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昆明市西山区城市管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理、行政执法、园林绿化方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署;主要负责辖区内城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

2.贯彻执行昆明市城市管理及综合行政执法等方面的地方性法规、政府规章、措施、行业标准、行业规范和发展政策等。负责拟订全区城市管理、综合行政执法、园林绿化发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；拟订全区城市管理、综合行政执法、城市绿化的计划、方案、措施和发展政策，并组织实施。负责做好昆明市西山区城市管理综合治理和专项整治方案及年度计划。配合做好昆明市创建国家园林城市工作，负责西山区的创建工作；配合做好建设世界春城花都工作。

3.履行昆明市西山区城市管理委员会办公室职责；负责对全区城市管理全行业指导、业务培训、协调服务、监督检查、督查督办和考核评比相关工作；负责城市市容市貌秩序的监督管理，负责监督执行市级市容秩序管理相关制度、办法。

4.负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章和省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

5.参与全区城市基层设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作；协助做好辖区内桥梁（含高架路、立交桥、人行天桥和一般桥梁）的安全检测工作；负责昆明市西山区辖区内城市道路桥梁的管养维护和占用、挖掘的管理工作；负责城市建筑垃圾运送、处置核准和管理工作，执行建筑废弃物管理规划、政策、规章；负责对红线宽度40米以上道路进行管养维护及道路占用、挖掘的审批工作。

6.负责贯彻落实国家、省、市关于环卫工作的方针、政策和法律法规；监管辖区内城市环境卫生设施建设与运营；监管辖区内城市生活垃圾收集、运输、处理，监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；监管道路清扫保洁工作；监管辖区粪便清掏清运工作；对辖区内环境卫生实施监管，健全环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各相关单位贯彻落实政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督，核拨经费；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监管。收缴辖区内生活垃圾处理费（含纳入和未纳入市级自来水收费平台两部分）。

7.贯彻执行昆明市城市户外广告设置、店招店牌及设施管理的法规、规章、制度；负责做好红线宽度40米以上道路门头招牌的审批工作；负责拟订西山区城市户外广告设置、设施管理的规划、标准；负责初步审核全区户外广告设施设置许可；指导、监督、检查和考核街道办事处店招店牌规范管理工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

8.贯彻执行昆明市城市照明政府规章和管理制度；负责指导、监督、检查全区城市景观亮化工作。

9.负责组织城市管理科学化研究；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进、吸收、应用工作；负责建立城市管理工作信息网络；参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作；加强辖区城市绿化的基础研究和应用研究，指导全区园林绿化科技发展；拟订园林绿化行业的科技发展规划，组织重大科研项目攻关、技术开发利用，推广科研成果；负责全区园林绿化行业科技人员的评审、培训；负责对外开展园林绿化科技交流与合作。

10.负责城市管理工作经费管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、市政工程、园林绿化等维护管理的计划资金，对资金使用实施监督管理。

11.负责保证城市绿地用地，审批辖区城市规划区范围内的新建、改建、扩建项目绿地指标；负责辖区城市规划区范围内的园林绿化规划的审查和园林绿化设计方案的审批；承担辖区城市绿化的检查、考核、评定工作；负责辖区园林绿化工程竣工验收。

12.协助市级主管部门对全区园林绿化设计及施工队伍资质进行审查；参与辖区园林绿化重大项目立项审查，会同有关部门审核审批辖区公园、风景名胜区总体规划。

13.负责辖区内古树名木的保护和管理；负责辖区城市规划区范围内树木砍伐、移植、修剪的管理；负责组织全民义务植树等群众性绿化活动。

14.负责辖区城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、道路绿地的行业管理工作；指导全区涉及园林、园艺的苗木、花卉生产工作。

15.指导辖区公园（含民办公园）绿地的建设和发展工作；负责区属公园、风景名胜区的资源保护，并对服务质量和资源保护进行检查、监督和指导。

16.负责对城市管理人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处；负责城市管理综合行政执法110社会联动、市长热线、区长热线交办的工作。

17.承担有关城市管理、综合行政执法、园林绿化管理工作方面的行政复议和行政诉讼工作；负责城市管理、综合行政执法、园林绿化方面的法律法规政策宣传教育工作；负责本行业领域的安全生产监管工作。

18.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好临违建筑整治拆除

2023年市级下达我区违法违规建筑整治工作目标总任务70万平方米，截至目前，共计治理完成987宗，面积78.03万平方米，完成率111.47%，预计年度完成面积达80万平方米；2023年，创建无违建小区2个，分别为：气象路15号院，违建20宗，面积545平方米；永兴路45号院，违建5宗，面积288平方米。截至目前，永兴路45号院已完成创建，气象路15号院预计年底完成。

