未依法取得有效卫生许可证的供水单位作出了行政处罚，罚款金额0.3万元。

现制现售水卫生监督管理情况。全区共有25家现制现售水经营单位，共计270个供水点，1月至10月份，累计对辖区内25家现制现售水经营单位供水点开展检查324次，对74个存在问题的供水点开具卫生监督意见书；联系检测机构随机对3家供水单位5个供水点（站）出水水质进行了抽样检测，水质检测结果均为合格。

农村饮用水卫生巡查情况。辖区共有77家小型集中式供水单位（点），1月至10月份，出动85人次，执法车辆23车次，对77家集中式供水单位卫生管理情况进行监督检查。其中已取得有效卫生许可证的集中式供水单位2家，对75家未取得卫生许可证的集中式供水单位（点）下达了意见书要求整改。

6.国家卫生城市复审工作

制定迎检工作方案、包保方案，成立以教导员为组长，副局长任副组长的工作领导小组，召开工作推进会及培训会7次，开展包保工作2轮，对全区重点场所及医疗机构迎检工作做总体要求和部署。确定1:1重点场所明查点位7个，生活饮用水点位2个；确定1:2重点场所明查点位11个、生活饮用水点位4个，工矿企业1个。

一是开展全覆盖自检自查工作。3月23日起，全面启动创卫复审迎检工作，每周15%进度对全区重点场所及医疗机构进行全覆盖式的监督检查，截至4月5日，覆盖率100%。截至10月31日，出动人员1512人次（含10个街道协管站人员），共对4097家重点公共场所及医疗机构、生活饮用水供水单位开展日常监督检查全覆盖，下达巡查意见书及卫生监督意见书1750余份。

二是根据市级督导要求完成整改。自4月18日起，按照昆明市卫健委综合监督执法局三个阶段共计19轮督查发现的问题，按进度、按要求督促不达标单位进行整改。

三是分析短板，形成问题导向，采取“回头看”的形式针对性的开展整治工作。根据前期整治工作情况，分析汇总共性问题，对前期未完成整改的重点场所及医疗机构开展“回头看”，截至10月31日，共计督促1266家重点场所、266家医疗机构、1个小区直饮水点完成整改，整改完成率87%。

四是确保明查点位万无一失。每周安排明查点位保点人员每周三前完成保点任务，拍摄水印照片，汇总存在的问题至爱卫办。督促明查点位完成问题整改，避免反弹。

7.认真受理查处群众举报

截至目前共接到投诉举报、信访件等共计831起，其中医疗投诉举报735起，公共场所投诉95起，餐消投诉1起，接到举报电话或网上投诉后，我局执法人员及时进行投诉受理登记，以最快的速度到达现场调查，做到案件登记率、查处率、结果回复率均为100%，有效保证了人民群众的健康利益。

8.我局有完善的制度保障，遵循《行政事业单位收支管理制度》以及《行政事业单位预算管理制度》，建立健全完善《西山区卫生健康局综合监督执法局财务制度》、《西山区卫生健康局综合监督执法局资产管理制度》等，确保部门整体绩效的完成实施。

（四）部门资金来源及使用情况。

我局2023年总收入960.81万元，包括财政拨款收入960.78万元、非同级财政拨款收入0.03万元；2023年总支出964.58万元，包括基本支出743..58万元、项目支出221万元。

（五）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我局2023年政府采购金额23.76万元，共涉及采购项目5个，其中：政府采购货物19.36万元、政府采购服务4.4万元、政府采购工程0万元。

（六）固定资产情况。

截至2023年12月31日，昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局资产总额206.32万元，其中，流动资产56.09万元，固定资产148.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.45万元，其中固定资产增加4.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

认真贯彻落实区委区政府、昆明市卫生健康委综合监督执法局、西山区卫生健康局工作安排布置，狠抓组织纪律，强化内部管理，坚持一手抓新冠肺炎疫情防控，一手抓年度重点工作任务不放松，为不断实现全区卫生监督工作运行机制的制度化、规范化、常态化，不断加大卫生综合监督执法力度，严格依法履职。

2023年我局进一步加强实施网格化管理工作，全面完善“纵横交错、全面覆盖、网格到底、责任到人”的监管网络，形成对协管站事物快速反应、高效处理的治理模式。行政执法辅助人员在日常巡查监督检查过程中发挥着重要的作用，我局将局机关监督人员下沉至10个卫生监督协管站，对行政执法辅助人员定岗定责，实行网格化管理。网格化管理的实施保证了卫生监督工作全覆盖、无空白，我局各项卫生监督协管工作在全市名列前茅，效率得到提升，服务质量进一步提高，切实保障了西山区人民群众的健康权益。