2.推进“背街小巷”整治提升

2023年市级向我区下达背街小巷提升整治任务为14条，我局按照背街小巷整治工作的相关安排，积极组织工作人员认真研究背街小巷整治任务，进行实地查勘，充分与属地街道办事处对接协调意见，梳理形成《背街小巷整治统计表》，并选取优秀点位深度开发，全力推进“背街小巷”整治提升工作开展。现已完成春苑路、腾龙巷、智苑巷、碧海路、永宁巷等14条背街小巷改造工作，目前任务数已全部完成。后续将进一步对照“最美街巷”的打造标准，针对碧海路、永宁巷开展查缺补漏的工作，力争打造精品亮点。

3.做好城市公园品质提升

根据市级相关工作安排，2023年我区须新建、提升改造游园14个。我局通过拆墙建绿、见缝插绿、打开围墙等方式建设“口袋公园”50余个，补齐城市老城区、人口密度高区域等公园绿化活动场地不足、分布不均衡的短板，具体情况如下：一是结合西山公园景前区整治工作，新建了茶马花街游园、聂耳音乐广场游园、十四冶住宅及办公区前小游园、车家壁村前喇叭口小游园4个观赏性高、适游性强、生态环境质量好的“景区+公园”，目前已开放使用，提升了景前区景观品质，为游客和周边居民提供了更为舒适的休憩活动场地。二是结合城市更新改造项目，新建了7个游园，目前已开放使用。其中：草海五号片3个游园位于日新西路延长线环滇绿道旁；21号片区两个游园位于前卫街道拥护社区金家河旁；双塔片区复地云极项目代建公园绿地位于西山区希望路；文星公园一期建设项目位于大渔路和规划道路。以上游园通过营造植物景观、增加运动设施、融入文化元素等方式，打造文化、运动、亲子相融合的社区公园，提升人居环境品质。三是结合老旧小区改造、环境综合整治等工作，完成了若干个游园提升改造工作，通过对老旧小区集中式绿地、街边绿地进行植物更换、完善配套服务设施等工作，为市民提供活动、交流的绿色空间。

4.开展西山景前区市容环境综合整治

西山景前区市容环境综合整治项目总投资5050.1万元，于2022年12月开工，2023年3月完工。整治范围为车家壁环道——景区旅游大巴专用通道入口沿线及周边区域，通过对景前区道路形象提升（包含基础设施：人行栈道、公交站台、停车场、次入口环岛分级平台、路侧形象节点提升、边坡及山墙形象提升等；配套设施部分：标识标牌、垃圾桶、灯光亮化系统等）、建筑外立面形象提升（商铺内街门头提升改造、十四冶家属区外立面、吉源明珠及西山小筑外立面、中铁二院大门、边坡及墙体粉刷等）、绿地形象提升（圆形中心环岛及周边绿地、沿线道路两侧带状绿地、各构筑物节点零星绿地、临时停车场近期提升改造带状绿地、三角环道绿地、碧鸡路段绿地等），全面改善区域环境、提升景区品质。

5.积极探索“公园+”模式，满足群众绿色需求

一是公园+民生，厚植为民初心。坚持为民服务导向，围绕“微改造、精提升”，通过精心设计、精致建设、精细管理，营造“小而精、小而美”的活力空间，补齐城市老城区公园绿地、活动场地不足的短板，努力提高老城区人居环境品质。丹阳里小游园原为社区民族团结小广场，丹阳里内的住宅区都是20世纪80年代建设的老小区，由于缺少休憩设施，地被植物退化严重，影响了小广场的功能性和景观性。伴随场地使用率的提升，广场的整体品质与居民的日常需求日渐不符，区域景观营造不足，缺乏主题特色，观赏性一般，缺少休憩设施，整体亟待提升改造。在改造过程中，西山区以居民需求为出发点，让丹阳里“小”游园兼顾休闲、健身、社交、文化传播等诸多“大”功能，充分利用边角闲置区域，因地制宜开展提升改造，新增了地被植物、健康步道、健身设施、休息座椅，大幅提升了小广场的景观品质和使用功能。丹阳里小游园建成后，在方便市民游憩、休闲、锻炼的同时，也满足了社区日常开展各项活动的需要，辐射周边的老年爱心食堂，为社区居民提供活动、交流、宣传的绿色空间。