（二）部门项目具体计划目标。

根据上级财政部门及主管单位指示，按照规定的工作程序组织绩效评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告，配合主管单位开展绩效自评工作，为全区绩效目标考核工作贡献力量。有利于上级主管单位监督下属单位部门预算及项目绩效指标的执行程度，及时掌握有关信息进行有效管理。为了各执行预算单位更科学合理地利用财政拨款，提高预算款项使用效率，从而更好地完成各项工作任务。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。我局自评打分为100分，整体支出绩效评价优秀。

（二）评价目的。严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，根据上级财政部门及主管单位指示，按照规定的工作程序组织绩效评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告，配合主管单位开展绩效自评工作，为全区绩效目标考核工作贡献力量。有利于上级主管单位监督下属单位部门预算及项目绩效指标的执行程度，及时掌握有关信息进行有效管理。为了各执行预算单位更科学合理地利用财政拨款，提高预算款项使用效率，从而更好地完成各项工作任务。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进医疗卫生事业的发展。

（三）评价依据

成立由分管财务工作的副局长及财务人员组成的绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据、核实资料来源和依据等佐证材料等绩效评估工作，采用综合评价法，实事求是地全面分析绩效情况，通过程序规范，保证了依据的充分有效，及时完成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段

我中心对2023年1-12月份的整体支出开展了绩效评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果

我局2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障卫生健康监督工作的高效运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，部门整体支出绩效评价等级为优。

2. 主要绩效

卫生健康监督工作扎实有效的开展，坚持依法对全区公共场所、医疗机构、生活饮用水、学校卫生、放射诊疗机构、职业病防治进行卫生监督工作。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1.经济性分析：2023年我单位人员编制19人，在职在编人员13人，不存在超编情况，三公经费由于公务用车划拨给区机关事务管理局所需经费为定额包干经费已全额减少预算，各项支出按照目标完成情况控制支付进度。

2.效率性分析，在预算执行过程中，严格把控预算执行进度，严格遵照预算执行的时效性原则，2023年度预算支出进度达到全年的100%，坚持依法对全区公共场所、医疗机构、生活饮用水、学校卫生、放射诊疗机构进行监督工作。

3.效益性分析，2023年我单位的各项业务工作稳步有序开展，取得了一定的社会效益。监督和规范了医疗秩序，监督管理了辖区内的公共场所和学校卫生监测，为我区的公共场所机构发放《卫生许可证》。对大型活动进行卫生保障工作。为确保资金安全运行，实现基本公共卫生服务均等化，保障社会持续稳定协调发展。社会公众满意度达到95%以上；完成了各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务，取得了良好的社会效益，保证社会持续稳定协调发展，社会公众服务满意程度高。

五、主要经验做法

（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率等于100%；各项支出按照目标完成情况控制支付进度。

（二）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算因增加了项目经费年中对预算相关事项的调整。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

六、存在的问题

（一）在部门预算绩效管理工作中，我们还存在一些不足，需要在以后的工作中进行改进。

（二）近年来，伴随着公共财政改革不断深入推进，预算绩效管理成为财政部门改革的重点方向，由于预算绩效管理尚处于起步阶段，在实际实施过程中遇到一些难题，亟待深入研究和解决，绩效指标体系设计不够合理，绩效指标体系过于复杂，加大了单位填报绩效目标指标的难度，某些绩效指标在设计时过于强调专业性，忽视了可操作性，也增加了预算部门获取绩效指标数据的难度。

七、改进措施及建议

（一）发挥党建引领作用。继续开展好党风廉政建设，压实廉政责任，加强干部职工思想政治教育力度，抓好内部岗位风险防控，严惩失职渎职行为。

（二）加大卫生执法力度,对违法生产经营活动给予一定的处罚，促使管理相对人自觉遵守相关法律法规；建立严格的执法程序和行政执法监督制约机制，健全执法责任制,严格规范执法行为,进一步提高卫生监督队伍素质,提高执法办案能力。

（三）做好公共场所、医疗机构的监督检查。进一步加大对辖区内的摸排和检查，做好公共场所、医疗机构的监管工作。

西山区卫生健康局综合监督执法局2023年度绩效公开表