二是公园+文化，传承历史文脉。深入挖掘我区文化资源，在西山区重点保护文物文星楼、义观寺旁规划建设文星公园，文星公园占地面积约2.9公顷，位于大渔路和197号路交叉口，为相互呼应历史文脉，体现人文价值，结合历史文化公园规划定位对文物加以保护并结合到公园内景观之中故取名“文星公园”。在公园设计中利用人文历史、自然山水和植物条件，充分结合城市形象和文化特征，找寻传统文化并让大众感受到对文化的认同，建立古今时空的记忆连接。公园依托书院格局，以历史文化为基础，营造一个历史文脉嵌入式、公园式、教育+、亲子式相结合的文化研学社区公园，公园内设有儿童活动区、健身设施、路标、文化展示中心、休憩廊架等设施，通过运动健康激活邻里社交；公园内种植滇朴、雪松、香樟、海棠等乡土树种，满足林下空间活动需求的同时兼顾观赏性。目前游园已建成对外开放。

三是公园+共享，提升使用价值。根据《昆明市城市公园绿地开放共享试点工作的实施方案》，为进一步满足人民群众亲近自然、休闲游憩、运动健身新需求新期待，结合公园绿地开放共享试点工作，我区积极拓展公园绿地开放共享新空间，将西华公园、大观路282号地块、南二环熹微园、南二环暮雅园等4个公园作为第一批开放公园绿地共享试点，试点公园总面积13.33公顷，开放共享试点面积10.91公顷（109173平方米）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市西山区城市管理局共设置7个内设机构，分别是：

（1）办公室、（2）市政道路桥梁管理科、（3）市容广告管理科、 （4）法制监督科、（5）渣土管理科、（6）园林绿化科、（7）西华公园。

所属单位1个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区城市管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市西山区城市管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区城市管理局2023年末实有人员编制150人。其中：行政编制104人（含行政工勤编制36人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员150人（含行政工勤人员104人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员223人（离休0人，退休223人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。昆明市西山区城市管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市西山区城市管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区城市管理局2023年度收入合计7381.97万元。其中：财政拨款收入7381.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2687.21万元，下降26.69%。其中：财政拨款收入减少2687.21万元，下降26.69%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0.28万元，增下降100%。主要原因是2023年财政资金紧张，减少了建设项目的投入，一般公共预算财政拨款减少了。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区城市管理局2023年度支出合计7381.97万元。其中：基本支出5413.64万元，占总支出的73.34％；项目支出1968.33万元，占总支出的26.66％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少24049.77万元，下降76.51%。其中：基本支出增加185.94万元，增长3.56%；项目支出减少24235.71万元，下降92.49%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是财政资金紧张，我局减少了建设项目的投入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5413.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5144.75万元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268.89万元，占基本支出的4.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区城市管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1968.33万元。其中：基本建设类项目支出382.86万元。具体项目开支及开展工作情况：

   1. 明波立交桥周边交通环境整治失地农民社会保障资金支出189.29万元，用于保障失地农民土地资金；

2. 违法建设治理专项资金支出57.72万元，用于全区治理违法违规建设治理工作。

3. 生物多样性大会配套基础设施专项资金支出90万元，用于保障西山区COP15大会配套基础设施23条道路综合整治工作。

4.西山区党政办公楼前庭广场氛围营造工程专项资金支出45.85万元，用于节日党政办公楼前庭广场氛围营造工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区城市管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出7381.97万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少19049.77万元，下降258.06%,主要原因是2023年财政资金紧张，我局减少了建设项目的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

04.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

8.社会保障和就业（类）支出870.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金的缴费支出；

9.卫生健康（类）支出265.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要是用于行政单位医疗保险、医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

11.城乡社区（类）支出5961.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、城管执法、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、其他城乡社区支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

14.资源勘探工业信息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

15.商业服务业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

19.住房保障（类）支出284.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要是用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要是无该类款项的支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，决算为1.21万元，完成年初预算的52.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.3万元，决算为1.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.61%，完成年初预算的52.61%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区城市管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.3万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的52.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.3万元，决算为1.21万元，完成年初预算的52.61%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我局严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费，该公务用车本年费用为车船税、定期维修维护及燃料费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.56万元，增长24.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.56万元，增长24.34%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是增加了定期维修维护及燃料费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度无安排因公出国（境）。

2.购置车辆0辆。2023年度无安排购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常办公外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区城市管理局2023年机关运行经费支出268.89万元，比上年减少1543.34万元，下降573.96%,主要原因为劳务派遣人员大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费34.22万元、水费7.12万元、电费0.81万元、邮电费0.75万元、差旅费11.79万元、培训费3.24万元、业务委托费87.43万元、工会经费14.93万元、福利费99.05万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用93.33万元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区城市管理局资产总额97544.31万元，其中，流动资产868.71万元，固定资产1736.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程87903.30万元，无形资产1169.70万元（净值），其他资产5865.85万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加364.43万元，其中固定资产增加304.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3498.08万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3498.08万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200431501111

昆明市西山区城市管理局2023年度部门决算公开表